一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算收支增減情況
2018年基本支出預(yù)算較上年增503.02萬元，增幅31.35%。主要變動(dòng)原因如下：2017年12月國家規(guī)范津補(bǔ)貼增資，所以2018年預(yù)算比2017年增503.02萬元
1.工資福利支出較上年增564.35萬元，增46.98 %。主要原因是：2017年12月國家規(guī)范津補(bǔ)貼增資，所以做2018年預(yù)算時(shí)把增資部分做上。
2.商品和服務(wù)支出較上年增4.05萬元，增2.48 %。主要原因是：2018年預(yù)算把離休人員的醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)、住房公積金、離休人員公務(wù)費(fèi)擺在商品和服務(wù)支出上，2017年是擺在對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助上。
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出較上年減少65.38萬元，減幅 27.22 %。主要原因是：2017年離休人員的醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)、住房公積金、離休人員公務(wù)費(fèi)擺在對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助，2018年這些費(fèi)用調(diào)在商品和服務(wù)支出上。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算收支增減情況
2018年項(xiàng)目支出預(yù)算較上年減257.98萬元，減幅7.55%。主要原因是：壓縮一般性開支，有效降低行政成本。
二、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支減少情況
2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為79萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出40萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出39萬元。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少41.86萬元，減幅34.64%。減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。具體情況如下:
1.因公出國（境）費(fèi)0。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):40萬元。其中：2018年公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 40萬元，與上年預(yù)算數(shù)年相比減少16萬元。經(jīng)費(fèi)主要用于車輛的購油、洗車、保險(xiǎn)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)：2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)39萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比減少11萬元。經(jīng)費(fèi)主要用于國家、省級(jí)工作組到臨滄調(diào)研，接待時(shí)有派出單位發(fā)出的公函（電話記錄）為依據(jù)。按照中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)相關(guān)要求，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理工作，嚴(yán)格控制公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)用。
2019年1月15日
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