監(jiān)督索引號(hào)53090000720100200000

中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市委員會(huì)辦公室（室機(jī)關(guān)）2025年

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市委員會(huì)辦公室（室機(jī)關(guān)）2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市委員會(huì)辦公室（室機(jī)關(guān)）2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表

三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表

四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、2025年新增資產(chǎn)配置表

十六、2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市委員會(huì)辦公室（室機(jī)關(guān)）2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.圍繞黨的中心工作、中央、省委和市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開(kāi)展工作。負(fù)責(zé)黨的路線方針政策以及中央、省委和市委決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。

2.承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽清；負(fù)責(zé)承辦各縣（區(qū)）、各部門(mén)黨組（黨委）向市委的請(qǐng)示、報(bào)告；負(fù)責(zé)全市黨內(nèi)法規(guī)相關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)同志重要公務(wù)活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。

4.負(fù)責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的文件、電報(bào)、信函的傳遞工作；負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的日常文書(shū)處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、歸檔工作。

5.此項(xiàng)職責(zé)內(nèi)容涉密，不再此詳細(xì)說(shuō)明。

6.承擔(dān)臨滄市考評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。

7.承擔(dān)市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室工作。

8.承擔(dān)市級(jí)檔案行政管理職責(zé),督促指導(dǎo)全市檔案管理工作。

9.負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)的后勤保障服務(wù)工作。

10.負(fù)責(zé)全市黨政專(zhuān)用通信網(wǎng)的發(fā)展規(guī)劃、基本建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、技術(shù)業(yè)務(wù)服務(wù)和通訊保障工作。

11.完成市委交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合調(diào)研一科、綜合調(diào)研二科、綜合調(diào)研三科、綜合調(diào)研四科、常委辦、綜合科、決策督查科、督查調(diào)研科、專(zhuān)項(xiàng)查辦科、考評(píng)聯(lián)絡(luò)科、信息綜合室、法規(guī)科、行政科、總值班室、保衛(wèi)科、關(guān)工委工作聯(lián)絡(luò)科、檔案工作管理科、人事科、（其他3個(gè)科室涉密，不在此處說(shuō)明）。

所屬單位2個(gè)，分別是：

1.臨滄市專(zhuān)用通信局（為副處級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，下設(shè)綜合科、通訊技術(shù)科和會(huì)電科）作為市委辦公室機(jī)關(guān)具有獨(dú)立編制的二級(jí)局也納入中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市委員會(huì)辦公室（室機(jī)關(guān)）部門(mén)預(yù)算編報(bào)；

