目錄
一、主要職能
二、部門基本情況
三、2016年度部門決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
六、其他重點(diǎn)事項(xiàng)
七、名詞解釋
一、主要職能
（一）擬定并組織實(shí)施我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策。提出運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的建議。受市政府委托向市人大作國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)政策措施，參與非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的制定，按照規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作。研究分析全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和發(fā)展情況，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（二）研究分析財(cái)政政策和金融政策的執(zhí)行情況。擬定并組織實(shí)施價(jià)格政策。綜合分析財(cái)政、金融、價(jià)格政策的執(zhí)行效果，監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行。組織觀測(cè)實(shí)施國(guó)家頒布的價(jià)格、收費(fèi)政策和法規(guī)。研究提出全市價(jià)格、收費(fèi)改革調(diào)整方案，制定和調(diào)整由市級(jí)管理的重要商品價(jià)格和重要收費(fèi)政策。
（三）研究臨滄市經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題，組織擬定綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案。提出改革開放和促進(jìn)發(fā)展的建議，指導(dǎo)和推進(jìn)我市總體經(jīng)濟(jì)體制改革。
（四）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡省分配的和市級(jí)的財(cái)政性建設(shè)資金，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案和審核重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類重大投資項(xiàng)目和大額用匯投資項(xiàng)目，指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用，指導(dǎo)政策性貸款的使用方向。引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向。研究提出我市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)。負(fù)責(zé)省委托或市本級(jí)預(yù)算內(nèi)投資公益性項(xiàng)目實(shí)行代建的組織實(shí)施，指導(dǎo)推行公益性項(xiàng)目代建制。組織和管理全市重大基本建設(shè)項(xiàng)目的前期工作和重點(diǎn)項(xiàng)目稽察工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
市發(fā)改委納入2016年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
市發(fā)改委內(nèi)設(shè)26個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)和1個(gè)機(jī)關(guān)黨委辦公室，行政編制62名，其中：主任1名（正處級(jí)，任市糧食局局長(zhǎng)）、副主任5名（其中1名副主任兼任市糧食局副局長(zhǎng)[正處級(jí)]、1名副主任兼任市鐵路建設(shè)辦公室主任[正處級(jí)]、1名副主任兼任市物價(jià)局局長(zhǎng)）、重點(diǎn)項(xiàng)目稽察特派員1名（正處級(jí)）、正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)28名（含機(jī)關(guān)黨委專職副書記1名）、副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名。下屬4個(gè)事業(yè)單位，編制共24人。其中：市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心編制3人；市發(fā)改委經(jīng)濟(jì)信息中心編制6人；市糧油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)管理站編制5名；臨滄市民航發(fā)展管理辦公室10人。2016年底市發(fā)改委實(shí)有人數(shù)114人（行政95人，事業(yè)19人），離退休人員55人（其中離休7人，退休48人）全部屬于財(cái)政供養(yǎng)。
在編實(shí)有車輛9輛（其中委上留存2輛，移交平臺(tái)6輛，移交市委辦1輛）。2016年底實(shí)有車輛2輛。
三、市發(fā)改委2016年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入決算情況說(shuō)明
2016年市發(fā)改委決算總收入5785.30萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3786.9萬(wàn)元，占總收入的65.46%；比去年同期增41.48%，其他收入1987.42萬(wàn)元，占總收入的34.35%;比去年同期增100%，上年結(jié)余10.98萬(wàn)元，占總收入的0.19%。
增減原因分析：
2015年財(cái)政撥款收入2676.5萬(wàn)元，2016年財(cái)政撥款收入3786.9萬(wàn)元，增1110.4萬(wàn)元，主要是糧食局和市民航辦合并市發(fā)改委，各種費(fèi)用相應(yīng)增加。其他收入比去年增加1987.42萬(wàn)元，主要是財(cái)政撥臨建發(fā)（2016）2號(hào)文下達(dá)2015年新增省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)1500萬(wàn)元（臨滄至清水河鐵路前期工作經(jīng)費(fèi)）、省物價(jià)局撥價(jià)格監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)和利息收入。
（二）支出決算情況說(shuō)明
