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監(jiān)督索引號53090000930301000

臨滄市發(fā)展和改革委員會2019年度

部門決算公開

目錄

第一部分 臨滄市發(fā)展和改革委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市發(fā)展和改革委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市發(fā)展和改革委員會為臨滄市人民政府組成部門，職能職責(zé)按照《臨滄市委員會 臨滄市人民政府關(guān)于印發(fā)臨滄市發(fā)展和改革委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（臨辦字〔2019〕65號）執(zhí)行。

（一）擬訂并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

（二）提出全市加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及有關(guān)政策的建議。

（三）統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。

（四）指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出有關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

（五）提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。

（六）負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會同有關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和貫徹省級下放的政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄措施。

（七）推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。

（八）組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策。

（九）推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。

（十）跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出有關(guān)工作建議。

（十一）負(fù)責(zé)全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

（十二）統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。

（十三）會同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。組織擬訂戰(zhàn)區(qū)善后恢復(fù)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。

（十四）貫徹實(shí)施國家、省有關(guān)價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國家、省和市列名管理的重要商品、服務(wù)價格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目管理和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測實(shí)行市場調(diào)節(jié)價的商品服務(wù)價格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認(rèn)定、價格公共服務(wù)等有關(guān)工作。

（十五）落實(shí)推進(jìn)“數(shù)字臨滄”建設(shè)，組織實(shí)施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（十六）牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。

（十七）貫徹落實(shí)國家關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。

（十八）負(fù)責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源資源管理，貫徹國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂全市能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實(shí)施。

（十九）承擔(dān)臨滄市推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市建設(shè)中國面向南亞東南亞輻射中心領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市興邊富民工程領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。

（二十）完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控。擬定2019年全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計(jì)劃目標(biāo)，完成《臨滄市2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃草案》，并在市四屆人大二次會議上通過審查；按旬、按月、按季召開的全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會議，起草相關(guān)會議材料，力求及時、準(zhǔn)確、全面反映本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢與問題，提出意見建議，按月向省發(fā)改委上報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，及時準(zhǔn)確收集到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)和分析研判經(jīng)濟(jì)形勢，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作順利進(jìn)行；研究提出2019年度全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展30項(xiàng)工作指標(biāo),起草《臨滄市2019年一季度經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)開局工作方案》，以市政府文件印發(fā)實(shí)施；出臺了我市穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長實(shí)施細(xì)則。

2.促進(jìn)固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)和互聯(lián)互通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全市規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長率25.7%；推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)；加大建設(shè)項(xiàng)目稽查力度，實(shí)行市級領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)督查重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目工作機(jī)制；有序推進(jìn)地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)；編制我市“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目初稿；抓好重大計(jì)劃編制的和重大政策的落實(shí)；促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，鳳慶、雙江、耿馬、永德被列為特色產(chǎn)業(yè)縣；擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)投資；加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快在建高速公路和大臨鐵路建設(shè)，新開通3條航線，新增一座110千伏變電站，啟動臨滄旅游綜合體佤山鳳城；實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，臨翔區(qū)南美村、永德縣勐旨村、滄源佤族自治縣翁丁村等3個村加盟百村聯(lián)盟鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會；推進(jìn)美麗臨滄建設(shè)；加強(qiáng)外商投資；擴(kuò)大對緬開放，臨滄邊合區(qū)公用型保稅倉庫項(xiàng)目開工建設(shè)。

3.深化改革保障民生。指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，完成市本級企事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革，事業(yè)單位參改175個，國有企業(yè)參改13個，參改率均達(dá)100%；貫徹實(shí)施國家、省有關(guān)價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國家、省和市列名管理的重要商品、服務(wù)價格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目管理和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測實(shí)行市場調(diào)節(jié)價的商品服務(wù)價格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認(rèn)定、價格公共服務(wù)等有關(guān)工作；糧食流通和物資儲備工作；加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)工作，改善貧困地區(qū)生產(chǎn)生活條件；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全市易地扶貧搬遷工作，加快推進(jìn)全市社會信用體系建設(shè)各項(xiàng)工作；保持物價基本穩(wěn)定，居民消費(fèi)價格總水平累計(jì)漲幅控制在2.6%。4.全市“十三五”實(shí)施易地扶貧搬遷工作。

4.強(qiáng)生態(tài)文明和自身建設(shè)。做好生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作；牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作；抓好退耕還林還草工作；抓好電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源資源管理，貫徹國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂全市能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實(shí)施；做好行政審批管理工作；承擔(dān)臨滄市推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市建設(shè)中國面向南亞東南亞輻射中心領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市興邊富民工程領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作；加強(qiáng)自身建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市發(fā)展和改革委員會2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市發(fā)展和改革委員會2019年末實(shí)有人員編制79人。其中：行政編制50人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員76人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人），離退休人員68人。其中：離休4人，退休64人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2019年度部門決算表

