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　　監(jiān)督索引號(hào)53090000930301000

　　臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2017年度部門(mén)決算

　　公開(kāi)情況說(shuō)明

　　目 錄

　　第一部分 臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）擬定并組織實(shí)施我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策。提出運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的建議。受市政府委托向市人大作國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)政策措施，參與非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的制定，按照規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作。研究分析全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和發(fā)展情況，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問(wèn)題并提出調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

　　（2）研究分析財(cái)政政策和金融政策的執(zhí)行情況。擬定并組織實(shí)施價(jià)格政策。綜合分析財(cái)政、金融、價(jià)格政策的執(zhí)行效果，監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行。組織觀測(cè)實(shí)施國(guó)家頒布的價(jià)格、收費(fèi)政策和法規(guī)。研究提出全市價(jià)格、收費(fèi)改革調(diào)整方案，制定和調(diào)整由市級(jí)管理的重要商品價(jià)格和重要收費(fèi)政策。

　　（3）研究臨滄市經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問(wèn)題，組織擬定綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案。提出改革開(kāi)放和促進(jìn)發(fā)展的建議，指導(dǎo)和推進(jìn)我市總體經(jīng)濟(jì)體制改革。

　　（4）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡省分配的和市級(jí)的財(cái)政性建設(shè)資金，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案和審核重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外資源開(kāi)發(fā)類(lèi)重大投資項(xiàng)目和大額用匯投資項(xiàng)目，指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用，指導(dǎo)政策性貸款的使用方向。引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向。研究提出我市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)。負(fù)責(zé)省委托或市本級(jí)預(yù)算內(nèi)投資公益性項(xiàng)目實(shí)行代建的組織實(shí)施，指導(dǎo)推行公益性項(xiàng)目代建制。組織和管理全市重大基本建設(shè)項(xiàng)目的前期工作和重點(diǎn)項(xiàng)目稽查工作。

　　（5）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見(jiàn)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。

　　（6）承擔(dān)主題功能區(qū)規(guī)劃協(xié)調(diào)實(shí)施和進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估的責(zé)任，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，受理市級(jí)重大專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和縣區(qū)跨區(qū)域規(guī)劃的立項(xiàng)申請(qǐng)，負(fù)責(zé)牽頭編制起草市級(jí)總體規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，指導(dǎo)和銜接縣區(qū)總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的相關(guān)協(xié)調(diào)和銜接工作，會(huì)同有關(guān)主管部門(mén)聯(lián)合審批發(fā)布部分市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)其他專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、地方中長(zhǎng)期規(guī)劃等與市中長(zhǎng)期規(guī)劃的銜接，組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，銜接平衡推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，擬訂城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

　　（7）承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任，按照規(guī)定權(quán)限編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，擬訂重要商品儲(chǔ)備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織重要商品的收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理糧食、食用油、豬肉、食糖、化肥、成品油等儲(chǔ)備。

　　（8）負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與擬訂計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。

　　（9）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，綜合分析研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問(wèn)題，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并組織實(shí)施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)有關(guān)工作，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和項(xiàng)目申報(bào)、資金爭(zhēng)取等工作，綜合分析氣候變化對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響，銜接平衡國(guó)家和省應(yīng)對(duì)氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。

　　（10）組織編制交通戰(zhàn)備、國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究交通戰(zhàn)備與交通建設(shè)的關(guān)系，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題，組織實(shí)施交通戰(zhàn)備、國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

　　（11）研究提出臨滄市鐵路行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、政策及發(fā)展規(guī)劃。配合省級(jí)相關(guān)部門(mén)對(duì)臨滄市境內(nèi)鐵路工程建設(shè)招投標(biāo)、合同履約、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)做好重大鐵路項(xiàng)目的上報(bào)、初審等前期工作。負(fù)責(zé)對(duì)鐵路建設(shè)項(xiàng)目前期工作及征地拆遷工作進(jìn)行協(xié)調(diào)，指導(dǎo)幫助各縣（區(qū)）、自治縣人民政府做好征地拆遷工作。負(fù)責(zé)擬定全市鐵路建設(shè)資金安排計(jì)劃。收集整理全市鐵路建設(shè)項(xiàng)目的工程進(jìn)展情況，并及時(shí)上報(bào)市委、市政府及省級(jí)有關(guān)部門(mén)，通報(bào)有關(guān)部門(mén)和單位。及時(shí)調(diào)查研究建設(shè)過(guò)程中遇到的困難問(wèn)題，對(duì)重大問(wèn)題提出解決辦法報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組決策。跟蹤落實(shí)、檢查督促各成員單位，完成省、市領(lǐng)導(dǎo)小組及省級(jí)相關(guān)部門(mén)交辦的工作任務(wù)。貫徹落實(shí)省領(lǐng)導(dǎo)小組及省級(jí)相關(guān)部門(mén)的各項(xiàng)決議和指示精神。

