監(jiān)督索引號53090001032601300000
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2025年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站（以下簡稱臨滄市畜牧站）三定方案職能主要包括：1.擬訂畜禽品種改良規(guī)劃、技術(shù)方案；2.負(fù)責(zé)畜禽新品種引進(jìn)試驗(yàn)示范和推廣、畜禽品種改良、飼養(yǎng)管理技術(shù)推廣；3.負(fù)責(zé)畜禽種質(zhì)資源保護(hù)與開發(fā)利用、牧草及其他飼料植物種質(zhì)資源保護(hù)與開發(fā)利用；4.擬訂飼草飼料種植技術(shù)方案；5.引進(jìn)優(yōu)良飼草飼料進(jìn)行試驗(yàn)、示范和推廣，指導(dǎo)全市種草項(xiàng)目及飼草飼料開發(fā)、青貯氨化利用等飼料技術(shù)推廣、培訓(xùn)、宣傳；6.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市畜牧站為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬具有獨(dú)立法人資格、獨(dú)立核算、財(cái)政全額撥款的正科級事業(yè)單位。臨滄市畜牧站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)股（室），分別為綜合股、飼草飼料股、畜禽改良股、畜產(chǎn)品技術(shù)股。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、鞏固提升生豬良種繁育體系，穩(wěn)定生豬生產(chǎn)。鞏固提升生豬良種繁育體系，加強(qiáng)全市生豬供精、人工授精網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，規(guī)范供精點(diǎn)、人工授精點(diǎn)建設(shè)，組織開展生豬供精點(diǎn)精液質(zhì)量檢測，確保豬精液質(zhì)量。提高良種母豬占比，提高母豬生產(chǎn)力，2025年全市完成生豬品種改良39萬窩，其中人工授精33.5萬窩，生豬人工授精率不低于86%。推進(jìn)生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)，開展標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖試驗(yàn)示范，推廣高效養(yǎng)殖技術(shù)，推進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，穩(wěn)定生豬生產(chǎn)。
2、穩(wěn)步推進(jìn)肉牛凍精改良，提高肉牛生產(chǎn)水平。鞏固全市肉牛凍改網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化肉牛凍改點(diǎn)布局，2025年全市完成肉牛凍改6.8萬頭以上，受孕率不低于85%；開展優(yōu)質(zhì)良種肉牛養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化試驗(yàn)示范，推廣肉牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)，草畜配套技術(shù)，良種良法配套，從技術(shù)層面提高養(yǎng)殖收益，為肉牛養(yǎng)殖企業(yè)、養(yǎng)殖戶應(yīng)對市場下行提供技術(shù)支持；開展肉牛凍精質(zhì)量檢測，準(zhǔn)確掌握全市推廣的肉牛凍精質(zhì)量；開展凍改牛后裔測定，準(zhǔn)確掌握改良效果。
3、優(yōu)化飼草種植，推動飼草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。開展優(yōu)質(zhì)牧草品種試驗(yàn)示范工作，2025年示范推廣飼用甜高粱－力神1200畝以上；加大優(yōu)質(zhì)牧草種植利用推廣力度，推廣種植一年生優(yōu)質(zhì)牧草12萬畝以上（其中全株青貯玉米10萬畝以上），穩(wěn)定多年生牧草種植面積，確保保有多年生牧草20萬畝以上，解決好草食畜對優(yōu)質(zhì)飼草需求問題。
4、加大蔗梢、秸稈青貯氨化利用技術(shù)推廣力度。加大蔗稍、秸稈青貯氨化利用技術(shù)推廣工作力度，開展全株青貯玉米、蔗稍、秸稈青貯氨化技術(shù)培訓(xùn)，推廣秸稈混合青貯，規(guī)范制作技術(shù)，提升青貯質(zhì)量，2025年全市推廣全株青貯玉米、蔗稍、秸稈青貯氨化利用73萬噸以上。
5、加強(qiáng)種畜禽管理的指導(dǎo)、培訓(xùn)及技術(shù)管理工作。強(qiáng)化《中華人民共和國畜牧法》學(xué)習(xí)宣傳，加強(qiáng)種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)、畜禽改良點(diǎn)監(jiān)管，鼓勵(lì)企業(yè)、改良點(diǎn)主動申辦《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》，推進(jìn)《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》管理規(guī)范化。
6、持續(xù)推進(jìn)畜禽糞污資源化利用。加大種養(yǎng)一體化、畜禽糞污堆肥發(fā)酵、沼氣開發(fā)利用、生物菌種技術(shù)等畜禽糞污資源化利用模式的宣傳、試驗(yàn)、示范力度。構(gòu)建種養(yǎng)結(jié)合，農(nóng)牧循環(huán)的可持續(xù)發(fā)展格局。指導(dǎo)畜禽養(yǎng)殖場標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化建設(shè)，提升畜禽糞污資源化綜合利用水平，建立健全糞污資源化利用管理臺賬，實(shí)現(xiàn)全市畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場糞污設(shè)施配套率97%以上，畜禽糞污資源化利用率達(dá)79%以上。
7、圍繞“培訓(xùn)工程”，加大科技培訓(xùn)。加大畜牧新技術(shù)、新產(chǎn)品、新成果推廣應(yīng)用力度，結(jié)合單位承擔(dān)的“省級科技特派員”項(xiàng)目建設(shè)，開展生豬、肉牛、家禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖和優(yōu)質(zhì)牧草種植利用技術(shù)培訓(xùn)，提高畜禽飼養(yǎng)管理水平。
8、做好肉牛產(chǎn)業(yè)辦、蜜蜂辦的日常工作。繼續(xù)履行好肉牛辦、蜜蜂辦工作職責(zé)，推進(jìn)全市肉牛產(chǎn)業(yè)、蜜蜂產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，指導(dǎo)各縣區(qū)開展《養(yǎng)蜂證》辦理工作，及時(shí)做好各項(xiàng)有關(guān)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市畜牧站編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有15人，其中：財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 15人，其中：離休0人，退休 15人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入3,477,170.91元，其中：一般公共預(yù)算3,310,947.26元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，單位資金收入166,223.65元。
2025年部門財(cái)務(wù)總收入3,477,170.91元與上年3,527,179.00元對比減少50,008.09元，減少1.42%，減少主要原因是單位資金收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入3,310,947.26元，其中：本年收入3,310,947.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,310,947.26元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2025年部門財(cái)政撥款收入3,310,947.26元與上年3,312,399.74元對比減少1,452.48元，減少0.04%，減少主要原因是2024年有一名退休職工死亡，2025年原渠道退休費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出3,477,170.91元。財(cái)政撥款安排支出3,310,947.26元，其中：基本支出2,960,947.26元，與上年2,962,399.74元對比減少1,452.48元，減少主要原因是2024年有一名退休職工死亡，2025年原渠道退休費(fèi)減少；項(xiàng)目支出350,000.00元，與上年350,000.00元對比沒有變動。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休336,733.20元，主要用于事業(yè)單位退休費(fèi)及退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出247,007.04元，主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
