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　　監(jiān)督索引號(hào)53090000930301000

　　臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)部門2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)為臨滄市人民政府組成部門，職能職責(zé)按照《臨滄市委員會(huì) 臨滄市人民政府關(guān)于印發(fā)臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（臨辦字〔2019〕65號(hào)）執(zhí)行。

　　（一）擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

　　（二）提出全市加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及有關(guān)政策的建議。

　　（三）統(tǒng)籌提出全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。

　　（四）指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出有關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

　　（五）提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會(huì)同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。

　　（六）負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和貫徹省級(jí)下放的政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄措施。

　　（七）推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。

　　（八）組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策。

　　（九）推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。

　　（十）跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出有關(guān)工作建議。

　　（十一）負(fù)責(zé)全市社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

　　（十二）統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。

　　（十三）會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。組織擬訂戰(zhàn)區(qū)善后恢復(fù)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。

　　（十四）貫徹實(shí)施國(guó)家、省有關(guān)價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國(guó)家、省和市列名管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目管理和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測(cè)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等有關(guān)工作。

　　（十五）落實(shí)推進(jìn)“數(shù)字臨滄”建設(shè)，組織實(shí)施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　（十六）牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。

　　（十七）貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。

　　（十八）負(fù)責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源資源管理，貫徹國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂全市能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　（十九）承擔(dān)臨滄市推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市建設(shè)中國(guó)面向南亞東南亞輻射中心領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市興邊富民工程領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。

　　（二十）完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控，穩(wěn)增長(zhǎng)，促增收。擬定2020年全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃目標(biāo)，完成《臨滄市2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2020年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案》，在市人民代表大會(huì)通過審查；做好月度、季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析及工作措施建議，做好季度、年度全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析；研究提出2020年穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施，以市政府文件印發(fā)實(shí)施；貫徹落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)各項(xiàng)政策，助力疫情防控工作；落實(shí)好生產(chǎn)總值的考核指標(biāo)。

　　2.深化改革，保障民生。指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作；貫徹實(shí)施國(guó)家、省有關(guān)價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國(guó)家、省和市列名管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目管理和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測(cè)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等有關(guān)工作；糧食流通和物資儲(chǔ)備工作；加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)工作，改善貧困地區(qū)生產(chǎn)生活條件；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全市易地扶貧搬遷工作，加快推進(jìn)全市社會(huì)信用體系建設(shè)各項(xiàng)工作；保持物價(jià)基本穩(wěn)定，居民消費(fèi)價(jià)格總水平累計(jì)漲幅控制在3%左右，加強(qiáng)儲(chǔ)備糧管理，積極維護(hù)物價(jià)水平總體穩(wěn)定，確保糧食能源安全和老百姓“米袋子”“菜籃子”貨足價(jià)穩(wěn)。

　　3.抓好固定資產(chǎn)投資，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，抓好新能源工作、糧食安全工作。抓好固定資產(chǎn)投資，推進(jìn)“美麗縣城”和特色小鎮(zhèn)建設(shè)，加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)；加大建設(shè)項(xiàng)目稽查力度，實(shí)行市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)督查重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目工作機(jī)制；統(tǒng)籌推進(jìn)瀾滄江流域保護(hù)與開發(fā)；加快推進(jìn)云縣新材料光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)全國(guó)增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)，持續(xù)推廣新能源汽車，做好“十四五”規(guī)劃編制工作；抓好重大計(jì)劃編制的和重大政策的落實(shí)；促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)投資；加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；做好重大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備；實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；推進(jìn)美麗臨滄建設(shè)；推進(jìn)“數(shù)字臨滄”和“智慧臨滄”，組織實(shí)施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展；加強(qiáng)外商投資；擴(kuò)大對(duì)緬開放，加強(qiáng)向上爭(zhēng)取資金的支持，抓好基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招商引資的市處到位資金工作。

　　3.“十四五”規(guī)劃工作。一是與全省全國(guó)同步啟動(dòng)“十四五”規(guī)劃編制工作，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，組織“十四五”規(guī)劃培訓(xùn)和專題調(diào)研，完成重點(diǎn)課題研究，確定重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃，積極向國(guó)家發(fā)改委和省發(fā)改委等主管部門進(jìn)行匯報(bào)，確保我市規(guī)劃與省規(guī)劃上下銜接，形成《綱要》基本思路；二是積極謀劃儲(chǔ)備重點(diǎn)項(xiàng)目。三是全面開展規(guī)劃《綱要》起草；四是配合起草市委規(guī)劃《建議》；五是保障相關(guān)重大會(huì)議。