　　（12）負(fù)責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源資源管理，貫徹國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂臨滄市能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實(shí)施。起草有關(guān)能源的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，制定能源改革方案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，貫徹國(guó)家能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步，組織協(xié)調(diào)能源的示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)、審核中央、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。負(fù)責(zé)石油儲(chǔ)備管理，監(jiān)測(cè)市內(nèi)外石油市場(chǎng)供求變化，提出石油儲(chǔ)備、輪換和動(dòng)用建議并組織實(shí)施。

　　（13）擬訂人口發(fā)展規(guī)劃，研究人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問(wèn)題的目標(biāo)和任務(wù)建議，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。

　　（14）負(fù)責(zé)糧食宏觀調(diào)控，擬定全市糧食宏觀調(diào)控、總量平衡及糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任。負(fù)責(zé)糧食流通體制改革，指導(dǎo)國(guó)有糧食購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)改革發(fā)展。承辦臨滄市糧食行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，依法對(duì)糧食流通市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)管。監(jiān)督執(zhí)行糧食流通統(tǒng)計(jì)制度，指導(dǎo)國(guó)有糧食企業(yè)財(cái)務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實(shí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的使用和管理。監(jiān)督執(zhí)行糧食收購(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，監(jiān)督糧食購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)執(zhí)行國(guó)家糧食最低收購(gòu)價(jià)政策。監(jiān)督執(zhí)行糧食儲(chǔ)存技術(shù)規(guī)范，進(jìn)行科學(xué)儲(chǔ)糧指導(dǎo)和安全保糧檢查。監(jiān)管糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生。指導(dǎo)政策性糧食購(gòu)銷(xiāo)，協(xié)調(diào)糧食產(chǎn)銷(xiāo)合作。負(fù)責(zé)糧食流通信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。負(fù)責(zé)市級(jí)儲(chǔ)備糧行政管理，研究提出地方儲(chǔ)備糧的規(guī)模、總體布局建議，監(jiān)督檢查各級(jí)儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全。負(fù)責(zé)駐臨軍警部隊(duì)糧食供應(yīng)管理。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫(kù)區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的糧食供應(yīng)。負(fù)責(zé)糧食流通設(shè)施投資項(xiàng)目的相關(guān)管理工作，編制糧食流通、倉(cāng)儲(chǔ)、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。擬訂糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)糧食流通科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣。

　　（15）承辦市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2017年以來(lái)，在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的指引下，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，市發(fā)展改革委黨組認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和省委十屆二次全會(huì)、市委四屆二次全會(huì)精神，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，深入開(kāi)展“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實(shí)踐活動(dòng)和“知恩感恩”教育，始終堅(jiān)持發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)，按照工作項(xiàng)目化、具體化、清單化、責(zé)任化要求，突出投資和改革兩個(gè)抓手，做實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、脫貧攻堅(jiān)、對(duì)外開(kāi)放等重點(diǎn)工作，各項(xiàng)發(fā)展改革工作取得新成效。

　　（1）學(xué)習(xí)黨的十九大精神，旗幟鮮明講政治。全委干部職工集中觀看黨的十九大開(kāi)幕式，聆聽(tīng)習(xí)近平總書(shū)記的報(bào)告，分支部、黨小組學(xué)習(xí)討論黨的十九大報(bào)告，認(rèn)真撰寫(xiě)心得體會(huì)。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo) ，以落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求為主線(xiàn)，結(jié)合推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，深入開(kāi)展“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實(shí)踐活動(dòng)、喜迎黨的十九大“八個(gè)一”系列主題活動(dòng)，開(kāi)展支部規(guī)范化創(chuàng)建工作和專(zhuān)項(xiàng)整治，解決機(jī)關(guān)黨建“燈下黑”問(wèn)題。堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向，以支部為重心，以支部書(shū)記履責(zé)為抓手，以“三會(huì)一課”為載體，著力嚴(yán)責(zé)任、補(bǔ)短板、促規(guī)范、強(qiáng)保障，提高機(jī)關(guān)黨建工作科學(xué)化規(guī)范化水平。

