監(jiān)督索引號53090000930300000
臨滄市發(fā)展和改革委員會2021年預(yù)算編制說明
臨滄市發(fā)展和改革委員會2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市發(fā)展和改革委員會2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市發(fā)展和改革委員會2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件2
臨滄市發(fā)展和改革委員會2021年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（一）擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理。負責(zé)市級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。
（二）提出全市加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)及有關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出有關(guān)調(diào)整建議。
（三）統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。參與擬訂全市財政政策和土地政策。
（四）指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出有關(guān)改革建議。牽頭推進全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同有關(guān)部門組織實施市場準入負面清單制度。協(xié)同推進優(yōu)化營商環(huán)境有關(guān)工作。負責(zé)招投標行業(yè)管理。
（五）提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會同有關(guān)部門提出外商投資準入負面清單修訂建議。承擔(dān)全口徑外債管理有關(guān)工作。
（六）負責(zé)投資綜合管理，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標和政策，會同有關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和貫徹省級下放的政府核準固定資產(chǎn)投資項目目錄措施。組織申報中央和省級財政性資金投資計劃，安排市級財政性建設(shè)資金。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核重大建設(shè)項目。建立重大項目督導(dǎo)推進機制，制定和落實重大項目推進計劃方案。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。
（七）推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對口支援工作。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
（八）組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動實施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。
（九）推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同有關(guān)部門擬訂全市推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策。會同有關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。加強產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊伍建設(shè)。
（十）跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出有關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作。負責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實。會同有關(guān)部門擬訂市儲備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。
（十一）負責(zé)全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。
（十二）統(tǒng)籌推進生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。提出能源消費控制目標、任務(wù)并組織實施。
（十三）會同有關(guān)部門擬訂推進全市經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。組織擬訂戰(zhàn)區(qū)善后恢復(fù)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施。
（十四）貫徹實施國家、省有關(guān)價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標及價格調(diào)控措施并組織實施，管理國家、省和市列名管理的重要商品、服務(wù)價格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費項目管理和收費標準調(diào)整工作，監(jiān)測實行市場調(diào)節(jié)價的商品服務(wù)價格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價項目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認定、價格公共服務(wù)等有關(guān)工作。
（十五）落實推進“數(shù)字臨滄”建設(shè)，組織實施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。推進面向南亞東南亞輻射中心數(shù)字樞紐建設(shè)。研究擬訂數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、重大項目、產(chǎn)業(yè)布局、支持政策等，協(xié)調(diào)推進各項任務(wù)落實。組織開展考核評價工作。
（十六）牽頭推進實施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。擬訂并組織實施參與國際區(qū)域合作、沿邊開發(fā)開放、連接南亞東南亞大通道建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。
（十七）貫徹落實國家關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。擬訂起草全市糧食流通和物資儲備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)措施辦法并監(jiān)督執(zhí)行。研究提出全市糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出市級重要物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議。組織實施市級重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警。負責(zé)全市糧食流通統(tǒng)計及軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長責(zé)任制考核日常工作。承擔(dān)市級物資儲備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。擬訂全市儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全市糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。