　　4.加強(qiáng)自身建設(shè)。加強(qiáng)自身建設(shè)，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神。深入推進(jìn)平安建設(shè)，確保全市發(fā)展改革系統(tǒng)和行業(yè)領(lǐng)域做到“十個(gè)不發(fā)生”，履行好國(guó)家安全工作責(zé)任，把維護(hù)國(guó)家安全納入重要議事日程；認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作；突出抓好領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)疫情防控工作；做好保密工作；抓好綜治維穩(wěn)工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)部門2020年末實(shí)有人員編制84人。其中：行政編制50人，事業(yè)編制34人；在職在編實(shí)有行政人員74人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員28人，離退休人員70人，其中：離休3人，退休67人。

　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)部門2020年度收入合計(jì)3,121.54萬元。其中：財(cái)政撥款收入3,090.58萬元，占總收入的99.01%；其他收入30.96萬元，占總收入的0.99%。收入合計(jì)與上年對(duì)比增加450.38萬元，增幅17.05%，主要原因是財(cái)政撥款收入增加，包括優(yōu)質(zhì)糧食工程中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金和省級(jí)資金，“十四五”規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi)及營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)工作經(jīng)費(fèi)等。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)部門2020年度支出合計(jì)2,973.66萬元。其中：基本支出2,154.57萬元，占總支出的72.46%；項(xiàng)目支出819.09萬元，占總支出的27.54%。支出合計(jì)與上年3584.27萬元減少610.61萬元，減幅17.04%，主要原因是項(xiàng)目支出減少，原縣區(qū)的項(xiàng)目前期費(fèi)部分由發(fā)改委轉(zhuǎn)撥，規(guī)范管理后由財(cái)政直撥。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,154.57萬元。與上年2319.84萬元減少165.27萬元，降幅7.12%，主要原因上年基本支出中包含機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員的部分支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,003.25萬元，占基本支出的92.98%，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)151.32萬元，占基本支出的7.02%，平均工資福利支出16.79萬元/年.人。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出819.09萬元。與上年對(duì)比減少445.34萬元，降幅35.22%,主要原因是原縣區(qū)的項(xiàng)目前期費(fèi)部分由發(fā)改委轉(zhuǎn)撥，規(guī)范管理后由財(cái)政直撥。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.全市重大項(xiàng)目前期工作。緊緊圍繞市委、市政府年初確定的工作目標(biāo)任務(wù)，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，全力以赴推進(jìn)重大項(xiàng)目前期工作，重點(diǎn)推進(jìn)32個(gè)重大項(xiàng)目建設(shè)，全年完成投資511.7億元，同比增長(zhǎng)19.7%，本年度安排全市重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)428.02萬元，其中：“美麗縣城”建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)218.5萬元，天然氣管道臨滄支線51.72萬元，重大項(xiàng)目資金監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)50萬元，項(xiàng)目可行性研究評(píng)審費(fèi)107.8萬元，主要用于項(xiàng)目前期工作的可行性研究和項(xiàng)目前期調(diào)研開支，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等商品服務(wù)支出。

　　一是“美麗縣城”和特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建工作。在鞏固鳳慶、滄源兩個(gè)縣“美麗縣城”創(chuàng)建成果基礎(chǔ)上，全力推進(jìn)雙江、耿馬、鎮(zhèn)康3個(gè)縣“美麗縣城”創(chuàng)建工作，組織“美麗縣城”建設(shè)項(xiàng)目294項(xiàng)，累計(jì)完成投資33.8億元。全力推進(jìn)特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建工作，6個(gè)特色小鎮(zhèn)累計(jì)完成投資65億元，12個(gè)市級(jí)小鎮(zhèn)累計(jì)完成投資8.5億元。全面完成翁丁葫蘆小鎮(zhèn)整改,完成鳳慶滇紅小鎮(zhèn)、魯史茶馬古文化小鎮(zhèn)申報(bào)評(píng)選,扎實(shí)推進(jìn)冰島茶小鎮(zhèn)創(chuàng)建。獲得省發(fā)展改革委1億元?jiǎng)?chuàng)建資金補(bǔ)助。