　　（2）細(xì)化措施穩(wěn)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)穩(wěn)中向好。科學(xué)謀劃全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，編制《臨滄市2016年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2017年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案》，提出了臨滄23條穩(wěn)增長(zhǎng)具體落實(shí)措施，研究確定了30項(xiàng)重點(diǎn)督查考核指標(biāo)；起草《臨滄市2017年經(jīng)濟(jì)工作方案》和《臨滄市2017年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)“高開(kāi)高走”一季度“開(kāi)門(mén)紅”實(shí)施方案》，將各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)分解到各縣（區(qū)）和市直各部門(mén)。全面掀起全市大干100天確保全面完成年度目標(biāo)任務(wù)熱潮，切實(shí)加大對(duì)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、重點(diǎn)工作任務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)督查，做到各項(xiàng)工作有目標(biāo)、有措施、有要求，確保市委、市政府的部署得到有效貫徹落實(shí)。認(rèn)真開(kāi)展全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。根據(jù)市委、市政府的指示要求，及時(shí)做好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作，力求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面反映本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)與問(wèn)題，提出意見(jiàn)建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。2017年全市預(yù)計(jì)完成地區(qū)生產(chǎn)總值610億元，增長(zhǎng)10%左右。

　　（3）千方百計(jì)抓投資，穩(wěn)住發(fā)展第一動(dòng)力。積極在黨的十九大報(bào)告及省、市領(lǐng)導(dǎo)的講話(huà)中找項(xiàng)目、找資金、找政策、找機(jī)遇。共梳理確定爭(zhēng)取省級(jí)重點(diǎn)支持和市、縣（區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）四個(gè)層級(jí)重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目1078項(xiàng)，年內(nèi)計(jì)劃完成投資524億元。認(rèn)真貫徹落實(shí)投資目標(biāo)責(zé)任制，及時(shí)制定年度投資增長(zhǎng)目標(biāo)及任務(wù)分解方案，并將投資目標(biāo)任務(wù)分解到縣區(qū)、到部門(mén)，細(xì)化到月、落實(shí)到具體項(xiàng)目，截至11月底已開(kāi)工708項(xiàng)，完成投資321億元。推進(jìn)“四個(gè)一百”重點(diǎn)項(xiàng)目，1至10月，市級(jí)“四個(gè)一百”累計(jì)完成投資226.8億元，列入省級(jí)“四個(gè)一百”的77項(xiàng)累計(jì)完成投資83.1億元。共爭(zhēng)取上級(jí)預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目200項(xiàng)，資金15.39億元。加快專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金投放步伐，成功簽約專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金25項(xiàng)，下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金32.96億元。加大政府與社會(huì)資本合作（PPP），建立民間投資示范項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，共入庫(kù)項(xiàng)目185項(xiàng)，總投資1908億元；簽約40項(xiàng)，總投資516億元。認(rèn)真按照市委、市政府部署，分3個(gè)批次組織12個(gè)組開(kāi)展投資專(zhuān)項(xiàng)督查，建立投資旬預(yù)報(bào)和開(kāi)工項(xiàng)目月通報(bào)制度，加強(qiáng)投資形勢(shì)預(yù)測(cè)研判，積極研究解決困難和問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)了每月開(kāi)工100項(xiàng)以上項(xiàng)目。1-10月完成投資862.83億元，增長(zhǎng)24.9%，預(yù)計(jì)全年完成1150億元，增長(zhǎng)25.4%。

　　（4）全力以赴打基礎(chǔ)，破解制約發(fā)展瓶頸。臨滄納入省“十三五”建設(shè)計(jì)劃的7條（段）高速公路已全部獲批。加快已開(kāi)工的鐵路和高速公路建設(shè)，大理至臨滄鐵路年內(nèi)完成投資9.6億元。玉溪至臨滄高速公路年內(nèi)完成投資4.33億元，臨滄機(jī)場(chǎng)高速公路年內(nèi)完成投資11億元，臨翔至清水河高速公路年內(nèi)完成投資5.6億元。臨滄至清水河鐵路列入了國(guó)務(wù)院《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，完成可研審查。鳳慶通用機(jī)場(chǎng)完成投資9336萬(wàn)元。孟定機(jī)場(chǎng)正在編制測(cè)繪報(bào)告。永德通用機(jī)場(chǎng)，從農(nóng)村公路項(xiàng)目搭接機(jī)場(chǎng)的進(jìn)場(chǎng)道路及供水工程開(kāi)工建設(shè)，累計(jì)完成投資1480萬(wàn)元。臨滄市列入了“十三五”全省水利項(xiàng)目建設(shè)投融資模式改革試點(diǎn)，云縣岔河、耿馬團(tuán)結(jié)2件中型水庫(kù)和鳳慶中心城區(qū)供水工程開(kāi)工建設(shè)，全市在建的32件重點(diǎn)水利工程穩(wěn)步推進(jìn)，累計(jì)完成投資45.26億元。加快能源保障網(wǎng)建設(shè)，天然氣管道臨滄支線(xiàn)項(xiàng)目已簽訂特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議。全市寬帶網(wǎng)絡(luò)和4G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)行政村全覆蓋，光纜實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）全覆蓋。