（十八）負責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源資源管理，貫徹國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂全市能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實施。起草有關(guān)能源的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，制定能源改革方案，推進能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負責(zé)能源的行業(yè)管理，貫徹國家能源行業(yè)標準和準入條件，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，指導(dǎo)能源科技進步，組織協(xié)調(diào)能源的示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準、審核中央、省規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項目。負責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。負責(zé)石油儲備管理。監(jiān)督管理商業(yè)石油儲備。配合協(xié)調(diào)做好石油的供應(yīng)調(diào)度。負責(zé)開展能源對外合作。按照規(guī)定對電網(wǎng)建設(shè)進行管理。負責(zé)電力體制改革相關(guān)工作。
（十九）承擔(dān)臨滄市推進“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市建設(shè)中國面向南亞東南亞輻射中心領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市興邊富民工程領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。
（二十）完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
第五條 臨滄市發(fā)展和改革委員會設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
（一）辦公室。負責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)文電、機要、信息、安全保密、信訪維穩(wěn)、政務(wù)公開、檔案、督查、機關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理等工作。牽頭協(xié)調(diào)起草本部門重要文件。組織內(nèi)部審計等工作。
（二）發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃科。提出全市重大發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整政策和重大生產(chǎn)力布局建議，組織擬訂并推動實施全市發(fā)展規(guī)劃。承擔(dān)統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)工作，統(tǒng)籌銜接市級專項規(guī)劃、區(qū)城規(guī)劃、空間規(guī)劃與發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌規(guī)劃編制立項。提出新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略、規(guī)劃和城鄉(xiāng)融合發(fā)展政策建議，編制實施跨縣（區(qū)）城市群規(guī)劃。
（三）國民經(jīng)濟綜合科。組織擬訂和實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃。負責(zé)全市經(jīng)濟監(jiān)測分析、預(yù)測預(yù)警，提出政策措施建議。組織研究經(jīng)濟社會發(fā)展重大問題，提出宏觀調(diào)控目標和政策取向及調(diào)控建議，開展重大政策預(yù)研和預(yù)評估。提出全市建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系和推動高質(zhì)量發(fā)展的政策建議。提出全市經(jīng)濟安全、資源安全、重要商品平衡有關(guān)政策建議。配合開展經(jīng)濟安全、資源安全有關(guān)工作。承擔(dān)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有關(guān)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)煤電油氣運保障工作，組織應(yīng)對有關(guān)重大突發(fā)事件，提出安排有關(guān)物資儲備和動用的建議。牽頭起草經(jīng)濟類重要文稿。
（四）體改法規(guī)科。指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革。研究經(jīng)濟體制改革和對外開放重大問題，擬訂并組織實施綜合性經(jīng)濟體制改革方案及有關(guān)專項改革方案。會同推進國有企業(yè)混合所有制和壟斷行業(yè)改革，提出能源重大改革方案的審核意見。研究提出完善產(chǎn)權(quán)制度、促進非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策建議。推進要素市場化配置改革，組織實施市場準入負面清單制度。起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。負責(zé)有關(guān)規(guī)范性文件合法性審核工作。承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作。負責(zé)法律顧問有關(guān)事務(wù)。協(xié)同推進優(yōu)化營商環(huán)境有關(guān)工作。負責(zé)人大代表建議和政協(xié)提案辦理工作。
（五）行政審批科。負責(zé)發(fā)展改革系統(tǒng)行政審批標準化、規(guī)范化建設(shè)和涉及行政審批的信息公開等工作。組織擬訂行政審批工作辦理流程、審核標準和規(guī)則。承擔(dān)市級有關(guān)行政審批事項（行政許可事項）的受理和審批工作。承擔(dān)全市推進投資項目審批制度改革，推行投資在線審批，完善投資項目審批工作機制。負責(zé)招投標行業(yè)管理。承擔(dān)全市綜合評標專家?guī)斓墓芾恚回撠?zé)工程建設(shè)領(lǐng)域招標投標管理和監(jiān)督工作。
（六）固定資產(chǎn)投資科。提出深化投融資體制改革建議。起草固定資產(chǎn)投資管理有關(guān)地方性法規(guī)草案。提出臨滄市投資項目審批權(quán)限和貫徹省級下放固定資產(chǎn)投資項目目錄建議。安排市級財政性建設(shè)資金，按照規(guī)定權(quán)限審核重大項目。引導(dǎo)民間投資的方向，按照分工組織推廣政府和社會資本(PPP)合作，指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。組織編制重大自然災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。擬訂有關(guān)重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)的制度并組織實施，提出有關(guān)評估評價意見和改進措施建議。