詳見附表（附表1—附表8）。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市發(fā)展和改革委員會2019年度收入合計(jì)2671.16萬元。其中：財(cái)政撥款收入2640.78萬元，占總收入的98.86%；其他收入30.38萬元，占總收入的1.14%。與上年對比總收入減少4313.23萬元，降幅61.76%，主要原因是以前年度項(xiàng)目前期費(fèi)由本單位轉(zhuǎn)撥，今年全部改為財(cái)政直撥，所以本單位收入大幅下降。

二、支出決算情況說明

臨滄市發(fā)展和改革委員會2019年度支出合計(jì)3584.27萬元。其中：基本支出2319.84萬元，占總支出的64.72％；項(xiàng)目支出1264.43萬元，占總支出的35.28％。與上年對比總收入減少2949.65萬元，減幅45.14%，主要原因是以前年度項(xiàng)目前期費(fèi)由本單位轉(zhuǎn)撥，今年全部改為財(cái)政直撥，所以本單位支出大幅下降。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市發(fā)展和改革委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2319.84萬元，年人均基本支出24.68萬元/人。與上年對比下降5.8%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)出民航辦、鐵建辦等科室人員的人員經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2132.47萬元占基本支出的91.92％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.08％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障臨滄市發(fā)展和改革委員會、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1264.43萬元。與上年對比下降68.94%，主要原因是以前年度項(xiàng)目前期費(fèi)由本單位轉(zhuǎn)撥，今年全部改為財(cái)政直撥，所以本單位項(xiàng)目支出大幅下降。

1、全市重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)794.66萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)794.66萬元，實(shí)際支出794.66萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，主要用于推進(jìn)全市重大項(xiàng)目前期工作及重點(diǎn)領(lǐng)域規(guī)劃編制工作的工作經(jīng)費(fèi)，包括印刷費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。通過開展一批重大項(xiàng)目前期工作，推動一批項(xiàng)目落地建設(shè)，確保全市固定資產(chǎn)投資增長25%以上，拉動經(jīng)濟(jì)增長5個百分點(diǎn)以上，全市重大項(xiàng)目儲備增長10%以上。

2、臨滄市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目及其他前期費(fèi)269.35萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)269.35萬元，實(shí)際支出269.35萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。根據(jù)市委、市人民政府鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施工作要求，我委牽頭起草《臨滄市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018—2022年）》，委領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)項(xiàng)目組織管理，并于2019年12月經(jīng)市委常委會會議審核通過后印發(fā)執(zhí)行，為全市鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了指導(dǎo)性的意義。該項(xiàng)目支出主要包括規(guī)劃文本編制費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

3、天然氣管道臨滄支線項(xiàng)目113.72萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)113.72萬元，實(shí)際支出113.72萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。我委（能源局）負(fù)責(zé)推進(jìn)天然氣管道臨滄支線等重大項(xiàng)目前期工作，督促和服務(wù)于項(xiàng)目建設(shè)，加快工程建設(shè)及安全生產(chǎn)工作。完成水保、安評、環(huán)評等項(xiàng)目前期工作，達(dá)到開工條件，實(shí)現(xiàn)開工建設(shè)，年內(nèi)完成管道建設(shè)130公里，項(xiàng)目區(qū)群眾滿意度較高。有力地拉動了投資，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展。該項(xiàng)目支出主要包括合同編制費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

4、政務(wù)信息資源目錄編制工作經(jīng)費(fèi)及接入省級目錄管理系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)50萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款50萬元，實(shí)際支出30.74萬元，預(yù)算執(zhí)行率61.5%。按照國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦《關(guān)于印發(fā)政務(wù)信息資源目錄編制指南（試行）的通知》（發(fā)改高技[2017]1272號）、《云南省政務(wù)信息資源目錄體系標(biāo)準(zhǔn)》要求，編制市級政府部門政務(wù)信息資源目錄。編制全市目錄總數(shù)為1967個，參與目錄編制部門71家，目錄編制成果中，可共享目錄數(shù)1912個，可開放目錄數(shù)1003個，信息項(xiàng)目總數(shù)為14303個。完成市政務(wù)信息資源目錄調(diào)研梳理和編制、建設(shè)市級政務(wù)信息資源目錄標(biāo)準(zhǔn)體系。按照國家和省相關(guān)要求，將我市市本級政務(wù)信息資源目錄接入省級目錄管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)級聯(lián)。該項(xiàng)目支出主要包括目錄編制費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公費(fèi)等。

５、糧食工作經(jīng)費(fèi)8萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款8萬元，實(shí)際支出8萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。主要用于開展各項(xiàng)糧食專項(xiàng)檢查督查及相關(guān)培訓(xùn)業(yè)務(wù)的開支，確保糧食安全。分別開展儲備糧質(zhì)量定檢2次；儲備糧出庫和收購入庫專項(xiàng)檢查各1次；糧食流通統(tǒng)計(jì)制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查1次；軍供糧質(zhì)量檢查1次；糧食業(yè)務(wù)培訓(xùn)2次。該項(xiàng)目支出主要包括辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