　　（5）突出重點(diǎn)抓產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。建立完善重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)制度和項(xiàng)目庫(kù)。督促指導(dǎo)全市六大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)組結(jié)合各自主抓的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，于今年上半年完成各產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案和配套政策的制定及發(fā)布工作。加大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，建立起我市對(duì)應(yīng)省級(jí)八大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目庫(kù)，共儲(chǔ)備項(xiàng)目477個(gè)，計(jì)劃總投資1432.4億元。逐步完善全市六大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目庫(kù)，收集梳理了2017年我市計(jì)劃實(shí)施的84個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，計(jì)劃總投資318.73億元。加快工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，11個(gè)項(xiàng)目列入全省轉(zhuǎn)型升級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)，50個(gè)項(xiàng)目列入省級(jí)技改項(xiàng)目庫(kù)。加快推進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，積極申報(bào)國(guó)家服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金項(xiàng)目，全市八縣（區(qū)）實(shí)現(xiàn)國(guó)家電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目全覆蓋。翁丁、冰島、昔歸、南美、魯史、滇紅等6個(gè)特色小鎮(zhèn)建設(shè)全面開(kāi)工，累計(jì)完成投資7.25億元。積極推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)爭(zhēng)先進(jìn)位，牽頭草擬《關(guān)于進(jìn)一步加快縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)施方案》，確定“十三五”我市每個(gè)縣（區(qū)）進(jìn)位不低于5位的爭(zhēng)先進(jìn)位目標(biāo)。

　　（6）聚焦精準(zhǔn)抓脫貧，易地扶貧搬遷成效明顯。將易地扶貧搬遷工作作為發(fā)改系統(tǒng)的首要政治任務(wù)，建立“黨組成員包縣（區(qū)）、實(shí)職科級(jí)干部掛鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、全體干部掛點(diǎn)聯(lián)戶(hù)”的“網(wǎng)格化”督導(dǎo)責(zé)任體系，協(xié)同省發(fā)改委全面組織開(kāi)展易地扶貧搬遷工作督導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)督導(dǎo)全覆蓋。精準(zhǔn)鎖定21201人的搬遷對(duì)象，克期完成《云南省易地扶貧搬遷信息動(dòng)態(tài)管理平臺(tái)》信息錄入工作。狠抓2016年搬遷工作任務(wù)落實(shí)，基本完成整改工作任務(wù)，139個(gè)集中安置點(diǎn)已竣工76個(gè)，累計(jì)完成投資8.73億元。著力推進(jìn)2017年易地扶貧搬遷項(xiàng)目建設(shè)，52個(gè)集中安置點(diǎn)全部動(dòng)工，完成投資1.33億元。認(rèn)真開(kāi)展全市“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪(fǎng)”工作，下派7名干部駐村幫扶。

　　（7）務(wù)實(shí)創(chuàng)新促開(kāi)放，建設(shè)輻射中心前沿窗口。主動(dòng)融入和服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，堅(jiān)持以“四個(gè)先行”解決“五通”問(wèn)題，完善口岸基礎(chǔ)設(shè)施，提升通關(guān)便利化水平，提出《落實(shí)“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇成果加快臨滄對(duì)外開(kāi)放實(shí)施意見(jiàn)》，梳理出2019年第二屆高峰論壇召開(kāi)前可實(shí)施的工作項(xiàng)目120項(xiàng)。全面推進(jìn)邊合區(qū)建設(shè)各項(xiàng)工作，參與《孟定口岸新城規(guī)劃》編制，孟定綜合交通樞紐示范城市建設(shè)完成規(guī)劃編制，孟定清水河口岸查驗(yàn)貨場(chǎng)等14個(gè)項(xiàng)目加快推進(jìn)，口岸遷址新建國(guó)門(mén)聯(lián)檢樓實(shí)現(xiàn)封頂，邊合區(qū)創(chuàng)業(yè)園獲省級(jí)創(chuàng)業(yè)園認(rèn)定，孟定清水河口岸邊民互市貿(mào)易場(chǎng)所規(guī)范建設(shè)通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收，利用亞行貸款項(xiàng)目獲批貸款額度2.5億美元。積極編制上報(bào)鎮(zhèn)康、耿馬、滄源三縣2017年度興邊富民中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目建議計(jì)劃，共爭(zhēng)取到國(guó)家財(cái)政預(yù)算內(nèi)以工代賑項(xiàng)目12項(xiàng)3216.8萬(wàn)元。