　　二是中緬天然氣管道臨滄支線項(xiàng)目。項(xiàng)目分兩期實(shí)施，一期項(xiàng)目于2019年2月27日正式開工，目前完成全部投資、管道清理和壓力測(cè)試及輸配氣門站設(shè)備調(diào)試工作，2020年10月20日試運(yùn)行點(diǎn)火通氣。二期項(xiàng)目取得項(xiàng)目代碼證、項(xiàng)目選址意見書、土地預(yù)審建議、核準(zhǔn)批復(fù)，目前，正在開展環(huán)境評(píng)價(jià)、水土保持等專項(xiàng)報(bào)告編制，計(jì)劃2021年5月開工，力爭(zhēng)2022年底建成通氣。

　　三是項(xiàng)目監(jiān)管工作及積極向上爭(zhēng)取資金工作。爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券、抗疫特別國(guó)債、轉(zhuǎn)移支付、中央和省預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目資金支持，獲得2020年三個(gè)批次地方政府專項(xiàng)債券支持37項(xiàng)，爭(zhēng)取中央和省預(yù)算內(nèi)投資162項(xiàng)，全市投資資金到位率61.6%；推進(jìn)32個(gè)重大項(xiàng)目建設(shè)，年內(nèi)累計(jì)完成投資326.6億元，完成年度計(jì)劃的99.3%；完善項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，全市在庫投資項(xiàng)目780項(xiàng)，總投資1614億元；組織完成省市“四個(gè)一百”、“補(bǔ)短板、增動(dòng)力”、地方政府專項(xiàng)債券等重點(diǎn)項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備工作，列入全省2020年“補(bǔ)短板、增動(dòng)力”的168項(xiàng)重點(diǎn)前期項(xiàng)目，已開工51項(xiàng)，累計(jì)完成投資68.6億元。

四是依法依規(guī)組織項(xiàng)目評(píng)審。2020年度通過政府采購方式，云南匯邦設(shè)計(jì)（院）有限公司中標(biāo)為集中代理采購機(jī)構(gòu)，本年度共組織專家審查政府投資項(xiàng)目可研報(bào)告45份，出具評(píng)審意見32份。

　　2."“十四五”"規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)144.1萬元。按照市委市政府統(tǒng)一部署，完成37個(gè)重點(diǎn)課題研究，確定28個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃，梳理出“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目3773項(xiàng)； 做好“十四五”規(guī)劃《綱要》編制工作，草擬《綱要》基本思路；提出“十四五”時(shí)期發(fā)展29項(xiàng)規(guī)劃指標(biāo)；完成“十四五”規(guī)劃初稿并提交市委審改。經(jīng)費(fèi)主要用于“十四五”規(guī)劃工作的開支，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)等。

　　3.其他項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)95.92萬元。其中：政務(wù)信息資源目錄編制工作經(jīng)費(fèi)14.11萬元，政務(wù)信息資源目錄接入省級(jí)目錄管理系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)5.15萬元，2020年農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費(fèi)5.66萬元，2019年農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費(fèi)16萬元，營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)工作經(jīng)費(fèi)35萬元，2019年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金10萬元，境外罌粟替代種植省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金（工作經(jīng)費(fèi)）10萬元。主要是用于完成年初確定各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的開支：

　　一是完善了政務(wù)信息資源目錄編制及接入省級(jí)管理系統(tǒng)的后續(xù)工作。

　　二是完成國(guó)家級(jí)常規(guī)、專項(xiàng)、直報(bào)、預(yù)測(cè)、生豬應(yīng)急及市級(jí)地方特色等多項(xiàng)成本調(diào)查任務(wù)，記錄農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本和收益數(shù)據(jù)，分析我市農(nóng)產(chǎn)品種植、養(yǎng)殖成本收益情況，為宏觀調(diào)控和農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提供政策性建議，及完成本單位的其他工作任務(wù)。

　　三是完成全市8縣（區(qū)）和市直部門年度營(yíng)商環(huán)境19項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)和2020年第四季度“紅黑榜”評(píng)價(jià)工作。