（七）地區(qū)經(jīng)濟科。推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。組織推進市級開發(fā)區(qū)建設(shè)有關(guān)工作。協(xié)調(diào)國土整治、開發(fā)利用和保護政策。統(tǒng)籌推進城區(qū)老工業(yè)區(qū)調(diào)整改造、資源型地區(qū)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和采煤沉陷區(qū)及獨立工礦區(qū)綜合治理。推進全市重點流域綜合治理和流域經(jīng)濟發(fā)展，負責(zé)組織我市實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略、推進縣域經(jīng)濟發(fā)展等有關(guān)工作。
（八）“一帶一路”建設(shè)辦公室。推進實施臨滄市“一帶一路”建設(shè)。擬訂并組織實施輻射中心建設(shè)重大規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。負責(zé)孟中印緬經(jīng)濟走廊、中緬經(jīng)濟走廊建設(shè)等合作協(xié)調(diào)機制涉及臨滄市有關(guān)工作。提出并推進實施沿邊地區(qū)開發(fā)開放規(guī)劃和政策措施。負責(zé)臨滄市“一帶一路”和輻射中心建設(shè)的重大項目工作，興邊富民工程、守邊固邊工程有關(guān)工作。協(xié)調(diào)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、產(chǎn)能和裝備制造、能源資源等領(lǐng)域重大項目的國際合作，協(xié)調(diào)推進對外重大合作項目建設(shè)。
（九）農(nóng)村經(jīng)濟科。提出農(nóng)村經(jīng)濟和生態(tài)保護與建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、體制改革及有關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。銜接平衡農(nóng)業(yè)、林業(yè)、草原、水利、氣象、生態(tài)及有關(guān)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施等發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策，提出重大項目布局建議并協(xié)調(diào)實施。提出健全生態(tài)補償機制的政策措施。承擔(dān)我市生態(tài)安全有關(guān)工作。
（十）基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展科(市推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)。統(tǒng)籌能源、交通運輸發(fā)展規(guī)劃與全市發(fā)展規(guī)劃銜接平衡。負責(zé)審批、核準相應(yīng)權(quán)限內(nèi)能源基礎(chǔ)設(shè)施項目，提出能源發(fā)展戰(zhàn)略、重大規(guī)劃、重大產(chǎn)業(yè)政策和基礎(chǔ)設(shè)施重大投資項目的審核意見。綜合分析交通運輸運行狀況，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題，提出統(tǒng)籌綜合交通發(fā)展有關(guān)政策建議。提出重大基礎(chǔ)設(shè)施布局建議并協(xié)調(diào)實施。推動實施長江經(jīng)濟帶發(fā)展戰(zhàn)略，承擔(dān)臨滄市推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
（十一）社會發(fā)展科。綜合提出并協(xié)調(diào)實施社會發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。協(xié)調(diào)社會事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及改革的重大問題。統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)，擬訂人口發(fā)展和應(yīng)對老齡化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策建議，統(tǒng)籌推進收入分配制度改革及有關(guān)體制改革。提出并協(xié)調(diào)實施促進消費體制機制及擴大居民消費的有關(guān)政策措施。
（十二）經(jīng)貿(mào)流通科。監(jiān)測研判國內(nèi)外市場及外貿(mào)形勢并提出政策建議。承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控有關(guān)工作。提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實。擬訂糧食、棉花、食糖等市級儲備的規(guī)劃和總量計劃。擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)流通體制改革有關(guān)重大問題。負責(zé)審核重大物流設(shè)施建設(shè)項目。提出利用外資和境外投資發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策建議，按照規(guī)定權(quán)限審核重大項目。承擔(dān)全口徑外債管理有關(guān)工作。按照規(guī)定權(quán)限組織擬訂國際金融組織貸款、外國政府貸款、本外幣國際商業(yè)貸款(含境外發(fā)債)規(guī)劃。提出外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄、外商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)目錄、外商投資準入負面清單修訂建議。組織擬訂經(jīng)濟合作、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的發(fā)展規(guī)劃和政策措施并協(xié)調(diào)實施。推進實施融入粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、參與泛珠三角區(qū)域合作等國家和省發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃、政策措施。負責(zé)臨滄市參與經(jīng)濟合作項目的篩選、推薦工作，提出有關(guān)引導(dǎo)性資金的使用建議。