　　（8）堅(jiān)定不移促改革，消除阻礙發(fā)展體制機(jī)制障礙。統(tǒng)籌推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，牽頭起草了我市貫徹落實(shí)積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率意見(jiàn)的實(shí)施細(xì)則。切實(shí)抓好降成本各項(xiàng)工作，1-11月預(yù)計(jì)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)減負(fù)8億元左右。11個(gè)項(xiàng)目納入全省教育衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目盤(pán)子，啟動(dòng)建設(shè)7個(gè)，發(fā)放到位補(bǔ)短板資金8.15億元。積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革工作，研究提出2017年經(jīng)濟(jì)體制改革專(zhuān)項(xiàng)小組工作要點(diǎn)；進(jìn)一步完善公務(wù)用車(chē)制度改革相關(guān)配套政策；著力開(kāi)展“減證便民”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。完成了臨翔區(qū)、雙江、滄源、鳳慶、耿馬縣城市居民生活用水階梯價(jià)格改革和臨滄市城市公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格改革。

　　（9）物價(jià)、糧食工作持續(xù)向好。積極維護(hù)物價(jià)水平總體穩(wěn)定，查處價(jià)格違法案件14件，經(jīng)濟(jì)制裁總金額301.39萬(wàn)元，其中：退還用戶(hù)275.79萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得24.70萬(wàn)元，罰款0.9萬(wàn)元；受理價(jià)格舉報(bào)投訴案件14件，退還用戶(hù)0.16萬(wàn)元 經(jīng)濟(jì)制裁總金額0.7萬(wàn)元。全面落實(shí)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制，加強(qiáng)儲(chǔ)備糧管理，加快推進(jìn)糧油質(zhì)檢能力建設(shè)。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。內(nèi)設(shè)28個(gè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)）和機(jī)關(guān)黨委。1、辦公室；2、發(fā)展規(guī)劃科；3、綜合科（國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室）；4、固定資產(chǎn)投資科（臨滄市人民政府重點(diǎn)建設(shè)辦公室）；5基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)科；6、社會(huì)發(fā)展科；7、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展科；8、經(jīng)貿(mào)流通科；9、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展科；10、西部開(kāi)發(fā)科；11、輻射中心建設(shè)科；12、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科；13、體改法規(guī)科；14、鐵路建設(shè)一科；15、鐵路建設(shè)二科；16、電力和能源協(xié)調(diào)科；17、水電和新能源科；18、重點(diǎn)項(xiàng)目稽察辦公室；19、價(jià)格管理科；20、收費(fèi)管理科；21、價(jià)格監(jiān)督檢查科（價(jià)格舉報(bào)中心）；22、價(jià)格調(diào)控監(jiān)測(cè)科（價(jià)格認(rèn)證中心）；23、成本調(diào)查監(jiān)審科；24、糧食調(diào)控與儲(chǔ)備軍供科；25、糧食流通監(jiān)督檢查科；26、糧食流通與科技發(fā)展科；27、扶貧協(xié)調(diào)科；28、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)科。

　　臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)下屬5個(gè)事業(yè)單位：1、市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心；2、市發(fā)改委信息中心；3、市糧油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)管理站；4、臨滄市民航發(fā)展管理辦公室；5、臨滄國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2017年年末實(shí)有人員編制92人。其中：行政編制65人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制27人。在職在編實(shí)有行政人員93人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員22人。

