監(jiān)督索引號53090001032600900000
臨滄市種子管理站2025年預算公開目錄
第一部分臨滄市種子管理站2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市種子管理站2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
臨滄市種子管理站2025年部門預算編制
說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市種子管理站是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬集科研、推廣為一體的全民所有制單位。臨滄市編制委員會核定單位機構數(shù)為1個，2025年單位人員編制數(shù)為23名，其中：管理人員編制1名，專業(yè)技術人員編制22名。主要職責：1.參與農(nóng)作物種質(zhì)資源調(diào)查、收集、整理、鑒定和交流利用。2.負責轄區(qū)內(nèi)農(nóng)作物種子質(zhì)量抽查、檢測及技術研究。3.參與農(nóng)作物品種審定和非主要農(nóng)作物品種登記，負責非主要農(nóng)作物品種鑒定評價。4.負責種子試驗、檢驗、生產(chǎn)經(jīng)營、加工貯藏人員技術培訓。5.參與新品種選育、種業(yè)科技創(chuàng)新及科技成果推廣應用。6.承擔國家級、省級主要農(nóng)作物品種審定區(qū)域試驗和生產(chǎn)試驗。負責農(nóng)作物新品種試驗、示范、跟蹤評價。7.負責主要農(nóng)作物自主試驗、聯(lián)合體試驗及主要農(nóng)作物種子跨區(qū)域引種試驗指導工作。8.配合省、市做好救備荒種子儲備工作。9.負責轄區(qū)內(nèi)種子價格分析、供求等信息整理上報。10.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機關交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
臨滄市種子管理站內(nèi)設機構4個組室，分別為辦公室、財務室、品種管理組、行業(yè)管理組。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2025年重點工作：（一）扎實抓好種質(zhì)資源開發(fā)利用。積極探索創(chuàng)新組織管理，引導科研院所、高等院校和種業(yè)企業(yè)利用自身人才集聚、智力密集、設施設備先進、資金充足等優(yōu)勢，加強農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護的基礎理論、資源挖掘及創(chuàng)新利用研究，加快培育突破性新品種，加快建設一批種質(zhì)資源庫（圃）、原良種保育場，搶救性收集一批古老地方品種、瀕危野生近緣種，夯實特色產(chǎn)業(yè)種源基礎。（二）扎實抓好科技創(chuàng)新創(chuàng)育種攻關。堅持市場導向、問題導向和目標導向，圍繞糧食安全和優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展用種需求，聚焦糧油、茶糖、中藥材等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，集中攻關種源關鍵核心技術。充分利用臨滄地方優(yōu)良種質(zhì)（遺傳）資源，積極鼓勵種業(yè)企業(yè)依托農(nóng)技科研推廣部門，扎實開展新品種引進、篩選、試驗、示范和展示等工作通過自主創(chuàng)新選育、品種鑒定篩選，加快培育一批優(yōu)質(zhì)、綠色、經(jīng)濟效益好的“臨系”新品種，不斷提升品種自給能力，形成地方特色產(chǎn)業(yè)品牌效應。（三）扎實抓好種子經(jīng)營市場監(jiān)管。堅持分級負責、屬地管理，落實“雙隨機、一公開”要求，圍繞構建統(tǒng)一開放、競爭有序、誠信守法、監(jiān)管有力的現(xiàn)代種業(yè)市場體系，采取日常監(jiān)管與專項整治、監(jiān)督抽查相結(jié)合的方式，認真抓好種子種苗質(zhì)量檢測、種業(yè)企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)審核、生產(chǎn)經(jīng)營備案登記、進銷臺賬管理等工作。嚴格執(zhí)行種子法，打擊假冒偽劣、套牌侵權，通過知識產(chǎn)權保護達到優(yōu)勝劣汰、企業(yè)整合、種業(yè)市場良性發(fā)展的目的。積極鼓勵和引導種業(yè)企業(yè)通過知識產(chǎn)權策略發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)、特色品種，推廣符合市場需求的優(yōu)良品種、新品種，減少種業(yè)市場同質(zhì)化惡性競爭。（四）扎實抓好良種繁育基地建設。按照規(guī)模化、集約化、標準化、機械化“四化”建設標準，積極引進種業(yè)企業(yè)，通過土地流轉(zhuǎn)、與農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合等方式，建設一批種子種苗生產(chǎn)基地；在種子生產(chǎn)優(yōu)勢區(qū)，建設現(xiàn)代化種業(yè)加工中心。加強種子種苗生產(chǎn)許可備案管理，開展良繁基地巡查，核實制種面積和品種，檢查隔離情況和生產(chǎn)檔案，抽取樣品進行轉(zhuǎn)基因檢測，對種子轉(zhuǎn)基因違法行為實行“零容忍”，進一步規(guī)范種子種苗安全生產(chǎn)。（五）扎實抓好重大項目工作建設。積極配合好盧艷麗教授專家工作團隊，嚴格經(jīng)費使用管理規(guī)定及項目合同任務書的約定，加快推進新品種權申報、“2+1”育種模式、科技人員培訓、品種篩選試驗、品種推廣等工作，按時按質(zhì)按量完成各項目標任務。通過建立統(tǒng)一選種、統(tǒng)一種植、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一收獲、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一銷售“六統(tǒng)一”的生產(chǎn)加工銷售全產(chǎn)業(yè)鏈模式，不斷推動鮮食玉米新品種、新技術的研究、試驗、示范和推廣工作，著力打造一批優(yōu)質(zhì)、綠色、高效的“臨系”鮮食玉米地方特色新品種，為推動臨滄鮮食玉米高質(zhì)量發(fā)展筑牢種業(yè)根基。（六）扎實抓好科技成果轉(zhuǎn)化利用。