市發(fā)改委2016年度總支出4716.07萬(wàn)元，其中：基本支出1818.67萬(wàn)元，占總支出的38.56％，與去年相比增加938.87萬(wàn)元，比去年同期增106.71%；項(xiàng)目支出2897.40萬(wàn)元，占總支出的61.44％，與去年相比增加491.9萬(wàn)元，比去年同期增20.45%。
（三）基本支出情況。
2016年度用于保障市發(fā)改委機(jī)關(guān)運(yùn)支出1818.67萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加支出938.87萬(wàn)元,主要原因是2016年糧食局和市民航辦合并市發(fā)改委，人員增加39人，相應(yīng)的各種支出增加。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出873.08萬(wàn)元，占基本支出的48.01％；離退休支出88.21萬(wàn)元，占基本支出的4.85％；社會(huì)保障繳費(fèi)和公積金支出166.76萬(wàn)元，占基本支出的9.17％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出690.62萬(wàn)元，占基本支出的37.97％。
（四）項(xiàng)目支出情況。
2016年用于保障本委完成各項(xiàng)工作任務(wù)，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出2897.41萬(wàn)元。比去年同期增加20.45%，增加的主要原因是2016年糧食局和市民航辦合并市發(fā)改委，各種項(xiàng)目前期費(fèi)也相應(yīng)增加。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于項(xiàng)目咨詢費(fèi)、項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)、項(xiàng)目前期工作費(fèi)開支。多次陪同市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)到國(guó)家和省發(fā)改委匯報(bào)、溝通銜接，得到上級(jí)發(fā)改部門的大力支持。對(duì)符合國(guó)家投資導(dǎo)向、開發(fā)前景好、成熟度高的重大項(xiàng)目進(jìn)行綜合歸納，確定年度重點(diǎn)前期工作項(xiàng)目、前期工作目標(biāo)和前期工作責(zé)任單位。與項(xiàng)目責(zé)任單位簽訂責(zé)任書，制定了前期工作經(jīng)費(fèi)管理辦法，多次對(duì)項(xiàng)目前期工作開展情況進(jìn)行督促檢查，確保了項(xiàng)目前期工作的穩(wěn)步推進(jìn)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
市發(fā)改委2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4716.07萬(wàn)元,與上年支出3285.30萬(wàn)元增加了1430.77萬(wàn)元,主要是2016年糧食局和市民航辦合并市發(fā)改委，人員增加，相應(yīng)各種支出增大。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
市發(fā)改委2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額80.72萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40.83萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出39.89萬(wàn)元。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年決算數(shù)（103.57萬(wàn)元）減少22.85萬(wàn)元，減少的主要原因是2016年無(wú)出國(guó)人員，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2016年無(wú)人員因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年市發(fā)改委的公務(wù)用車數(shù)量共9輛(原糧食局撤銷合并2輛)，車輛大部分老化嚴(yán)重，車況較差，車輛運(yùn)行成本較大。但是2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49萬(wàn)元，2016年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.82萬(wàn)元，與2015年相比下降8.33%。主要原因是2016年7月份車改。9輛車劃歸市政府平臺(tái)8輛，我委只留存2輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2016年市發(fā)改委國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)39.89萬(wàn)元，比2015年增加3.7萬(wàn)元，與2015年相比增加9.07%。主要是2016年糧食局和市民航辦合并市發(fā)改委。
六、其他重點(diǎn)事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)使用情況
辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出690.62萬(wàn)元，占基本支出的37.97％。
（二）政府采購(gòu)情況
2016年我委政府采購(gòu)預(yù)算2.61萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)2.61萬(wàn)元。全部是購(gòu)辦公設(shè)備電腦。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2016年12月31日資產(chǎn)總額2011.7萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1123.6萬(wàn)元（1、其他應(yīng)付款54.37萬(wàn)元；2、財(cái)政應(yīng)反還額度1069.23萬(wàn)元。）。固定資產(chǎn)888.1萬(wàn)元。（1、辦公用房2321平方米，價(jià)值：261.80萬(wàn)元，主要是原糧食局辦公用房。2、車輛共9輛，價(jià)值：357.52萬(wàn)元，2016年7月移交政府平臺(tái)7輛，委上留存2輛，車輛資產(chǎn)還沒有下賬。3其他固定資產(chǎn)268.78萬(wàn)元，主要是電腦辦公設(shè)備）。
七、名詞解釋：無(wú)
臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)
2017年9月8日
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