　　離退休人員52人。其中：離休6人，退休46人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2017年度收入合計(jì)87266721.03元。其中：財(cái)政撥款收入87258165.71元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入8555.32元，占總收入的0.01%。與上年對(duì)比收入增加29523557.02元，主要原因是2017年調(diào)入人員工資、調(diào)整人員工資標(biāo)準(zhǔn)和省級(jí)撥入預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　臨滄市發(fā)改委2017年度支出合計(jì)89735570.37元。其中：基本支出20086721.03元，占總支出的22.38％；項(xiàng)目支出69648849.34元，占總支出的77.62％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比支出增加42574849.83元,主要原因是2017年調(diào)入人員工資、調(diào)整人員工資標(biāo)準(zhǔn)和2017年省預(yù)算內(nèi)下達(dá)第一批項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)41000000元，根據(jù)投資計(jì)劃已全額撥入項(xiàng)目單位（其中2000000元是民航辦的留存我委）。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障臨滄市發(fā)改委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20086721.03元。與上年對(duì)比增加1900057.02,主要原因是2017年調(diào)入人員、年底調(diào)整規(guī)范津補(bǔ)貼，相應(yīng)的各種支出增加。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.17％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.83％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障臨滄市發(fā)改委機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出69648849.34元。與上年對(duì)比增加40674792.81元,主要原因是2017年省預(yù)算內(nèi)下達(dá)第一批項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)41000000元，根據(jù)投資計(jì)劃全額撥入項(xiàng)目單位（其中2000000元是民航辦的留存我委）。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)展工作情況主要用于項(xiàng)目咨詢(xún)費(fèi)、項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)、項(xiàng)目前期工作費(fèi)開(kāi)支。多次陪同市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)到國(guó)家和省發(fā)改委匯報(bào)、溝通銜接，得到上級(jí)發(fā)改部門(mén)的大力支持。對(duì)符合國(guó)家投資導(dǎo)向、開(kāi)發(fā)前景好、成熟度高的重大項(xiàng)目進(jìn)行綜合歸納，確定年度重點(diǎn)前期工作項(xiàng)目、前期工作目標(biāo)和前期工作責(zé)任單位。與項(xiàng)目責(zé)任單位簽訂責(zé)任書(shū)，制定了前期工作經(jīng)費(fèi)管理辦法，多次對(duì)項(xiàng)目前期工作開(kāi)展情況進(jìn)行督促檢查，確保了項(xiàng)目前期工作的穩(wěn)步推進(jìn)。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市發(fā)改委2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入87258165.71元,占本年收入合計(jì)的99.99%。與上年對(duì)比增加49389152.46元,主要原因是2017年調(diào)入人員工資、調(diào)整人員工資標(biāo)準(zhǔn)和省級(jí)撥入預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

　　臨滄市發(fā)改委2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出89727015.05元,占本年支出合計(jì)的99.99%。與上年對(duì)比增加支出42566294.51,主要原因是2017年調(diào)入人員工資、調(diào)整規(guī)范津補(bǔ)貼和2017年省預(yù)算內(nèi)下達(dá)第一批項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)41000000元，根據(jù)投資計(jì)劃全額撥入項(xiàng)目單位，相應(yīng)各種支出增大。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出34685170.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.66%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

　　2.文化體育與傳媒支出10000000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.14%。主要用于撥付臨滄市城鄉(xiāng)規(guī)劃局、臨翔區(qū)發(fā)改局臨滄市亞洲微電影會(huì)展中心項(xiàng)目前期費(fèi)支出；

　　3．社會(huì)保障和就業(yè)支出3748889.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.18 %。主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、遺屬補(bǔ)助和在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出799251.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.89 %。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)和離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)支出。

　　5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出2100000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.34 %。主要用于鐵建辦臨滄至普洱鐵路可研勘察設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)支出。

　　6．農(nóng)林水支出10695100元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.92 %。主要用于臨滄市八縣區(qū)發(fā)改局水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)支出。

　　7．交通運(yùn)輸支出25900000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.87 %。主要用于撥付臨滄市交運(yùn)局大理至臨滄高速公路前期費(fèi)、撥付交通運(yùn)輸局臨翔至雙江高速公路項(xiàng)目前期費(fèi)、撥付交通運(yùn)輸局攀枝花至清水河高速公路前期費(fèi)（云縣至臨滄段）、撥付交通運(yùn)輸局攀枝花至清水河高速公路前期費(fèi)（ 臨滄至清水河段）、撥付耿馬發(fā)改局芒市至孟連高速公路勐撒至糯良段前期費(fèi)、撥付滄源發(fā)改局芒市至孟連高速公路勐撒至糯良(滄源)段前期費(fèi)支出。

　　8．住房保障支出1128604元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.26 %。主要用于職工個(gè)人住房改革支出。

　　9．糧油物資儲(chǔ)備支出670000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.74 %。主要用于糧食儲(chǔ)備庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)修繕工程款及糧食工作經(jīng)費(fèi)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市發(fā)改委2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1208600元，支出決算為363764.56元，完成預(yù)算的30.10%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為115863.56元，完成預(yù)算的9.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為247901元，完成預(yù)算的20.51%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年我委沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，接待費(fèi)必須有派出單位發(fā)的公函（電話(huà)記錄）才能接待，嚴(yán)格控制公車(chē)使用，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少443441.98元，下降54.94%。其中：本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少292386.98元，下降71.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少151055元，下降37.86%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2017年我委沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，接待費(fèi)必須有派出單位發(fā)的公函（電話(huà)記錄）才能接待，嚴(yán)格控制公車(chē)使用，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出115863.56元，占31.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出247901元，占68.15%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況無(wú)。