為加快推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構性改革，緊緊圍繞確保糧食穩(wěn)產(chǎn)增收，促進科技成果轉(zhuǎn)化利用，盡快將近年來通過國家、省級審定的適宜于臨滄種植的玉米新品種應用于大田生產(chǎn)，以示范樣板輻射帶動大面積生產(chǎn)，提高糧食作物整體生產(chǎn)水平。2025年，重點圍繞臨滄市種子管理站聯(lián)合選育出來“臨黑糯1號、臨玉甜2號、臨青1號“臨系列”新品種，計劃云縣、鳳慶縣、永德縣、耿馬縣、鎮(zhèn)康縣、滄源縣六個示范點共展示玉米新品種1000畝。（七）扎實抓好干部隊伍建設工作。堅持黨建與業(yè)務兩手抓，加強政治建設，提高政治站位，深入貫徹習近平總書記“下決心把我國種業(yè)搞上去”的重要指示精神，把“四個意識”“兩個維護”落實在現(xiàn)代種業(yè)工作中。認真落實執(zhí)紀監(jiān)督“四種形態(tài)”，引導廣大干部以“真干”為本分，以“實干”為責任，以“強農(nóng)”為追求，把感情貼在民心民意上，把心思用在干事創(chuàng)業(yè)上，把工作落在求真務實上。嚴格落實黨風廉政建設“兩個責任”，強化不敢腐的震懾，扎牢不能腐的籠子，增強不想腐的自覺，努力建立一支廉潔公正、作風優(yōu)良、業(yè)務精通、素質(zhì)過硬、裝備精良的種子管理隊伍。
二、預算單位基本情況
臨滄市種子管理站編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制23人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛（應說明超編原因）。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入4380075.59元，其中：一般公共預算4241169.12元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入138906.47元。
與上年對比減少257482.24元，主要原因分析：人員減少，其他收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入4241169.12元，其中:本年收入4241169.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4241169.12元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少134583.66元，主要原因分析：事業(yè)人員減少工資福利支出減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出4380075.59元。財政撥款安排支出4241169.12元，其中：基本支出4141169.12元，與上年對比減少134583.66元，主要原因分析：事業(yè)人員減少工資福利支出減少；項目支出100000.00元，與上年對比無變化，主要原因分析：與上年預算項目支出金額一樣。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
“2130104”-農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行2557904.39元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出及日常公用經(jīng)費、其他社會保障繳費支出。
“2130106” -農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務100000.00元，主要用于新品種試驗示范及基層黨建示范補助項目經(jīng)費。
“2080502”-社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休707701.68元，主要用于事業(yè)單位退休人員的原渠道列支退休費及退休公用經(jīng)費。
“2080505”-社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出331093.76元，主要用于事業(yè)單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險費用開支。
“2080801”-社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出9048.00元，主要用于遺屬生活補助支出。
“2101102”-衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療146922.86元，主要用于事業(yè)單位在職職工繳納醫(yī)療保險費用開支。
“2101103”-衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助125440.08元，主要用于事業(yè)單位在職職工繳納公務員醫(yī)療保險費用開支。
“2101199”-衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17866.67元，主要用于事業(yè)單位在職職工繳納大病醫(yī)療保險及工傷保險費用開支。
“2210201”-住房保障支出-住房改革支出-住房公積金245191.68元，主要用于單位在職職工繳納住房公積金單位負擔部分開支。
（二）財政撥款安排支出按部門經(jīng)濟分類情況，主要用于：
基本工資1061664.00元（其中：基本支出1061664.00元）。
津貼補貼132540.00元（其中：基本支出132540.00元）。
績效工資1209060.00元（其中：基本支出1209060.00元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費331093.76元（其中：基本支出331093.76元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費146922.86元（其中：基本支出146922.86元）。
公務員醫(yī)療補助繳費125440.08元（其中：基本支出125440.08元）。
其他社會保障繳費失業(yè)保險14922.15萬元（其中：基本支出14922.15元）。
其他社會保障繳費大病補充醫(yī)療保險及工傷保險17866.67萬元（其中：基本支出17866.67元）。
住房公積金245191.68元（其中：基本支出245191.68元）。
辦公費35400.00元（其中：基本支出35400.00元）。