2.臨滄市檔案館（二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，為副處級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)綜合科、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、檔案利用科、信息技術(shù)科等4個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)）。臨滄市檔案館2025年度部門(mén)預(yù)算另行公開(kāi)，室機(jī)關(guān)2025年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)不包括臨滄市檔案館。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年,市委辦公室將持續(xù)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于辦公廳工作的重要講話、重要指示批示精神，全面貫徹落實(shí)全國(guó)、全省黨委和政府秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議精神，持續(xù)提升基礎(chǔ)業(yè)務(wù)水平，用更高的標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)的要求推動(dòng)市委辦公室“三服務(wù)”工作再上新臺(tái)階。一是持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神。堅(jiān)定不移用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)省委十一屆七次全會(huì)、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和市委五屆七次全會(huì)、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議具體安排部署，不折不扣推動(dòng)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和省委、省政府工作要求及市委、市政府具體工作安排落地見(jiàn)效。二是持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹全國(guó)、全省黨委和政府秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議精神。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于辦公廳（室）工作的重要講話、指示批示精神，持續(xù)抓好全國(guó)、全省黨委和政府秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議精神貫徹落實(shí)，圍繞中心、服務(wù)大局，認(rèn)真抓好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、參謀助手、督促檢查、服務(wù)保障各項(xiàng)工作，超前一步謀發(fā)展，更多付出抓落實(shí)，緊盯先進(jìn)創(chuàng)業(yè)績(jī)，以高質(zhì)量“三服務(wù)”工作服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。三是持續(xù)抓好省委第七巡視組巡視臨滄市反饋意見(jiàn)整改。充分發(fā)揮牽頭抓總、統(tǒng)籌全局作用，堅(jiān)決扛牢扛實(shí)巡視整改工作責(zé)任，牽頭推動(dòng)省委第七巡視組巡視臨滄市反饋意見(jiàn)整改落實(shí)。緊盯歷年來(lái)上級(jí)巡視、中央環(huán)保督察、審計(jì)等反饋意見(jiàn)整改，全面加強(qiáng)督查督辦，建臺(tái)賬、盯部門(mén)、督整改，一項(xiàng)一項(xiàng)抓整改，一項(xiàng)一項(xiàng)督落實(shí)，確保全面徹底整改到位。四是持續(xù)推進(jìn)整治形式主義為基層減負(fù)工作。堅(jiān)持久久為功、常抓不懈，以釘釘子精神鍥而不舍糾治形式主義、官僚主義，以過(guò)硬措施、動(dòng)真碰硬為基層減負(fù)增效。充分發(fā)揮綜合考評(píng)指揮棒作用，堅(jiān)持深化改革、創(chuàng)新方法、完善制度、系統(tǒng)治理，抓常、抓細(xì)、抓長(zhǎng)、一抓到底，讓減負(fù)成果更好惠及廣大基層干部群眾。五是持續(xù)加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹(shù)立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識(shí)，持續(xù)深化“兩個(gè)革命”，大力推行“三法三化”，全面貫徹“三部曲”要求，不斷強(qiáng)化“六個(gè)關(guān)鍵詞”， 著力打造政治上最強(qiáng)、素質(zhì)上最高、作風(fēng)上最硬、形象上最好的黨辦鐵軍。認(rèn)真落實(shí)新時(shí)代好干部標(biāo)準(zhǔn)，牢固樹(shù)立重實(shí)績(jī)、重實(shí)干的鮮明導(dǎo)向，著力建設(shè)一支政治強(qiáng)、素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)好的人才隊(duì)伍。持續(xù)加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建、意識(shí)形態(tài)、法律法規(guī)、掛鉤幫扶、民族宗教、值班值守、后勤保障、關(guān)工委、工青婦、檔案管理等工作，引導(dǎo)黨員干部自覺(jué)當(dāng)好“三個(gè)表率”，著力建設(shè)讓黨放心、讓人民群眾滿(mǎn)意的模范機(jī)關(guān)。

二、預(yù)算單位基本情況

本部門(mén)編制部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制74人，其中：行政編制60人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有80人，比上年增加2人，增長(zhǎng)2.56%，其中： 財(cái)政全額保障80人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員40人，其中： 離休 0人，退休 40人。

車(chē)輛編制7輛，實(shí)有車(chē)輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

部門(mén)財(cái)務(wù)總收入18259207.27元，其中：一般公共預(yù)算18259207.27元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，本年財(cái)務(wù)總收入比上年減少212667.85元，減少1.15%。減少的主要原因是根據(jù)工作實(shí)際，本年市委電子政務(wù)視頻會(huì)議會(huì)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出總額比上年減少448000.00元，減少17.85%。基本支出方面，由于本年編內(nèi)在職人員較上年增加、對(duì)在職人員的工資標(biāo)準(zhǔn)及部分社會(huì)保障繳費(fèi)比例進(jìn)行了調(diào)整以及按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和“壓減一般、保障重點(diǎn)”的原則對(duì)一般公用支出進(jìn)行了一定程度的壓減等綜合因素導(dǎo)致本年工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出比上年增加235332.15元，增長(zhǎng)1.47%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

部門(mén)財(cái)政撥款收入18259207.27元，其中:本年收入18259207.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款18259207.27元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，本年財(cái)政撥款收入比上年減少212667.85元，減少1.15%。減少的主要原因是是根據(jù)工作實(shí)際，本年市委電子政務(wù)視頻會(huì)議會(huì)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出總額比上年減少448000.00元，減少17.85%。基本支出方面，由于本年編內(nèi)在職人員較上年增加、對(duì)在職人員的工資標(biāo)準(zhǔn)及部分社會(huì)保障繳費(fèi)比例進(jìn)行了調(diào)整以及按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和“壓減一般、保障重點(diǎn)”的原則對(duì)一般公用支出進(jìn)行了一定程度的壓減等綜合因素導(dǎo)致本年工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出比上年增加235332.15元，增長(zhǎng)1.47%。