　　2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出115863.56元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況無(wú)。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出115863.56元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于職工出差所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。與上年對(duì)比下降的主要原因是公務(wù)用車(chē)改革，公務(wù)用車(chē)減少，支出減少。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出247901元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出247901元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次2520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省發(fā)改委（省糧食局、省物價(jià)局）下來(lái)調(diào)研督察工作和縣區(qū)匯報(bào)銜接工作等發(fā)生的接待支出。與上年對(duì)比下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行接待規(guī)定，壓縮接待活動(dòng)和標(biāo)準(zhǔn)，接待必須有派出單位發(fā)的公函（電話(huà)記錄）才能接待。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于無(wú)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2017年臨滄市發(fā)改委未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2017年臨滄市發(fā)改委未發(fā)生財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市發(fā)改委2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1765408.95元，與上年對(duì)比增加541969.55元,主要原因是2017年我委調(diào)入人員7人，加之易地扶貧搬遷工作力度加大，各種費(fèi)用相應(yīng)增加。市發(fā)改委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，臨滄市發(fā)改委資產(chǎn)總額17799398.28元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8991273.94元，固定資產(chǎn)6246590元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)2561534.34元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少72899元，其中固定資產(chǎn)減少72899元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛7輛，賬面原值2681559元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　(三)政府采購(gòu)支出情況

　　2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額273000元，其中：政府采購(gòu)貨物支出273000元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　（四）績(jī)效自評(píng)信息情況