水費8000.00元（其中：基本支出8000.00元）。
電費5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。
郵電費16000.00元（其中：基本支出16000.00元）。
差旅費3000.00元（其中：基本支出3000.00元）。
公務接待費2800.00元（其中：基本支出2800.00元）。
工會經(jīng)費21233.28元（其中：基本支出21233.28元）。
福利費360.00元（其中：基本支出360.00元）。
培訓費15924.96元（其中：基本支出15924.96元）
公務用車運行維護費30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。
離退休退休費688501.68元（其中：基本支出688501.68元）。
離退休辦公費19200.00元（其中：基本支出19200.00元）。
生活補助9048.00元（其中：基本支出9048.00元）。
其他商品和服務支出2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額53799.00元，其中：政府采購貨物預算8799.00元、政府采購服務預算45000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市種子管理站2025年合計47800.00元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算
臨滄市種子管理站2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算47800.00元，較上年減少5000.00元，下降9.47%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
臨滄市種子管理站2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0元，較上年增加（減少）0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無。
2、公務接待費
臨滄市種子管理站2025年公務接待費預算為2800.00元，較上年增加（減少）0元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為4次，共計接待28人次。
無增減變化原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約反對浪費的相關要求，堅持務實節(jié)約、嚴格標準、簡化禮儀，減少公務接待次數(shù)，壓縮公務接待費預算。
3、公務用車購置及運行維護費
臨滄市種子管理站2025年公務用車購置及運行維護費為45000.00元，較上年減少5000.00元，下降10%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，與上年持平；公務用車運行維護費45000.00元，較上年減少5000.00元，下降10%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
減少原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約反對浪費的相關要求，堅持務實節(jié)約，減少公務用車次數(shù)，壓縮公務用車運行維護費預算。
（二）上級資金
臨滄市種子管理站2025年上級資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（三）自有資金
臨滄市種子管理站2025年自有資金“三公”經(jīng)費預算10000.00元。
（四）非財政撥款
臨滄市種子管理站2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年臨滄市種子管理站納入一般公共預算項目1個，項目名稱是新品種試驗示范及基層黨建示范補助項目，財政預算安排100000.00元，編制績效指標1個，項目績效編制率為100%。
年度績效目標：1.組織實施玉米區(qū)域試驗、生產(chǎn)試驗、多抗優(yōu)質(zhì)新品種展示；2.組織實施云南省大豆區(qū)域試驗及生產(chǎn)試驗； 3.組織實施云南省水稻區(qū)域生產(chǎn)試驗及優(yōu)質(zhì)品種展示；4.開展各縣區(qū)種子質(zhì)量監(jiān)督檢驗及扦樣工作；5.開展各縣區(qū)種子市場監(jiān)督管理工作；6.用于鞏固基層黨建示范點和模范機關創(chuàng)新成果。進一步完善黨員活動陣地、開展黨建工作、組織生活、黨員慰問等。
項目資金管理嚴格執(zhí)行財務管理制度規(guī)定，該項目一定能實現(xiàn)預期的績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市種子管理站是事業(yè)單位2025年機關運行經(jīng)費安排0元。與上年對比無，主要原因分析：無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市種子管理站資產(chǎn)總額8104010.7元，其中，流動資產(chǎn)81274.78元，固定資產(chǎn)6689436.72元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1333299.2元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少214140.35元，其中固定資產(chǎn)增加20602.00元、在建工程0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值188901.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
臨滄市種子管理站無政府性基金預算支出、無部門政府購買服務預算支出、無市對下轉(zhuǎn)移支付預算支出、無市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標支出、無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算，故政府性基金預算支出預算表、部門政府購買服務預算表、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表為空表。
監(jiān)督索引號53090001032600900111
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