　　四是配合相關(guān)部門做好農(nóng)業(yè)人口向城市轉(zhuǎn)移的工作。

　　五是完成境外替代種植糧食返銷進(jìn)口計(jì)劃指標(biāo)，通過加強(qiáng)替代項(xiàng)目管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)服務(wù)，促進(jìn)了臨滄替代企業(yè)持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)境外替代毒品、國(guó)內(nèi)邊境地區(qū)替代貧困的雙向替代目標(biāo)，為臨滄經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

　　4.糧食專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)151.05萬元，其中：“放心糧”監(jiān)督抽檢經(jīng)費(fèi)5.86萬元，新收獲糧食食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)補(bǔ)助2.9萬元，2020年省級(jí)食品安全專項(xiàng)補(bǔ)助資金4.62萬元，2020年糧食工作經(jīng)費(fèi)13.08萬元，2020年優(yōu)質(zhì)糧食工程項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助資金29萬元，2019年優(yōu)質(zhì)糧食工程中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金91.55萬元，省級(jí)救災(zāi)物資代儲(chǔ)管理費(fèi)4.04萬元。主要是用于完成年初確定各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的開支，確保糧食質(zhì)量安全。

　　一是開展糧食質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)15份，糧食收獲質(zhì)量調(diào)查和品質(zhì)測(cè)報(bào)46份，“放心糧油”監(jiān)督抽檢6份，“放心糧油”質(zhì)量安全專項(xiàng)抽檢61份，糧食質(zhì)量監(jiān)督市級(jí)抽檢28份。

　　二是通過政府采購方式購入糧食安全檢驗(yàn)設(shè)備一套，設(shè)備已安裝投入試運(yùn)行，大大提高了糧食安全檢測(cè)能力，保障糧食安全。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,935.58萬元，占本年支出合計(jì)的98.72%。與上年同期對(duì)比減少584.87萬元，降幅16.61%，主要原因原縣區(qū)的項(xiàng)目前期費(fèi)部分由發(fā)改委轉(zhuǎn)撥，規(guī)范管理后由財(cái)政直撥。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出2,023.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的68.92%。主要用于保工資、保日常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、交通補(bǔ)貼、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)及日常公用經(jīng)費(fèi)等1436.51萬元；用于全市重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)586.67萬元，包括項(xiàng)目的調(diào)查研究、評(píng)審、立項(xiàng)等所需的資料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等，推動(dòng)我市重大項(xiàng)目的建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出426.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.53%。主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金單位部分支出和離退人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出；

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出147.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.03%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療、公務(wù)員補(bǔ)助、生育保險(xiǎn)單位部分支出；

　　4.節(jié)能環(huán)保（類）支出16.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.55%。主要用于天然氣管道臨滄支線項(xiàng)目前期可研支出，項(xiàng)目選址意見書、土地預(yù)審建議、核準(zhǔn)批復(fù)、環(huán)境評(píng)價(jià)、水土保持等專項(xiàng)報(bào)告編制支出；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出68.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.33%。主要用于“美麗縣城”和特色小鎮(zhèn)申報(bào)產(chǎn)生的各項(xiàng)支出，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等商品服務(wù)支出；

　　6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.34%。主要用于境外替代種植項(xiàng)目管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)服務(wù)所產(chǎn)生各項(xiàng)支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等；

　　7.住房保障（類）支出105.87萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.61%。主要用于在職住房公積金的單位部分支出；

　　8.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出133.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.55%。主要用于購置糧食安全檢驗(yàn)設(shè)備的資本性支出以及保障糧食安全生產(chǎn)工作正常開展各項(xiàng)支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等；

　　9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出4.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。主要用于省級(jí)救災(zāi)物資代儲(chǔ)管理費(fèi)，租金、運(yùn)輸費(fèi)等開支；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為53萬元，支出決算為11.24萬元，完成預(yù)算的21.21%。其中：今年本單位未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.67萬元，完成預(yù)算的43.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.57萬元，完成預(yù)算的10.28%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因分析，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，反對(duì)浪費(fèi)，堅(jiān)持從簡(jiǎn)從嚴(yán)，切實(shí)降低機(jī)關(guān)運(yùn)行的行政成本，將“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制下年初預(yù)算內(nèi)。其中：