（十三）資源節(jié)約和環(huán)境保護科(市生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)。組織推進生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作。擬訂和組織實施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，承擔(dān)生態(tài)文明建設(shè)和改革有關(guān)工作。擬訂并協(xié)調(diào)實施能源資源節(jié)約和綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟政策規(guī)劃，提出能源消費控制目標并組織實施。協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。組織協(xié)調(diào)重大節(jié)能示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備的推廣應(yīng)用。承擔(dān)臨滄市應(yīng)對氣候變化及節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)節(jié)能方面具體工作。組織擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策，推進創(chuàng)新能力建設(shè)和新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資。會同有關(guān)方面提出重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃布局建議。提出全市技術(shù)經(jīng)濟安全和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能政策建議，推動技術(shù)創(chuàng)新和有關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，組織重大示范工程。統(tǒng)籌推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推動新材料產(chǎn)業(yè)的培育和發(fā)展，協(xié)調(diào)實施重點計劃及項目。
（十四）扶貧協(xié)調(diào)科。組織擬訂老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，編制易地扶貧搬遷、以工代賑、生態(tài)移民搬遷總體規(guī)劃和計劃并協(xié)調(diào)實施。負責(zé)臨滄市易地扶貧搬遷工作推進協(xié)調(diào)小組辦公室和臨滄市易地扶貧搬遷攻堅戰(zhàn)指揮部具體工作。
（十五）財政金融和信用建設(shè)科（市委財經(jīng)委員會辦公室秘書科）。負責(zé)處理中共臨滄市委財經(jīng)委員會辦公室日常事務(wù)。研究和分析全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題。研究財政、貨幣政策與發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)和區(qū)域政策協(xié)調(diào)發(fā)展并提出有關(guān)建議。提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，按照規(guī)定權(quán)限負責(zé)非上市公司企業(yè)(公司)債券的監(jiān)督管理。組織擬訂促進私募股權(quán)投資基金發(fā)展的政策措施，推進創(chuàng)業(yè)投資和產(chǎn)業(yè)投資基金發(fā)展與制度建設(shè)。推進社會信用體系建設(shè)。負責(zé)處理國民經(jīng)濟動員辦公室日常事務(wù)。組織擬訂推進經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略及有關(guān)體制改革、重大事項。協(xié)調(diào)和組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換能力建設(shè)。組織擬訂戰(zhàn)區(qū)善后恢復(fù)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施。
（十六）數(shù)字經(jīng)濟綜合協(xié)調(diào)科。協(xié)調(diào)建設(shè)“數(shù)字臨滄”領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位推進重大項目、重大工程建設(shè)。協(xié)調(diào)推進配套政策和體制機制改革，推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動和共享經(jīng)濟健康發(fā)展，研究提出推動實體經(jīng)濟和數(shù)字經(jīng)濟融合發(fā)展的政策建議。協(xié)調(diào)數(shù)字經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)。督促、檢查建設(shè)“數(shù)字臨滄”領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項完成情況，組織開展考核評價工作。研究擬訂數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃。承擔(dān)大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略有關(guān)工作。統(tǒng)籌數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)布局，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展。研究“數(shù)字經(jīng)濟”發(fā)展的重大問題。牽頭建立數(shù)字經(jīng)濟統(tǒng)計指標體系，分析監(jiān)測數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)運行情況。編制數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年度計劃。提出全市數(shù)字經(jīng)濟投資規(guī)模及重點方向安排計劃建議。編制數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展市級財政資金年度計劃。按照規(guī)定權(quán)限審查、審批數(shù)字經(jīng)濟固定資產(chǎn)投資項目。申報國家項目并牽頭組織實施。協(xié)調(diào)推進創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)技術(shù)應(yīng)用。
（十七）產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。統(tǒng)籌銜接工業(yè)發(fā)展規(guī)劃。擬訂支持實體經(jīng)濟發(fā)展、加快發(fā)展先進制造業(yè)的政策措施，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)推進重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用、工業(yè)重大項目和有關(guān)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。擬訂并協(xié)調(diào)實施服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。提出能源工業(yè)類重大投資項目的審核意見。
（十八）價格調(diào)控監(jiān)測和成本調(diào)查監(jiān)審科。組織擬訂重大價格改革政策和方案。貫徹落實價格調(diào)控政策措施。負責(zé)價格運行分析，提出價格總水平控制目標和實施價格干預(yù)措施的建議。負責(zé)重要商品和服務(wù)價格監(jiān)測分析。貫徹執(zhí)行價格認定的政策和制度，受理市紀委市監(jiān)委、司法及行政機關(guān)的涉紀涉案物品的價格認定，對縣（區(qū)）紀委監(jiān)委、司法及行政機關(guān)提出的價格認定復(fù)核事項進行復(fù)核。負責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)成本調(diào)查的監(jiān)督管理。按照云南省定價成本監(jiān)審目錄，負責(zé)市級定價壟斷行業(yè)、公用事業(yè)和公益服務(wù)價格成本監(jiān)審。負責(zé)指導(dǎo)縣（區(qū)）政府價格主管部門開展成本調(diào)查監(jiān)審工作。