6、糧食儲備倉庫建設(shè)及維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)24萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款24萬元，實(shí)際支出24萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。根據(jù)項(xiàng)目資金管理要求，資金撥付到市縣兩級糧儲公司，專款專用，專項(xiàng)用于倉庫維修改造，完成了對倉庫墻體、門、窗、消防管道等倉庫內(nèi)部結(jié)構(gòu)的修繕，改善糧食儲存條件，確保糧食質(zhì)量安全。

7、省級救災(zāi)物資代儲管理費(fèi)28萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款28萬元，實(shí)際支出23.96萬元，預(yù)算執(zhí)行率85.6%：根據(jù)《云南省省級救災(zāi)物資管理辦法（試行）》，省級給予的管理經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，專項(xiàng)用于管理儲存省級救災(zāi)物資所發(fā)生的倉庫占用費(fèi)、倉庫維護(hù)費(fèi)、物資保險(xiǎn)費(fèi)、物資維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)、人工費(fèi)、物資短途裝運(yùn)費(fèi)和物資管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)等項(xiàng)支出。本年支出主要包括倉庫租金、保管費(fèi)、物資搬運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用。加強(qiáng)了對省級救災(zāi)物資的儲備管理，提高了應(yīng)急物資調(diào)用效率，減少物資調(diào)撥誤差率，確保了受災(zāi)地區(qū)能在10小時內(nèi)得到及時救助，保證特殊情況下物資的質(zhì)量和調(diào)用效率。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市發(fā)展和改革委員會2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3520.45萬元,占本年支出合計(jì)的98.22%。與上年對比下降39%，主要原因是以前年度項(xiàng)目前期費(fèi)由本單位轉(zhuǎn)撥，今年全部改為財(cái)政直撥，所以本單位支出大幅下降。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2753.7萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.22%。主要用于保工資、保日常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、交通補(bǔ)貼、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)及日常公用經(jīng)費(fèi)等1545.23萬元；用于全市重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)1208.47萬元，包括項(xiàng)目的調(diào)查研究、評審、立項(xiàng)等所需的資料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、評審費(fèi)等，推動我市重大項(xiàng)目的建設(shè)，促進(jìn)社會事業(yè)的發(fā)展。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出463.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.17%，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金單位部分支出和離退人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出138.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.95%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療、公務(wù)員補(bǔ)助、生育保險(xiǎn)單位部分支出。

5.住房保障（類）支出108.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.07%。主要用于在職住房公積金的單位部分支出。

6.糧油物資儲備（類）支出32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.91%。主要用于糧食儲備倉庫的維修改造和糧食專項(xiàng)檢查督查及糧食業(yè)務(wù)培訓(xùn)方面的支出。

7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出23.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.7%。主要用于省級救災(zāi)物資代儲管理費(fèi)用，包括倉庫租金、保管費(fèi)、物資搬運(yùn)費(fèi)等。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市發(fā)展和改革委員會2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為53萬元，支出決算為14.27萬元，完成預(yù)算的26.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.67萬元，完成預(yù)算的43.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.6萬元，完成預(yù)算的22.4%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2019年我委沒有因公出國（境）費(fèi)用，并嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待次數(shù)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少15.91萬元，下降52.72%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.83萬元，下降24.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少13.07萬元，下降70%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因2019年我委沒有因公出國（境）費(fèi)用，并嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待次數(shù)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.67萬元，占60.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.6萬元，占39.24%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，與上年相同。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.67萬元，與上年相比下降24.61%，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，通過公車管理平臺派遣車輛，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛，與上年相同。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.67萬元，與上年相比下降24.61%，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障委執(zhí)行公務(wù)活動和各種專項(xiàng)檢查，開展基層工作調(diào)研所發(fā)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.6萬元，與上年相比下降70%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待次數(shù)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出5.6萬元，與上年相比下降70%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待次數(shù)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次1119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省發(fā)改委（省糧食儲備局、省物價局）調(diào)研督察工作和縣區(qū)匯報(bào)銜接工作等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，與上年相同。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市發(fā)展和改革委員會2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.3萬元，比上年下降19.65%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出人員及到齡退休人員的公用經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市發(fā)展和改革委員會資產(chǎn)總額1489.98萬元，其中，流動資產(chǎn)961.7萬元，固定資產(chǎn)342.7萬元，無形資產(chǎn)185.58萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少381.32萬元，其中固定資產(chǎn)減少48.81萬元。

三、政府采購支出情況

本年度本單位未發(fā)生政府采購行為，故無政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53090000930301111