四、預(yù)算單位支出情況

部門(mén)預(yù)算總支出18259207.27元。財(cái)政撥款安排支出18259207.27元，比上年減少212667.85元，減少1.15%。其中：基本支出16197007.27元，與上年對(duì)比增加235332.15元，增長(zhǎng)1.47%，基本支出比上年增加的原因主要是由于本年編內(nèi)在職人員較上年增加、對(duì)在職人員的工資標(biāo)準(zhǔn)及部分社會(huì)保障繳費(fèi)比例進(jìn)行了調(diào)整以及按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和“壓減一般、保障重點(diǎn)”的原則對(duì)一般公用支出進(jìn)行了一定程度的壓減等綜合因素導(dǎo)致本年工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。項(xiàng)目支出2062200.00元，與上年對(duì)比，減少448000.00元，減少17.85%，減少的主要原因是根據(jù)工作實(shí)際，本年市委電子政務(wù)視頻會(huì)議會(huì)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1. 2013101 行政運(yùn)行支出11501509.27元，比上年增加188323.32元，增長(zhǎng)1.66%。增加的主要原因是本年編內(nèi)在職人員較上年增加以及對(duì)在職人員的工資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整，相關(guān)的工資津補(bǔ)貼以及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分的支出也同步增加，主要用于支付編內(nèi)在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資；支付編內(nèi)在職人員的工傷和編內(nèi)在職工勤、事業(yè)人員的失業(yè)保險(xiǎn)；支付包括辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）及其他商品和服務(wù)支出等維持室機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。屬于基本支出。

3. 2013102 一般行政管理事務(wù)支出2042200.00元，比上年減少448000.00元，減少17.99%。按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和“壓減一般、保障重點(diǎn)”的原則，本年項(xiàng)目支出預(yù)算較上年有一定幅度的減少。主要用于支付辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出以及辦公設(shè)備購(gòu)置等維持室機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。屬于項(xiàng)目支出。

4. 2080501 行政單位離退休支出873256.20元，比上年增加1745.40元，增長(zhǎng)0.20%，增加的原因主要是退休人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出增加。用于支付退休人員公用經(jīng)費(fèi)、原渠道列支退休費(fèi)。屬于基本支出。

5. 2080502事業(yè)單位離退休支出23003.40元，與上年相比無(wú)變化。用于支付事業(yè)退休人員的公用經(jīng)費(fèi)及原渠道列支退休費(fèi)，屬于基本支出。

6. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1461792.00元，比上年增加22054.40元，增長(zhǎng)1.53%。增加原因主要是編內(nèi)在職人員增加，相應(yīng)地增加了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。用于支付編內(nèi)在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。屬于基本支出。

7. 2080801 死亡撫恤支出10356.36元，比上年減少11941.80元，下降53.56%，減少的主要原因是享受遺屬生活補(bǔ)助的退休人員遺屬病亡1人。用于支付離退休人員遺屬生活補(bǔ)助。屬于基本支出。

8. 2101101行政單位醫(yī)療支出580744.50元，比上年增加3194.64元，增長(zhǎng)0.55%，增加的主要原因是編內(nèi)行政在職人員較上年增加導(dǎo)致行政醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)較上年增加。用于支付行政編制在職人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。屬于基本支出。

9. 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出67925.70元，比上年增加6591.99元，增長(zhǎng)10.75%。增加的主要原因是本年事業(yè)在職人員數(shù)量比上年增長(zhǎng)。用于支付本部門(mén)事業(yè)編制在職人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。屬于基本支出。

10. 2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出353286.00元，比上年增加4135.20元，增長(zhǎng)1.18%。增加的主要原因是現(xiàn)有在職及離退休人員數(shù)量此消彼長(zhǎng)，本年繳費(fèi)人員凈增2人。用于支付本部門(mén)在職人員及離退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。屬于基本支出。

11. 2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出49688.40元，比上年增加539.68元，增長(zhǎng)1.10%，增加的主要原因是繳費(fèi)人數(shù)及繳費(fèi)基數(shù)增加。用于支付本部門(mén)在職人員工傷保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)及退休人員的大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。屬于基本支出。