（十九）價格收費管理科。貫徹落實國家和省制定的各項價格、收費管理政策，指導(dǎo)商品和服務(wù)價格及收費管理。參與重要項目建設(shè)的可行性研究，提出有關(guān)價格建議。擬訂少數(shù)由市級政府管理的重要商品和服務(wù)價格、收費標準。牽頭擬訂市級政府定價權(quán)限范圍內(nèi)的行政事業(yè)性收費標準，提出有關(guān)收費的管理范圍、原則和辦法。協(xié)調(diào)重大價格爭議、重大收費糾紛。
（二十）糧食和物資儲備科。擬訂市級糧食和物資儲備政策和規(guī)章制度并組織實施，研究提出健全市級糧食和物資儲備體系、儲備規(guī)劃和品種目錄的建議。研究提出糧食購銷政策和最低收購價原則的建議并組織實施。組織實施市級糧食和物資儲備的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。提出縣（區(qū)）儲備糧糖的規(guī)模建議，指導(dǎo)縣（區(qū)）糧食和物資儲備管理。承擔(dān)糧糖產(chǎn)銷合作、監(jiān)測預(yù)警、應(yīng)急和全市軍糧供應(yīng)及糧食和物資統(tǒng)計有關(guān)工作。指導(dǎo)監(jiān)督全市糧食和物資儲備行業(yè)貫徹實施會計制度和財政、金融、稅收政策。協(xié)助有關(guān)部門管理政策性資金。
（二十一）糧食和物資監(jiān)督檢查科。擬訂全市糧食和物資儲備監(jiān)督檢查制度、辦法并組織實施。監(jiān)督檢查糧食和物資儲備數(shù)量、質(zhì)量，以及有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章等制度和政策執(zhí)行情況。建立健全糧食和物資儲備責(zé)任追究機制，依法組織對重大案件查處和督查督辦。開展糧食收獲質(zhì)量調(diào)查和品質(zhì)測報。組織指導(dǎo)糧食購銷活動的監(jiān)督檢查。負責(zé)組織起草糧食和物資儲備全局性、綜合性文件和報告及重要文稿。組織研究糧食和物資儲備的重大問題，負責(zé)糧食和物資儲備管理的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案的組織起草工作。負責(zé)糧食和物資儲備有關(guān)行政審批事項的管理工作。承擔(dān)規(guī)范性文件合法性審查工作。承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。承擔(dān)全市糧食安全行政首長責(zé)任制考核日常工作。
（二十二）糧食和物資建設(shè)發(fā)展科。組織開展糧食和物資儲備設(shè)施功能布局、網(wǎng)絡(luò)體系等重大問題研究。組織編制糧食流通、加工和物資儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃以及糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，提出糧食流通和物資儲備中央、省、市級投資和財政性資金投資方向、規(guī)模以及安排的建議，按照規(guī)定權(quán)限組織有關(guān)項目的資金申請、項目審核并指導(dǎo)實施。承擔(dān)糧食和物資儲備信息化建設(shè)工作。承擔(dān)所屬糧食和物資儲備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管，指導(dǎo)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作監(jiān)督管理，指導(dǎo)行業(yè)落實安全生產(chǎn)責(zé)任。負責(zé)糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展工作，推動農(nóng)民發(fā)展糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。承擔(dān)糧食流通和物資儲備體制改革工作，指導(dǎo)國有糧食企業(yè)改革。制定糧食和物資儲備的倉儲管理政策和制度并組織實施。監(jiān)督執(zhí)行國家、省糧食和物資儲備有關(guān)標準、糧食質(zhì)量標準。指導(dǎo)糧食和物資儲備科技創(chuàng)新、技術(shù)改造。
（二十三）能源發(fā)展規(guī)劃科。研究能源重大問題。組織起草有關(guān)能源的地方性法規(guī)和規(guī)章草案。擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策。負責(zé)能源建設(shè)項目資金安排、能源綜合業(yè)務(wù)(包括投資綜合)、能源體制改革、能源行業(yè)統(tǒng)計、預(yù)測預(yù)警工作。負責(zé)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核和相關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴，負責(zé)新聞發(fā)布等工作。指導(dǎo)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用。參與能源運行調(diào)節(jié)、安全、應(yīng)急保障、能源科技進步和裝備產(chǎn)業(yè)的有關(guān)工作。參與能源的重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負責(zé)能源安全生產(chǎn)、運行和管理。負責(zé)能源對外合作，擬訂石油、天然氣發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督石油、天然氣運營、儲備和輪換，監(jiān)測市內(nèi)外石油、天然氣市場供求變化。牽頭落實石油、天然氣干、支線管道建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源中以石油、天然氣有關(guān)的發(fā)展工作；按照規(guī)定權(quán)限上報、審批或?qū)徍耸汀⑻烊粴夤潭ㄙY產(chǎn)投資設(shè)施項目。
（二十四）能源發(fā)展綜合科。擬訂新能源、可再生能源和電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，制定年度計劃、政策并組織實施。負責(zé)市級權(quán)限范圍內(nèi)新能源、可再生能源和電網(wǎng)固定資產(chǎn)投資項目的審批、核準和國家、省審批、核準項目的初審和申報。按照規(guī)范規(guī)程對新能源、可再生能源和電網(wǎng)工程建設(shè)、生產(chǎn)運行和安全生產(chǎn)等進行管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負責(zé)電力體制改革相關(guān)工作。負責(zé)擬訂開展州市之間和境外電力資源的發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)協(xié)調(diào)州市之間和境外電力開發(fā)利用工作。