　　2017年以來(lái)，臨滄市發(fā)改委在市財(cái)政局的關(guān)心和幫助下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)，省委和市委全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，牢牢把握加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)、先進(jìn)性和純潔性建設(shè)這條主線(xiàn)，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，以改革創(chuàng)新統(tǒng)領(lǐng)全局，確保全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。第一，認(rèn)真貫徹落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施。一是牽頭研究起草了我市2017年穩(wěn)增長(zhǎng)若干政策措施實(shí)施細(xì)則，提出了23條具體工作措施。二是牽頭起草了2017年經(jīng)濟(jì)工作方案，提出了全市30項(xiàng)重點(diǎn)督查考核指標(biāo)體系，及時(shí)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)抓好各項(xiàng)指標(biāo)推進(jìn)和落實(shí)，為市委、市政府決策提供參考。第二，狠抓易地扶貧搬遷。一是將易地扶貧搬遷工作作為發(fā)改系統(tǒng)的首要政治任務(wù)，建立“黨組成員包縣（區(qū)）、實(shí)職科級(jí)干部掛鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、全體干部掛點(diǎn)聯(lián)戶(hù)”的“網(wǎng)格化”督導(dǎo)責(zé)任體系，協(xié)同省發(fā)改委全面組織開(kāi)展易地扶貧搬遷工作督導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)督導(dǎo)全覆蓋。二是精準(zhǔn)鎖定21201人的搬遷對(duì)象，并定期完成《云南省易地扶貧搬遷信息動(dòng)態(tài)管理平臺(tái)》信息錄入工作。三是狠抓2016年搬遷工作任務(wù)落實(shí)，基本3完成整改工作任務(wù)，140個(gè)集中安置點(diǎn)已竣工57個(gè)。四是著力推進(jìn)2017年易地扶貧搬遷項(xiàng)目建設(shè)，2017年計(jì)劃實(shí)施的49個(gè)集中安置點(diǎn)已全部動(dòng)工。五是認(rèn)真落實(shí)全市“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪(fǎng)”工作，下派7名干部駐村幫扶。第三，千方百計(jì)抓固定資產(chǎn)投資。一是強(qiáng)化項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。按照“工作報(bào)告項(xiàng)目化，推進(jìn)工作具體化，項(xiàng)目建設(shè)清單化”的工作思路，積極在國(guó)家、省、市領(lǐng)導(dǎo)重要講話(huà)中找項(xiàng)目找資金，篩選確定1078個(gè)重點(diǎn)工作項(xiàng)目，總投資5616億元。二是加強(qiáng)重大項(xiàng)目前期工作。確定100項(xiàng)前期重點(diǎn)項(xiàng)目，爭(zhēng)取省預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目前期費(fèi)支持6300萬(wàn)元，已開(kāi)工4項(xiàng)，完成前期2項(xiàng)。三是加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。1-9月市級(jí)“四個(gè)一百”重點(diǎn)項(xiàng)目累計(jì)完成投資181.32億元，其中列入省級(jí)“四個(gè)一百”重點(diǎn)項(xiàng)目77項(xiàng)，累計(jì)完成投資47.7億元。列入全省特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建名單的6個(gè)特色小鎮(zhèn)于2017年9月底全部開(kāi)工，累計(jì)完成投資2.21億元。四是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。共爭(zhēng)取中央、省預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目199項(xiàng)15.38億元，成功簽約國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目25項(xiàng)32.96億元。五是強(qiáng)化項(xiàng)目稽查。面對(duì)4、5月份全市投資增速大幅下滑的不利局面，認(rèn)真落實(shí)市委、市政府一系列部署，組織開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目稽查督查9批次，稽查督查項(xiàng)目141個(gè)，建立投資旬預(yù)報(bào)和開(kāi)工項(xiàng)目月通報(bào)制度，加強(qiáng)投資形勢(shì)預(yù)測(cè)研判，積極研究解決困難和問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)投資止跌回升。第四，扎實(shí)推進(jìn)以交通為主的“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是加快推進(jìn)大理至臨滄鐵路建設(shè)，1-9月完成投資8.6億元；臨滄至清水河、臨滄至普洱、臨滄至芒市鐵路納入國(guó)家《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，臨滄城市軌道交通項(xiàng)目前期工作加快推進(jìn)，積極謀劃昆明（玉溪）至臨滄高鐵項(xiàng)目。二是2017年10月9日，永德（鏈子橋）至耿馬（勐簡(jiǎn)）高速公路項(xiàng)目“可研”獲省發(fā)改委批復(fù)，標(biāo)志著臨滄納入省“十三五”建設(shè)計(jì)劃的7條（段）高速公路已全部獲批。三是鳳慶通用機(jī)場(chǎng)完成投資6300萬(wàn)元，孟定機(jī)場(chǎng)正在編制測(cè)繪報(bào)告，永德通用機(jī)場(chǎng)可研報(bào)告已經(jīng)評(píng)審待批。四是配合推進(jìn)孟定綜合交通樞紐示范城市建設(shè)的規(guī)劃編制和項(xiàng)目建設(shè)工作。第五，協(xié)調(diào)推進(jìn)各項(xiàng)改革。一是統(tǒng)籌推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，牽頭起草了我市貫徹落實(shí)積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率意見(jiàn)的實(shí)施細(xì)則。切實(shí)抓好降成本各項(xiàng)工作，1-9月預(yù)計(jì)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)減負(fù)8億元左右。11個(gè)項(xiàng)目納入全省教育衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目盤(pán)子，啟動(dòng)建設(shè)7個(gè)，發(fā)放到位補(bǔ)短板資金7.7億元。二是積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革工作，研究提出2017年經(jīng)濟(jì)體制改革專(zhuān)項(xiàng)小組工作要點(diǎn)；進(jìn)一步完善公務(wù)用車(chē)制度改革相關(guān)配套政策；著力開(kāi)展“減證便民”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。完成了臨翔區(qū)、雙江、滄源、鳳慶、耿馬縣城市居民生活用水階梯價(jià)格改革和臨滄市城市公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格改革。牽頭起草了深化投融資體制改革意見(jiàn)并已印發(fā)執(zhí)行，推進(jìn)價(jià)格機(jī)制改革的實(shí)施意見(jiàn)已經(jīng)市委深化改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過(guò)，即將印發(fā)執(zhí)行。第六，扎實(shí)抓好其他各項(xiàng)工作。一是積極推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建立起我市對(duì)應(yīng)省級(jí)八大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目庫(kù)，儲(chǔ)備重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目477個(gè)，計(jì)劃總投資1432.4億元。二是著力推進(jìn)輻射中心前沿窗口建設(shè)。研究起草《關(guān)于落實(shí)“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇成果加快臨滄對(duì)外開(kāi)放的實(shí)施意見(jiàn)》和《工作項(xiàng)目清單》，梳理出2019年第二屆高峰合作論壇召開(kāi)前可實(shí)施的工作項(xiàng)目120項(xiàng)。利用亞行貸款獲批貸款額度2.5億美元項(xiàng)目于2017年9月11日完成概念書(shū)批復(fù)。三是切實(shí)抓好物價(jià)、能源、糧食流通工作。維護(hù)物價(jià)水平總體穩(wěn)定，查處價(jià)格違法案件12件，經(jīng)濟(jì)制裁總金額282.4萬(wàn)元。天然氣管道臨滄支線(xiàn)項(xiàng)目已簽訂特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議。全面落實(shí)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制，加強(qiáng)儲(chǔ)備糧管理。四是全力抓好市委黨校搬遷新建項(xiàng)目建設(shè)，累計(jì)完成投資4500萬(wàn)元。五是加強(qiáng)黨支部規(guī)范化建設(shè)，設(shè)立5個(gè)黨支部，在職黨員97名。認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”，從嚴(yán)從細(xì)抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

　　（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　本單位2017年的部門(mén)決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

　　（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位2017年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明未使用專(zhuān)用名詞，所以無(wú)名詞解釋。

　　監(jiān)督索引號(hào)53090000930301111

　　臨滄市發(fā)改委2017年決算公開(kāi)表 20180906094802455.xls