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監(jiān)督索引號(hào)53090001032601400000

臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所主要工作職責(zé)：一是依法實(shí)施全市動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫和管理；二是參與全市重大動(dòng)物疫病防控工作；三是協(xié)助主管局做好獸藥飼料管理工作；四是負(fù)責(zé)全市有關(guān)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫證明、檢疫標(biāo)識(shí)的計(jì)劃、訂購(gòu)、發(fā)放及監(jiān)管工作；五是負(fù)責(zé)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督信息報(bào)告，承擔(dān)動(dòng)物標(biāo)識(shí)管理、動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品溯源工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)及公路動(dòng)物防疫臨時(shí)監(jiān)督檢查站的業(yè)務(wù)工作；六是完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其它工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括綜合股、執(zhí)法稽查股、檢疫監(jiān)督股、獸藥飼料監(jiān)督股。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、著力提升檢疫工作水平。認(rèn)真貫徹落實(shí)新修訂出臺(tái)的《動(dòng)物檢疫管理辦法》，強(qiáng)化對(duì)基層的政策宣傳和服務(wù)指導(dǎo)，規(guī)范開展產(chǎn)地檢疫、屠宰檢疫工作，提升檢疫監(jiān)管能力水平。規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)出欄動(dòng)物檢疫申報(bào)受檢率、出證率達(dá)100%；生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)動(dòng)物檢疫率達(dá)100%，檢出不合格動(dòng)物（或產(chǎn)品）無害化處理率達(dá)100%。2、著力提升規(guī)范化建設(shè)水平。對(duì)標(biāo)省廳、市局下達(dá)的工作指標(biāo)，按照工作規(guī)范化、形象標(biāo)準(zhǔn)化、手段信息化、條件現(xiàn)代化、管理痕跡化“五化”要求，指導(dǎo)縣（區(qū)）繼續(xù)推進(jìn)動(dòng)物檢疫申報(bào)點(diǎn)規(guī)范化建設(shè)工作。3、著力強(qiáng)化重點(diǎn)對(duì)象的監(jiān)管工作。指導(dǎo)縣（區(qū)）建立監(jiān)管臺(tái)賬，強(qiáng)化日常監(jiān)管，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理。以“兩場(chǎng)”（規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、屠宰場(chǎng)）和獸藥、飼料經(jīng)營(yíng)店的規(guī)范化管理為重點(diǎn)，日常監(jiān)管工作中做到“三有”：有責(zé)任書的簽訂、有宣傳告知書（宣傳材料）、有監(jiān)督檢查記錄。4、著力加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。采取市、縣聯(lián)合，共同舉辦培訓(xùn)班形式開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，加大培訓(xùn)工作力度，提高官方獸醫(yī)依法行政的能力和管理對(duì)象質(zhì)量安全責(zé)任主體意識(shí)。5、著力提升信息化管理水平。一是全面推進(jìn)電子出證，完善檢疫申報(bào)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，全面推進(jìn)在線出證。二是要安排專人督促做好檢疫證明規(guī)范填寫，及時(shí)糾正檢疫證明錯(cuò)誤信息。三是規(guī)范數(shù)據(jù)信息統(tǒng)計(jì)工作，統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)做到真實(shí)有效、邏輯統(tǒng)一。四是指導(dǎo)獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)做好獸藥信息系統(tǒng)管理應(yīng)用。6、著力強(qiáng)化官方獸醫(yī)隊(duì)伍建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)廉政紀(jì)律、八項(xiàng)規(guī)定、屠宰檢疫五不得，不斷強(qiáng)化動(dòng)物檢疫隊(duì)伍行風(fēng)建設(shè)，深入開展案例警示教育，樹牢底線意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，做到知敬畏、存戒懼、守底線，努力打造一支政治硬、業(yè)務(wù)精、紀(jì)律嚴(yán)的動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督隊(duì)伍，營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休 0人，退休 11人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2445346.37元，其中：一般公共預(yù)算2445346.37元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加22087.9元，增長(zhǎng)0.91%，主要原因是退休人員增加1人，原渠道退休費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2445346.37元，其中:本年收入2445346.37元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2445346.37元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加22087.9元，增長(zhǎng)0.91%，主要原因是退休人員增加1人，原渠道退休費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 2445346.37元。財(cái)政撥款安排支出2445346.37元，其中：基本支出2395346.37元，與上年對(duì)比增加22087.9元，增長(zhǎng)0.93%，增加原因是退休人員增加1人，原渠道退休費(fèi)增加；項(xiàng)目支出50000元，與上年對(duì)比無增減變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2080502 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休246840.6元,主要用于退休費(fèi)及退休公用經(jīng)費(fèi)支出。

2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出208699.68元,主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2101102 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療92610.48元,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

2101103 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助60911.19元,主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8680.75元,主要用于大病醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

2130104 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行1620162.71元,主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，主要包括在職人員工資、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2130108農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-病蟲害控制50000元，主要用于動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督業(yè)務(wù)指導(dǎo)等支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金157440.96元,主要用于住房公積金支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所無市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額32800元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1800元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算31000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年合計(jì)37500元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算37500元、較上年增加5000元，增長(zhǎng)15.38%，具體變動(dòng)情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為2500元，與上年持平，無增減變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待25人次。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為35000元，較上年增加5000元，增長(zhǎng)16.67%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35000元，較上年增加5000元，增長(zhǎng)16.67%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增加原因是車輛使用年限過長(zhǎng)，車輛的維修費(fèi)、油耗費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）上級(jí)資金

臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（三）自有資金

臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目資金50000元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。2025年動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫監(jiān)督經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是按照省市對(duì)動(dòng)物疫病防控工作決策部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》《動(dòng)物檢疫管理辦法》及各項(xiàng)檢疫規(guī)程，強(qiáng)化官方獸醫(yī)管理，產(chǎn)地檢疫、屠宰檢疫、病死畜禽無害化處理監(jiān)管工作不斷規(guī)范，有效保障肉食品安全。畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)出欄動(dòng)物申報(bào)率達(dá)100%，生豬定點(diǎn)屠宰檢疫率達(dá)100%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所資產(chǎn)總額24270.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1707.10元，固定資產(chǎn)21187.29元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1376元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15438.66元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少3492.88元，固定資產(chǎn)減少11429.78元，無形資產(chǎn)減少516元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）空表說明

臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所無政府性基金預(yù)算支出、政府購(gòu)買服務(wù)、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付、新增資產(chǎn)配置、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出，故“2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”“2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表”“2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”“2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表”“2025年新增資產(chǎn)配置表” “2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表”為空表，特此說明。

監(jiān)督索引號(hào)53090001032601400111