機關(guān)黨委（人事老干科）。負責(zé)機關(guān)及直屬單位的黨群工作。負責(zé)機關(guān)及直屬單位的人事管理、機構(gòu)編制、干部教育培訓(xùn)、離退休人員管理等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市發(fā)展和改革委員會行政編制50名。設(shè)主任1名（正處級），副主任5名（副處級，臨滄市數(shù)字經(jīng)濟局局長、臨滄市易地扶貧搬遷工作推進協(xié)調(diào)小組辦公室副主任由副主任兼任）。臨滄市糧食和物資儲備局局長、臨滄市能源局局長由臨滄市發(fā)展和改革委員會主任或者副主任兼任。納入臨滄市發(fā)展和改革委員會2021年度部門預(yù)算單位共1個，內(nèi)設(shè)24正科級機構(gòu)和機關(guān)黨委（人事老干科），正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)27名（含機關(guān)黨委專職副書記1名，人事老干科長1名，數(shù)字經(jīng)濟局副局長1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名，下屬5個事業(yè)單位。1、辦公室；2、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃科；3、國民經(jīng)濟綜合科；4、體改法規(guī)科；5、行政審批科；6、固定資產(chǎn)投資科；7、地區(qū)經(jīng)濟科；8、“一帶一路”建設(shè)辦公室；9、農(nóng)村經(jīng)濟科；10、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展科；11、社會發(fā)展科；12、經(jīng)貿(mào)流通科；13、資源節(jié)約和環(huán)境保護科(市生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)；14、扶貧協(xié)調(diào)科；15、財政金融和信用建設(shè)科（市委財經(jīng)委員會辦公室秘書科）；16、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科；17、價格調(diào)控監(jiān)測和成本調(diào)查監(jiān)審科；18、價格收費管理科；19、糧食和物資儲備科；20、糧食和物資監(jiān)督檢查科；21、糧食和物資建設(shè)發(fā)展科；22、能源發(fā)展規(guī)劃科；23、能源發(fā)展綜合科；24、數(shù)字經(jīng)濟綜合協(xié)調(diào)科；機關(guān)黨委（人事老干科）。
臨滄市發(fā)展和改革委員會下屬4個事業(yè)單位：1、市政府投資項目評審中心；2、市發(fā)改委信息中心；3、市糧油質(zhì)量監(jiān)督檢驗管理站；4、市數(shù)字經(jīng)濟中心。
（三）重點工作概述
（一）經(jīng)濟社會發(fā)展工作。研究提出經(jīng)濟社會發(fā)展30項目標任務(wù)，并將各項目標任務(wù)分解下達至全市各級有關(guān)部門，作為推動經(jīng)濟工作的重要抓手；強化政策保障支撐，加強與省級溝通銜接，提出穩(wěn)定經(jīng)濟運行具體政策措施，著力強化政策保障支撐；強化經(jīng)濟運行監(jiān)測分析，采取周監(jiān)測、旬小結(jié)、月調(diào)度相結(jié)合的方式，及時系統(tǒng)分析研究全市經(jīng)濟運行情況，聚焦重點行業(yè)、重點領(lǐng)域、重點企業(yè)，強化調(diào)查研究，及時發(fā)現(xiàn)并采取有針對性地措施解決傾向性、苗頭性問題，確保經(jīng)濟持續(xù)平穩(wěn)運行。
（二）固定資產(chǎn)投資工作。擴大投資規(guī)模，調(diào)整優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，抓實項目謀劃儲備，多渠道籌集建設(shè)資金，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，發(fā)揮綜合投資效應(yīng)，力爭實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資增長16%以上。
（三）重大項目建設(shè)。重點抓好南澗至云縣高速公路工程可行性研究報告審批，力爭開工建設(shè)；全力推進雙江至瀾滄、巍山至鳳慶至永德、雙江至勐省高速公路前期工作，力爭完成工可審批。全力推進臨滄至清水河鐵路前期工作，爭取納入國鐵集團2021年鐵路勘察設(shè)計計劃。全力推進臨滄至普洱、芒市至臨滄鐵路前期工作。爭取鳳慶、永德通用機場實質(zhì)開工建設(shè)。扎實推進沿邊小康村、美麗縣城、特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建工作。
（四）“十四五”規(guī)劃編制。全面完成規(guī)劃《綱要》編制并報市政府常務(wù)會議、市委常委會會議、市人民代表大會審定，為全市“十四五”經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越發(fā)展提供藍圖。
（五）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好物價糧食能源等各項工作。貫徹落實穩(wěn)定物價保障市場供應(yīng)的各項政策措施，保持價格總水平基本穩(wěn)定。重點抓好穩(wěn)價保供和改善民生工作，持續(xù)關(guān)注市場價格總水平變動情況，加強對臨滄城區(qū)蔬菜、肉類等價格監(jiān)測。認真落實糧食安全責(zé)任制，提高臨滄糧食安全保障水平。抓好糧食收購，管好地方糧食儲備，完善糧食調(diào)控和監(jiān)管，保障糧食市場供應(yīng)，加強糧食質(zhì)檢能力建設(shè)，確保糧食質(zhì)量安全。加強全市能源供需分析研究，有效提升能源儲備及供應(yīng)能力建設(shè)；以中緬天然氣管道臨滄支線（二期）為龍頭，有序建設(shè)8區(qū)縣天然氣輸配干管道和市級儲調(diào)配節(jié)點工程，推進全市燃氣“一張網(wǎng)”建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制84人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制34人；在職實有102人，其中行政人員74人（含機關(guān)工勤人員6人），事業(yè)人員28人。 財政全額保障102人。離退休人員70人。其中：離休3人，退休67人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況2021年部門財務(wù)總收入44,860,004.00元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款44,860,004.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元。與上年對比增加5,324,746.89元，主要原因：一是2021年增加重大項目前期工作經(jīng)費5,000,000.00元。二是“數(shù)字臨滄”展示中心服務(wù)項目經(jīng)費450,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入44,860,004.00元，其中:本年收入44,860,004.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款44,860,004.00元（本級財力44,860,004.00元，專項收入0 元，執(zhí)法辦案補助0 元，收費成本補償0 元，財政專戶管理的收入0 元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0 元），政府性基金預(yù)算財政撥款0 元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0 元。與上年對比增加5,324,746.89元，主要原因：一是2021年增加重大項目前期工作經(jīng)費5,000,000.00元。二是“數(shù)字臨滄”展示中心服務(wù)項目經(jīng)費450,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出44,860,004.00元。財政撥款安排支出44,860,004.00元，其中：基本支出19,590,004.00元，與上年對比增加794,746.89元，主要原因：2020年12月招錄考錄用5名事業(yè)人員和調(diào)入人員經(jīng)費；項目支出25,270,000.00元，與上年對比增加4,530,000.00元，主要原因:
