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臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學校2025年預算公開目錄
第一部分臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學校2025年部門預算表
一、部門財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務(wù)預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學校是市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬正科級單位,其職能集培訓、技術(shù)推廣、科學普及和信息傳播等多功能一體化的綜合性農(nóng)民教育培訓機構(gòu),是運用現(xiàn)代遠程教育，多形式、多層次、多渠道開展農(nóng)民科技教育培訓的學校,旨在加強農(nóng)民教育培訓的組織和管理,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)農(nóng)民科技教育培訓資源,有序開展農(nóng)民科技教育培訓工作。學校‘以德立人，以用立業(yè)，以特立校“的辦學宗旨。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學校共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、中專辦公室、培訓站。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1．切實加強政治思想理論學習。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹習近平總書記“三農(nóng)”思想理論，深刻把握實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的科學內(nèi)涵，為實現(xiàn)鄉(xiāng)村人才振興、加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化作出應(yīng)有貢獻。
2．積極做好新型職業(yè)農(nóng)民培育工作。貫徹落實農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于大力培育新型職業(yè)農(nóng)民部署安排，建立健全新型職業(yè)農(nóng)民培育制度，推進規(guī)范化、系統(tǒng)化培育新型職業(yè)農(nóng)民，提高培訓工作的針對性、實效性和科學化水平。加強宣傳推廣，對接鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣機構(gòu)，將新型職業(yè)農(nóng)民作為科技示范戶，納入基層農(nóng)技人員技術(shù)指導和服務(wù)范圍，建立培育后的經(jīng)常性跟蹤服務(wù)機制。
3．繼續(xù)抓好學歷教育工作。按照“充分依靠農(nóng)業(yè)主管部門，積極爭取政策支持，腳踏實地培養(yǎng)農(nóng)村實用人才”的工作思路，做好鞏固中職教育、高等教育的各項工作。同時，積極探索和推廣在全省青年農(nóng)場主中開展中職教育的教學模式，真正為基層培養(yǎng)出一大批留得住、用得上的農(nóng)村實用人才。
二、預算單位基本情況
我單位編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入1576883元，其中：一般公共預算1483959.43元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年非財政撥款結(jié)余92923.57元。
與上年對比增加67071.7元，主要原因分析：2025年社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出等支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1483959.43元，其中:本年收入1483959.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1483959.43元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加106431.37元，主要原因分析：2025年社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出等支出增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出1576883元。財政撥款安排支出1483959.43元，其中：基本支出1383959.43元，項目支出100000元，非同級財政撥款收入0元，其他收入0元，上年非財政撥款結(jié)余92923.57元。
與上年對比部門財務(wù)總收入增加67071.7元，主要原因2025年申請安排項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：社會保障和就業(yè)支出199539.08元，衛(wèi)生健康支出93569.54元，農(nóng)林水支出1096297.53元，住房保障支出94553.28元。
（1）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休67926.6元，主要用于退休人員工資福利和公用經(jīng)費支出，其中，人員經(jīng)費66126.6元，公用經(jīng)費1800元；
（2）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出131612.48元，主要用于單位承擔的基本養(yǎng)老保險繳費支出；
（3）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療58403.04元，主要用于單位職工醫(yī)療補助支出；
（4）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助30617.34元，主要用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補助支出；
（5）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4549.16元，主要用于單位職工大病醫(yī)療補助支出；
（6）農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行1096297.53元，其中，主要用于單位職工工資福利及日常工作支出，其中，人員經(jīng)費937702.05元，公用經(jīng)費58595.48元，項目支出100000元；
（7）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金94553.28元，主要用于單位承擔的住房公積金；
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額6000元，其中：政府采購貨物預算6000元、政府采購服務(wù)預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學校2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計15000元，較上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學校2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學校2024年公務(wù)接待費預算為0萬元，較上年不變，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學校2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為15000元，較上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年不變；公務(wù)用車運行維護費15000元，較上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
將新型職業(yè)農(nóng)民青年農(nóng)場主培育規(guī)范化建設(shè)，將基層農(nóng)技推廣、農(nóng)產(chǎn)品交易平臺、農(nóng)技推廣社會化服務(wù)體系建設(shè)相結(jié)合，將政策引導與優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)相結(jié)合，重點支持新型職業(yè)農(nóng)民發(fā)展規(guī)模經(jīng)營、發(fā)展社會化服務(wù)，為全市培育工作的順利實施提供有力的示范推動作用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（1）基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
（2）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（3）“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學校資產(chǎn)總額783892.93元，其中，流動資產(chǎn)231048.93元，固定資產(chǎn)552844元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)8000元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8000元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值217000元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
（四）空表說明
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學校2025年無政府性基金支出、政府購買服務(wù)、市對下轉(zhuǎn)移支付、新增資產(chǎn)配置、上級補助項目支出，故“政府性基金支出預算表”“政府購買服務(wù)預算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付預算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表”“新增資產(chǎn)配置表”“上級補助項目支出預算表”為空，特此說明。
監(jiān)督索引號53090001032600800111
滇公網(wǎng)安備53090202000021