h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

監(jiān)督索引號(hào)53090003300200700000

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2025年部門預(yù)算公開

臨滄市生態(tài)環(huán)境鎮(zhèn)康分局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（臨辦字〔2019〕92號(hào)）執(zhí)行。

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開制度。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。

12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局統(tǒng)一行使鎮(zhèn)康縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。

16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)。共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括局辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測(cè)股。

所屬單位2個(gè)，分別是：

1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站

2.鎮(zhèn)康縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（參照公務(wù)員管理）

（三）重點(diǎn)工作概述

貫徹落實(shí)國家、省生態(tài)環(huán)境政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃；負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)，依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制；負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理，參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作，參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作，組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度，監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理，擬訂有關(guān)規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理，在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，監(jiān)督落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度；負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作，組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作；配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作；組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)；組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)，查處生態(tài)環(huán)境違法問題，負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全額保障19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入4,154,512.71元，其中：一般公共預(yù)算3,934,498.21元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入220,014.50元。

與上年14,502,170.77元對(duì)比減少10,347,658.06元，減少71.35%，主要原因：本年基本支出3,634,498.21元，比上年3,672,170.77元減少37,672.56元，減少1.03%，主要原因是2024年退休1人，調(diào)出1人，故基本支出減少；本年項(xiàng)目支出520,014.50元，比上年10,620,000.00元減少10,099,985.50元，減少95.10%，主要原因是縣財(cái)政以前年度欠撥項(xiàng)目資金不再預(yù)估納入市本級(jí)單位資金預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入3,934,498.21元，其中:本年收入3,934,498.21元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,934,498.21元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年3,912,170.77元對(duì)比增加22,327.44元，增長0.57%主要原因：本年財(cái)政基本支出3,634,498.21元，比上年3,612,170.77元增加22,327.44元，增長0.62%，主要原因是人員工資、保險(xiǎn)基數(shù)較上年增加，所以基本支出較上年增加；項(xiàng)目支出300,000.00元，與上年300,000.00元對(duì)比無增減，同去年一致。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出4,154,512.71元。財(cái)政撥款安排支出3,934,498.21元，其中：基本支出3,634,498.21元，比上年3,672,170.77元減少37,672.56元，減少1.03%，主要原因是2024年退休1人，調(diào)出1人，故基本支出減少；項(xiàng)目支出300,000.00元，與上年300,000.00元對(duì)比無增減，同去年一致；單位資金安排支出220,014.50元，其中：項(xiàng)目支出220,014.50元，比上年10,380,000.00元減少10,159,985.50元，減少97.88%，主要原因是2024年納入年初預(yù)算數(shù)的非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入為預(yù)估資金，按照相關(guān)規(guī)定，2025年非同級(jí)財(cái)政撥款收入不再納入市級(jí)財(cái)政年初預(yù)算數(shù)，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出432,778.00元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。其中：2080501行政單位離退休支出68,165.40元；2080502事業(yè)單位離退休23,093.40元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出341,519.20元。

2.210衛(wèi)生健康支出234,372.99元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療99,014.47元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療52,534.68元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)71,954.85元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,868.99元。

3.211節(jié)能環(huán)保支出2,980,763.94元。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)2,680,763.94元，其中：2110101行政運(yùn)行2,680,763.94元；21111污染減排300,000.00元，其中：2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察300,000.00元。

4.221住房保障支出286,583.28元。主要用于22102住房改革支出。主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

其中：基本支出3,634,498.21元，項(xiàng)目支出300,000.00元。

1.工資福利支出3,306,431.35元（其中：基本支出3,306,431.35元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：

基本工資817,716.00元（其中：基本支出817,716.00元，項(xiàng)目支出0元）。

津貼補(bǔ)貼867,864.00元（其中：基本支出867,864.00元，項(xiàng)目支出0元）。

獎(jiǎng)金278,522.00元（其中：基本支出278,522.00元，項(xiàng)目支出0元）。

績效工資474,372.00元（其中：基本支出474,372.00元，項(xiàng)目支出0元）。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)341,519.20元（其中：基本支出341,519.20元，項(xiàng)目支出0元）。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)151,549.15元（其中：基本支出151,549.15元，項(xiàng)目支出0元）。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)71,954.85元（其中：基本支出71,954.85元，項(xiàng)目支出0元）。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)16,350.87元（其中：基本支出16,350.87元，項(xiàng)目支出0元）。

住房公積金286,583.28元（其中：基本支出286,583.28元，項(xiàng)目支出0元）。

2.商品和服務(wù)支出628,066.86元（其中：基本支出328,066.86元，項(xiàng)目支出300,000.00元）。主要用于：

辦公費(fèi)92,413.80元（其中：基本支出37,413.80元，項(xiàng)目支出55,000.00元）。

印刷費(fèi)5,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出5,000.00元）。

水費(fèi)3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

電費(fèi)5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

郵電費(fèi)20,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。

差旅費(fèi)80,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出80,000.00元）。

維修（護(hù)）費(fèi)5,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出5,000.00元）。

公務(wù)接待費(fèi)15,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出15,000.00元）。

勞務(wù)費(fèi)30000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出30,000.00元）。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)20,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)16,354.32元（其中：基本支出16,354.32元，項(xiàng)目支出0元）。

福利費(fèi)378.00元（其中：基本支出378.00元，項(xiàng)目支出0元）。

培訓(xùn)費(fèi)12,265.74元（其中：基本支出12,265.74元，項(xiàng)目支出0元）。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，項(xiàng)目支出40,000.00元）。