1.增加全市重大項目前期費5,000,000.00元，此經(jīng)費增加原因是推進全市重點項目建設(shè)，確保2021年全市固定資產(chǎn)投資增長16%以上。
2.增加“數(shù)字臨滄”展示中心服務(wù)項目經(jīng)費450000.00元，打造數(shù)字臨滄，建設(shè)集強大計算能力、海量數(shù)據(jù)資源、高度信息共享、深度智能應(yīng)用、5G+大數(shù)據(jù)運行的智能應(yīng)用新生態(tài)，具備數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)研判、數(shù)據(jù)展示功能于一體的“數(shù)字臨滄”展示中心，實現(xiàn)數(shù)據(jù)融合、系統(tǒng)分析、服務(wù)政府決策、服務(wù)社會民生的目標。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010401一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-行政運行 13,625,862.29元，主要用于在職人員工資及日常公用經(jīng)費開支。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2,058,058.2元，主要用于離退休人員工資、公用經(jīng)費工傷保險、失業(yè)保險單位部分開支。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,401,112.32元，主要用于在職職工繳納基本養(yǎng)老保險費單位部分開支。
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤39,528.00元，主要用于遺屬人員生活補助開支。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療736,408.19元，主要用于在職行政人員基本醫(yī)療保險單位部分開支。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療235,613.48元，主要用于在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險單位部分開支。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助395,368.56元，主要用于在職公務(wù)員醫(yī)療補助開支。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出47,128.00元，主要用于在職人員大病醫(yī)療單位部分和離休人員醫(yī)療費開支。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,050,924.96元，主要用于在職職工繳納住房公積金單位負擔(dān)部分開支。
2010404一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-戰(zhàn)略規(guī)劃與實施 4,600,000.00元，主要用于“十四五”規(guī)劃的編制支出。
2010406一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃20,000,000.00元,主要用于全市重大項目前期工作經(jīng)費支出。
2010499一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-其他發(fā)展與改革事務(wù)支出450,000.00元，“數(shù)字臨滄”展示中心服務(wù)項目經(jīng)費。
2210106糧油物資儲備支出-糧油事務(wù)-專項業(yè)務(wù)活動120,000.00元，主要用于全市糧食安全檢驗檢查及糧食庫存的專項檢查工作經(jīng)費。
2210101糧油物資儲備支出-糧油事務(wù)-行政運行100,000.00元，主要用于地方儲備糧倉庫維修改造經(jīng)費。
財政撥款安排支出按部門經(jīng)濟科目分類情況
基本工資4,266,552.00元（其中：基本支出4,266,552.00元，項目支出0元）。
津貼補貼4,786,248.00元（其中：基本支出4,786,248.00元，項目支出0元）。
獎金2,052,442.00元（其中：基本支出2,052,442.00元，項目支出0元）。
績效工資1,142,808.00元（其中：基本支出1,142,808.00元，項目支出0元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,401,112.32元（其中：基本支出1,401,112.32元，項目支出0元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費972,021.67元（其中：基本支出972,021.67元，項目支出0元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費395,368.56元（其中：基本支出395,368.56元，項目支出0元）。
其他社會保障繳費82,174.97元（其中：基本支出82,174.97元，項目支出0元）。
住房公積金1,050,924.96元（其中：基本支出1,050,924.96元，項目支出0元）。
其他商品和服務(wù)支出228,900.00元（其中：基本支出228,900.00元，項目支出0元）。
辦公費1,244,200.00元（其中：基本支出194,200.00元，項目支出1,050,000.00元）。
公務(wù)接待費80,000.00元（其中：基本支出80,000.00元，項目支出0元）。
工會經(jīng)費85,331.04元（其中：基本支出85,331.04元，項目支出0元）。
福利費65,834.28元（其中：基本支出65,834.28元,項目支出0元）。
公務(wù)用車運行維護費60,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，項目支出0元）。
其他交通費-公務(wù)交通補貼723,600.00元（其中：基本支出723,600.00元，項目支出0元）。
離休費447,000.00元（其中：基本支出447,000.00元）。
退休費1,461,958.2元（其中：基本支出1,461,958.2元）。
生活補助39,528.00元（其中：基本支出39,528.00元）。
醫(yī)療費補助(離休醫(yī)療費)54000.00元（其中：基本支出54000.00元）。
印刷費1,000,000.00元（其中：項目支出1,000,000.00元）。
咨詢費19,400,000.00元（其中：項目支出19,400,000.00元）。
培訓(xùn)費110,000.00元（其中：項目支出110,000.00元）。
勞務(wù)費2,000,000.00元（其中：項目支出2,000,000.00元）。
會議費20,000.00元（其中：項目支出20,000.00元）。
印刷費1,000,000.00元（其中：項目支出1,000,000.00元）。
維修（護）費9,700,000.00元（其中：項目支出9,700,000.00元）。
辦公設(shè)備購置7,200,000.00元（其中：項目支出7,200,000.00元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級配套事項
市發(fā)展改革委無與上級配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
市發(fā)展改革委無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
