h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

監(jiān)督索引號(hào)53090001032600600000

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2025年預(yù)算公開目錄

第一部分臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2025年部門

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位，為正科級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組轉(zhuǎn)發(fā)中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案文件的通知》（臨農(nóng)黨組發(fā)〔2019〕26號(hào)）文件執(zhí)行。

1、負(fù)責(zé)開展?jié)O業(yè)先進(jìn)技術(shù)示范推廣及服務(wù)。指導(dǎo)全市水產(chǎn)推廣體系建設(shè)、投入品使用、病害防控、水產(chǎn)種質(zhì)資源保育。

2、負(fù)責(zé)水產(chǎn)新品種、新技術(shù)引進(jìn)及試驗(yàn)示范推廣。承擔(dān)水產(chǎn)養(yǎng)殖等技術(shù)培訓(xùn)。

3、負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、漁業(yè)水質(zhì)、漁業(yè)資源監(jiān)測(cè)。

4、完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置二個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、水產(chǎn)技術(shù)推廣室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年，重點(diǎn)抓好以下六個(gè)方面工作：一是繼續(xù)做好大水面生態(tài)漁業(yè)，建設(shè)生態(tài)漁場(chǎng)。以電站庫(kù)區(qū)、灌溉水庫(kù)等大水面為重點(diǎn)，堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展、科學(xué)利用、有序開發(fā)，借鑒“千島湖”“查干湖”模式，堅(jiān)持“一庫(kù)一策”，發(fā)展大水面保水漁業(yè)、凈水漁業(yè)，促進(jìn)水域生態(tài)、生產(chǎn)和生活協(xié)調(diào)發(fā)展。規(guī)范增殖生產(chǎn)，推進(jìn)漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

二是扎實(shí)抓好水產(chǎn)品質(zhì)量安全管理。積極配合好上級(jí)水產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)的抽樣和檢測(cè)工作，同時(shí)立足現(xiàn)有設(shè)備積極開展臨滄市水產(chǎn)品質(zhì)量安全快速檢測(cè)。廣泛宣傳《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》等法律法規(guī)。進(jìn)一步提高養(yǎng)殖從業(yè)者規(guī)范使用水產(chǎn)養(yǎng)殖用獸藥及其他投入品的意識(shí)水平，推動(dòng)水產(chǎn)品質(zhì)量安全水平穩(wěn)步提升。

三是繼續(xù)開展西南地區(qū)重點(diǎn)水域漁業(yè)資源與環(huán)境調(diào)查工作。配合云南省漁業(yè)科學(xué)研究院到臨滄市南捧河四須鲃國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)、南汀河下游段國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)、滄源南滾河特有魚類省級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)開展現(xiàn)場(chǎng)踏勘和水樣、水生物標(biāo)本采集工作，通過(guò)開展以上研究進(jìn)一步了解水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)魚類資源現(xiàn)狀，摸清魚類資源與水環(huán)境的密切關(guān)系。

四是漁業(yè)新技術(shù)推廣。示范推廣設(shè)施漁業(yè)養(yǎng)殖技術(shù)，提高漁業(yè)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)傳統(tǒng)漁業(yè)向現(xiàn)代化、智能化漁業(yè)轉(zhuǎn)變。注重提升漁業(yè)種業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，特別是土著魚的繁育工作。推廣稻漁綜合種養(yǎng)，把抓好稻漁綜合種養(yǎng)作為推進(jìn)水產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要抓手，確保糧食安全、食品安全和生態(tài)安全，促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。培育新型漁業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，提高漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。開展?jié)O業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和交流活動(dòng)，培養(yǎng)一批掌握新技術(shù)、新理念的漁業(yè)專業(yè)人才。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2359694.25元，其中：一般公共預(yù)算2193419.83元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)166274.42元。

與上年對(duì)比2025年財(cái)務(wù)總收入減少314680.92元，比上年減少11.77%；一般公共預(yù)算減少136663.42元，比上年減少5.87%。減少的主要原因是：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金減少；二是人員減少，造成繳納的各類保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金在去年的基礎(chǔ)上有所減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2193419.83元，其中:本年收入2193419.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2193419.83元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比2025年財(cái)政撥款收入減少136663.42元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少136663.42元，比上年減少5.87%。減少的主要原因是：人員減少，造成繳納的各類保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金在去年的基礎(chǔ)上有所減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 2359694.25元。財(cái)政撥款安排支出 2193419.83元，其中：基本支出2093419.83元，與上年對(duì)比減少136663.42元，減少5.87%，主要原因是：人員減少，造成繳納的各類保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金在去年的基礎(chǔ)上有所減少。項(xiàng)目支出100000.00元，與上年對(duì)比持平，無(wú)增減變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休136950.60元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)和工資福利支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出192281.44元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療85324.89元，主要用于事業(yè)單位在職職工醫(yī)療繳納費(fèi)用支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助47932.77元，主要用于單位在職職工公務(wù)員醫(yī)療繳納費(fèi)用支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7155.52元，主要用于單位在職職工大病醫(yī)療繳納費(fèi)用支出。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行1485599.41元，主要用于本單位在職人員工資發(fā)放、日常公用經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)100000.00元，主要用于稻漁綜合種養(yǎng)技術(shù)推廣服務(wù)項(xiàng)目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金138175.20元，主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位無(wú)市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額41200.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算41200.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2025年合計(jì)48000.00元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算48000.00元，較上年持平，具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)

市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待48人次。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為45000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

（二）上級(jí)資金

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（三）自有資金

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站項(xiàng)目預(yù)算安排資金266274.42元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金0元。一般公共財(cái)政預(yù)算安排資金100000.00元；單位資金預(yù)算安排資金166274.42元。

通過(guò)開展稻魚綜合種養(yǎng)、科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、科技特派員等項(xiàng)目實(shí)施，依托瀾滄江84萬(wàn)畝廣闊的庫(kù)區(qū)水域，優(yōu)越的自然條件，豐富的漁業(yè)資源，把臨滄打造成為云南乃至全國(guó)的優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品生產(chǎn)基地，把發(fā)展?jié)O業(yè)成為保護(hù)水域生態(tài)環(huán)境，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)財(cái)富的綠色產(chǎn)業(yè)，把生態(tài)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化成經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)稻漁綜合種養(yǎng)項(xiàng)目的研究和實(shí)施，規(guī)范推進(jìn)稻漁綜合種養(yǎng)業(yè)態(tài)；提升稻漁綜合種養(yǎng)技術(shù)水平。突破澳洲淡水龍蝦人工繁殖技術(shù)1項(xiàng);總結(jié)1套稻田綜合種養(yǎng)集成技術(shù)，帶動(dòng)稻田綜合種養(yǎng)面積800畝以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，原因是本單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額277753.64元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)170956.37元，固定資產(chǎn)106797.27元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少227682.62元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少176022.62元，固定資產(chǎn)減少51660.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）空表說(shuō)明

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)，無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付，無(wú)新增資產(chǎn)配置，故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”“政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表”“市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”“市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表”“新增資產(chǎn)配置表”為空，特此說(shuō)明。

監(jiān)督索引號(hào)53090001032600600111