其他交通費(fèi)用127,000.00元（其中：基本支出117,000.00元，項(xiàng)目支出10,000.00元）。

其他商品和服務(wù)支出32,796.20元（其中：基本支出32,796.20元，項(xiàng)目支出0元）。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助88,858.80元（其中：基本支出88,858.80元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：

退休費(fèi)88,858.80元（其中：基本支出88,858.80元，項(xiàng)目支出0元）。

4.資本性支出20,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。主要用于：

辦公設(shè)備購置20,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2025年無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

（一）與中央配套事項(xiàng)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2025年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2025年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目9個(gè)，政府采購預(yù)算總額85,800.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算30,800.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算55,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2025年合計(jì)70,000.00元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算70,000.00元、較上年增加10,000.00元，增長16.67%，具體變動(dòng)情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無增減變動(dòng)，與上年預(yù)算數(shù)一致，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

無變動(dòng)原因：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。

2、公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為15,000.00元，較上年減少15,000.00元，下降50.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)算為30次，共計(jì)接待175人次。

減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)和相關(guān)部門開展環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為55,000.00元，較上年增加25,000.00元，增長83.33%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變動(dòng)，與上年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55,000.00元，較上年增加25,000.00元，增長83.33%，主要用于保障生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增加原因：因開展生態(tài)環(huán)境工作次數(shù)增加（車輛購買年限長），公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出增加。使用過程中嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)全局公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）上級(jí)資金

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（三）自有資金

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)520,014.50元（一般公共財(cái)政預(yù)算撥款300,000.00元，單位資金220,014.50元），共3個(gè)功能科目分類項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)具體如下：

（一）21102其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出186,014.50元。主要用于：

1.2110299其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出96,014.50元。

項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：建設(shè)鎮(zhèn)康縣環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)用房并投入運(yùn)行。

2.2110299其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出90,000.00元。

項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：完成鎮(zhèn)康縣縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)，縣域空氣質(zhì)量保持穩(wěn)定。

（二）21111污染減排300,000.00元。主要用于：

2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察300,000.00元。

項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：對(duì)全縣轄區(qū)各項(xiàng)生態(tài)環(huán)境工作核實(shí)調(diào)查和排查；受理查處全縣生態(tài)環(huán)境信訪事件，調(diào)查處理轄區(qū)環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件；完成中央、省生態(tài)環(huán)境督察及反饋問題整改工作；組織技術(shù)交流以及隊(duì)伍的能力建設(shè)，開展好省、市專項(xiàng)執(zhí)法、交叉執(zhí)法檢查；全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)監(jiān)管及生態(tài)環(huán)保重點(diǎn)工作，保持生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)監(jiān)管態(tài)勢(shì)，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

（三）20604技術(shù)研究與開發(fā)34,000.00元。主要用于：

2060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出34,000.00元。

項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：重點(diǎn)圍繞勐捧鎮(zhèn)丫口村的烤煙種植，南傘鎮(zhèn)甘塘村的茶葉、核桃管護(hù)等支柱產(chǎn)業(yè)入手，科學(xué)制定支柱產(chǎn)業(yè)的可行性方案。通過開展作物種植、管理技術(shù)培訓(xùn)、現(xiàn)場調(diào)研、座談等來提供技術(shù)支持，同時(shí)要對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的銷售工作進(jìn)行市場調(diào)研，拓展銷售渠道，解決農(nóng)產(chǎn)品銷售難的問題。

（重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況詳見臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2024年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開）

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

6.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

7.基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

8.項(xiàng)目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局機(jī)構(gòu)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位、市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局分管業(yè)務(wù)工作等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全縣環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排239,208.06元，與上年238,685.16元對(duì)比減少522.90元，減少0.22%，主要原因分析：主要是本年度退休1人，調(diào)出1人，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局資產(chǎn)總額8,057,415.81元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,931,270.78元，固定資產(chǎn)原值1,537,866.27元，累計(jì)折舊878,980.08元，固定資產(chǎn)凈值658,886.19元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,464,209.50元，無形資產(chǎn)原值3,101.00元，無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷51.66元，無形資產(chǎn)凈值3,049.34，其他資產(chǎn)0元。與上年8,825,347.91元相比，本年資產(chǎn)總額減少767,932.1元，減少8.70%，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少2,215,836.06元，減少27.20%。主要原因是縣級(jí)財(cái)政已撥入并支付部分項(xiàng)目款，故其他應(yīng)收款凈額減少。固定資產(chǎn)減少151,495.71元，減少8.97%，主要原因是2024年處置固定資產(chǎn)1項(xiàng)199,800.00元，購買資產(chǎn)價(jià)值48,304.29元的辦公桌椅、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、黑白打印機(jī)等固定資產(chǎn)；固定資產(chǎn)凈值658,886.19元；在建工程1,464,209.50元，較上年數(shù)0元增加1,464,209.50元，主要原因是本年新增在建工程。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值199,800.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）2025年預(yù)算公開表空表說明

1.2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無政府性基金預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.2025年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表，本單位無政府購買服務(wù)支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

3.2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

4.2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表，本單位無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

5.2025年新增資產(chǎn)配置表，本單位無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，故無此事項(xiàng)內(nèi)容公開，此表為空表。

6.2025年中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表，本單位無中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2025年部門預(yù)算表(詳見附件）

監(jiān)督索引號(hào)53090003300200700111