市發(fā)改委無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目的經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，其中:采購貨物項目(辦公設(shè)備)1個預(yù)算采購金額600,000.00元；采購服務(wù)項目2個，預(yù)算采購金額 1450,000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2021年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額500,000.00元，其中，因公出國（境）費支出70,000.00元，公務(wù)用車購置及運行費支出190,000.00元（其中：公務(wù)用車購置費支出0元，公務(wù)用車運行維護費支出190,000.00元），公務(wù)接待費支出240,000.00元，較上年減少30000.00元，下降6%。
（一）因公出國（境）費
臨滄市發(fā)展和改革委員會部門2021年因公出國（境）費預(yù)算為70000.00元，較上年降幅12.5%，減少原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，降低行政成本。共計安排因公出國（境）團組1個，因公出國（境）20人次。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市發(fā)展和改革委員會2021年公務(wù)接待費預(yù)算為240000.00元，較上年減少10000元，下降4%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計接待500人次。減少的原因：按照中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費相關(guān)要求，進一步加強和規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴格控制公務(wù)接待費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市發(fā)展和改革委員會2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為190,000.00元，較上年減少10000.00元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費190000.00元，較上年減少10000.00元，下降5%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少的原因：嚴格按照中央八項規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約，降低行政成本。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
(一)全市重大項目前期費2021年預(yù)算績效目標：
擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標和政策，會同有關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和貫徹省級下放的政府核準固定資產(chǎn)投資項目目錄措施。組織申報中央和省級財政性資金投資計劃，安排市級財政性建設(shè)資金。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核重大建設(shè)項目。建立重大項目督導(dǎo)推進機制，制定和落實重大項目推進計劃方案。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施，繼續(xù)推進重點項目建設(shè)，加強項目前期費管理，提高資金使用效益。 在實施臨滄市2021年“四個一百”重點項目（竣工100項、在建100項、新開工100項、前期工作100項）中，重點推進100項重大項目前期工作 ，推進100項重大項目前期工作，加快重大項目建設(shè)，促進全市固定資產(chǎn)投資增長16%以上。
“十四五”規(guī)劃經(jīng)費2021年預(yù)算績效目標：
“十四五”專項規(guī)劃編制，“十四五”規(guī)劃綱要審查出臺，做好“十四五”規(guī)劃綱要宣講培訓(xùn)。
（三）糧食工作經(jīng)費2021年預(yù)算績效目標：
開展糧食安全檢驗檢查、糧食庫存清查等工作，確保糧食安全,讓人民吃上放心糧油。
地方儲備糧倉庫維修改造經(jīng)費2021年預(yù)算績效目標:
修繕地方糧食儲備倉庫，提升倉儲能力，保障糧食安全。
“數(shù)字臨滄”展示中心服務(wù)經(jīng)費2021年預(yù)算績效目標:
打造數(shù)字臨滄，建設(shè)集強大計算能力、海量數(shù)據(jù)資源、高度信息共享、深度智能應(yīng)用、5G+大數(shù)據(jù)運行的智能應(yīng)用新生態(tài)，具備數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)研判、數(shù)據(jù)展示功能于一體的“數(shù)字臨滄”展示中心，實現(xiàn)數(shù)據(jù)融合、系統(tǒng)分析、服務(wù)政府決策、服務(wù)社會民生的目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
6.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出；
8.項目支出：用于保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，專項用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市重大項目前期工作。如全市重大項目前期費，“十四五”規(guī)劃經(jīng)費。
9. “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市發(fā)展和改革委員會部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,342,765.32元，占基本支出的6.85％，主要用于辦公費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等，與上年對比降幅2.14%。
2021年機關(guān)運行經(jīng)費減少的原因主要是：在職人員退休、調(diào)出，使機關(guān)運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
附件5
臨滄市發(fā)展和改革委員會部門2021年預(yù)算
重點領(lǐng)域財政項目文本公開
一、項目名稱
“十四五”規(guī)劃編制工作經(jīng)費
二、立項依據(jù)
《云南省發(fā)展規(guī)劃條例》，國家、省、市關(guān)于做好“十四五”規(guī)劃編制工作的有關(guān)通知
三、項目實施單位
臨滄市發(fā)展和改革委員會
四、項目基本概況
臨滄市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃
五、項目實施內(nèi)容
課題研究、專項規(guī)劃編制、重點項目儲備、“十四五”規(guī)劃《綱要》編制
六、資金安排情況
市級財政一般公共預(yù)算資金
七、項目實施計劃
2021年完成“十四五”專項規(guī)劃編制，“十四五”規(guī)劃綱要審查出臺，做好“十四五”規(guī)劃綱要宣講培訓(xùn)。
八、項目實施成效
編制的“十四五”規(guī)劃《綱要》是指導(dǎo)全市“十四五”經(jīng)濟社會發(fā)展的綱領(lǐng)性文件
監(jiān)督索引號53090000930300111
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