撫恤－死亡撫恤40,848.00元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療109,609.37元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助76,013.82元，主要用于事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,007.59元，主要用于職工大病醫(yī)療補(bǔ)助。
農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－事業(yè)運(yùn)行1,952,610.32元，主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，主要包括：基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出；辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。
農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)350,000.00元，主要用于生豬良種繁育體系建設(shè)項(xiàng)目支出、肉牛良種繁育體系建設(shè)項(xiàng)目支出、畜牧科技推廣項(xiàng)目支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公積金187,117.92元，主要用于單位承擔(dān)的住房公積金。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)：
2025年我單位無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)：
2025年我單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：
2025年我單位無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，政府采購預(yù)算總額56,100.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算56,100.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市畜牧站2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)54,500.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
臨滄市畜牧站2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算54,500.00元，較上年64,750.00元減少10,250.00元，下降15.83%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)
臨滄市畜牧站2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市畜牧站2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為4,500.00元，較上年4,750.00元減少250.00元，下降5.26%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計(jì)接待45人次。
減少原因：為貫徹落實(shí)政府過“緊日子”政策，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、市委實(shí)施辦法，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市畜牧站2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為50,000.00元，較上年60,000.00元減少10,000.00元，下降16.67%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50,000.00元，較上年60,000.00元減少10,000.00元，下降16.67%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少原因：為貫徹落實(shí)政府過“緊日子”政策，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、市委實(shí)施辦法，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，壓縮公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
（二）上級資金
臨滄市畜牧站2025年上級資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
臨滄市畜牧站2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
臨滄市畜牧站2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2025年臨滄市畜牧站納入部門年初預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排350,000.00元，編制績效指標(biāo)4個(gè)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元；一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排350,000.00元；單位資金項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排56,223.65元。
年度績效目標(biāo)：2025年全市完成生豬品種改良39萬窩，其中，人工授精33.5萬窩，生豬人工授精率不低于86%；完成肉牛凍改6.8萬頭以上，受孕率不低于85%；加大優(yōu)質(zhì)牧草種植利用推廣力度，全年示范推廣飼用甜高粱－力神1200畝以上，全年推廣種植一年生優(yōu)質(zhì)牧草12萬畝以上（其中：全株青貯玉米10萬畝以上），穩(wěn)定多年生牧草種植面積，確保保有多年生牧草20萬畝以上，解決好草食畜對優(yōu)質(zhì)飼草需求問題；全年推廣蔗梢、秸稈青貯氨化利用73萬噸以上；確保全市規(guī)模養(yǎng)殖場糞污設(shè)施配套率97%以上，畜禽糞污資源化利用率79%以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市畜牧站2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市畜牧站部門資產(chǎn)總額2,686,159.63元，其中：流動資產(chǎn)512,248.35元，固定資產(chǎn)2,019,742.10元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)154,169.18元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少659,550.53元，其中：流動資產(chǎn)減少352,456.27元、固定資產(chǎn)減少302,528.38元、無形資產(chǎn)減少4,565.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入504,928.90元，其中：出租資產(chǎn)2670.71平方米，資產(chǎn)出租收入504,928.90元。鑒于截至2024年12月31日國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
臨滄市畜牧站無政府性基金預(yù)算、政府購買服務(wù)、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算、新增資產(chǎn)配置、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目，故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”“政府購買服務(wù)預(yù)算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表”“新增資產(chǎn)配置表”“轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表”為空表，特此說明。
監(jiān)督索引號53090001032601300111
滇公網(wǎng)安備53090202000021