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少3.03萬元，下降21.23%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.0035萬元，下降0.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.03萬元，下降54.08%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因分析，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)守紀(jì)律、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、務(wù)求節(jié)儉，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，反對(duì)浪費(fèi)，切實(shí)降低機(jī)關(guān)運(yùn)行的行政成本，將“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制在年初預(yù)算內(nèi)。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，今年本單位未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.67萬元，占77.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.57萬元，占22.87%。具體情況如下：

　　1.因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.67萬元。其中：

　　今年本單位尚未購置公務(wù)用車,故無購置公務(wù)用車支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.67萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障公務(wù)出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)2.57萬元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.57萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待29批次（無外事接待批次），接待人次160人（其中：無外事接待人次）。主要用于上級(jí)調(diào)研督察工作和縣區(qū)匯報(bào)銜接工作等所發(fā)生的接待支出。

　　本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.4萬元，比上年減少6.9萬元，下降5.1%，主要原因是調(diào)出人員及到齡退休人員的公用經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)部門資產(chǎn)總額1624.02萬元，與上年同比增加134.04萬元，增幅9%，主要原因是增加在建工程120.55萬元，是購入糧食檢驗(yàn)設(shè)備一套，正在安裝調(diào)試中，未投入使用。其中：流動(dòng)資產(chǎn)1046.79萬元，固定資產(chǎn)274.76萬元，在建工程120.55萬元，無形資產(chǎn)181.92萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加134.04萬元，其中在建工程增加120.55萬元。處置資產(chǎn) 90.43 萬元，其中：無償調(diào)撥（劃轉(zhuǎn)）資產(chǎn)18項(xiàng)，賬面原值5.71萬元（市交通局12項(xiàng)3.57萬元，市場(chǎng)監(jiān)管局6項(xiàng)2.14 萬元）；報(bào)廢報(bào)損541項(xiàng)，賬面原值84.72萬元。

單位：萬元

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，部門政府采購支出總額306.74萬元，其中：政府采購貨物支出250.74萬元，是糧食檢驗(yàn)設(shè)備和辦公用紙；政府采購服務(wù)支出56萬元，是項(xiàng)目咨詢服務(wù)；本年度未發(fā)生工程采購支出。授予中小企業(yè)合同金額306.74萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　2020年臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額819.09萬元，共10個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)819.09萬元，支出819.09萬元，支出率100% 。

　　（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)結(jié)合部門職能職責(zé)，科學(xué)合理制定了年度工作計(jì)劃，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，緊緊圍繞《臨滄市人民政府關(guān)于下達(dá)2020年度全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展30項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)》，確定我委2020年度工作任務(wù)目標(biāo)。一是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控，穩(wěn)增長(zhǎng)，促增收，統(tǒng)籌抓好應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行26條政策措施的貫徹落實(shí)，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，確保居民消費(fèi)價(jià)格總水平累計(jì)漲幅控制在3%左右；二是穩(wěn)定固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)，做好重大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，推進(jìn)32個(gè)重大項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)“美麗縣城”建設(shè)、“美麗小鎮(zhèn)”和特色小鎮(zhèn)建設(shè)，完成向上爭(zhēng)取一般公共預(yù)算補(bǔ)助資金任務(wù)，完成基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招商引資市外到位資金，力爭(zhēng)新增地方政府專項(xiàng)債券達(dá)到100億元以上，爭(zhēng)取中央和省預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目213項(xiàng)、31億元；三是統(tǒng)籌推進(jìn)瀾滄江流域保護(hù)與開發(fā)，推進(jìn)云縣新材料光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)全國(guó)增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)，加快中緬天然氣管道臨滄支線項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)推廣新能源汽車，力爭(zhēng)完成1000個(gè)以上充電樁建設(shè)。四是完成“十三五”規(guī)劃《綱要》終期評(píng)估和“十四五”規(guī)劃《綱要（草案）》并報(bào)審，推進(jìn)“數(shù)字臨滄”建設(shè)，編制完成《臨滄數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，加強(qiáng)糧食儲(chǔ)備和安全工作，推進(jìn)信用體系建設(shè)。嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

　　（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53090000930301111