12. 2210201 住房公積金支出1275445.44元，比上年增加20689.32元，增長(zhǎng)1.65%，增加的主要原因是本年編內(nèi)在職人員數(shù)量比上年增長(zhǎng)。用于支付本部門(mén)編內(nèi)在職人員的住房公積金繳費(fèi)。屬于基本支出。

13. 2299999 其他支出20000..00元，與上年持平，專(zhuān)項(xiàng)用于市關(guān)工委春節(jié)對(duì)“五老”代表和遺屬人員的慰問(wèn)支出。屬于項(xiàng)目支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1. 基本支出情況

（1）301工資福利支出14018505.15元 ，比上年增加244021.19元，增長(zhǎng)1.77%，增加的主要原因：一是人員增加；二是對(duì)在職人員的工資標(biāo)準(zhǔn)及部分社會(huì)保障繳費(fèi)比例進(jìn)行了調(diào)整。

其中：30101基本工資3722976.00元（行政人員基本工資3280464.00元、事業(yè)人員基本工資442512.00元），比上年增加93696.00元，增長(zhǎng)2.58%；30102津貼補(bǔ)貼4075872.00元（行政人員津貼補(bǔ)貼4042236.00元、事業(yè)人員津貼補(bǔ)貼33636.00元），比上年增加23928.00元，增長(zhǎng)0.59%；30103獎(jiǎng)金1770612.00元（年終一次性獎(jiǎng)金273372.00元，行政人員績(jī)效獎(jiǎng)金1497240.00元），比上年增加11119.00元，增長(zhǎng)0.63%；30107績(jī)效工資644412.00元，比上年增加57288.00元，增長(zhǎng)0.76%；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1461792.00元，比上年增加22054.40元，增長(zhǎng)1.53%；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)648670.20元，比上年增加9786.63元，增長(zhǎng)1.53%；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)353286.00元，比上年增加4135.20元，增長(zhǎng)1.18%；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)65439.51元，比上年增加1324.64元，增長(zhǎng)2.07%；30113住房公積金1275445.44元，比上年增加20689.32元，增長(zhǎng)1.65%。

（2）302商品和服務(wù)支出1295886.16元，比上年增加1507.36元，增長(zhǎng)0.12%。增加的原因主要是編內(nèi)在職人員增加，公用經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。

其中：30201辦公費(fèi)345360.00元（一般公用經(jīng)費(fèi)321360.00元、離退休公用經(jīng)費(fèi)24000.00元），比上年增加43610.00元，增長(zhǎng)14.45%；30216培訓(xùn)費(fèi)（職工教育經(jīng)費(fèi)）55844.64元，比上年增加1405.44元，增長(zhǎng)2.58%；30217公務(wù)接待費(fèi)10000.00元，比上年減少40000.00元，下降80.00%；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)74459.52元，比上年增加1873.92元，增長(zhǎng)2.58%；30229福利費(fèi)1422.00元，比上年增加18.00元，增長(zhǎng)1.28%；30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)105000.00元，與上年持平；30239其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）703800.00元，比上年減少5400.00元，下降0.76%。

（3）303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助882615.96元，比上年減少10196.40元，減少1.14%。減少的原因主要是離退休人員遺屬生活補(bǔ)助減少。

其中：30302退休費(fèi)872259.60元，比上年增加1745.40元，增長(zhǎng)0.20%；30305生活補(bǔ)助10356.36元，比上年減少11941.80元，下降53.56%。

2. 項(xiàng)目支出情況

年初預(yù)算共安排市委辦公室春節(jié)慰問(wèn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、市委辦公室專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和市委專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)三個(gè)項(xiàng)目支出，預(yù)算項(xiàng)目數(shù)比上年減少1個(gè)。項(xiàng)目預(yù)算支出數(shù)2062200.00元，比上年減少448000.00元，下降17.85%。其中：市委辦公室春節(jié)慰問(wèn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出功能科目為2299999其他支出，支出預(yù)算為20000.00元，與上年持平。專(zhuān)項(xiàng)用于市關(guān)工委春節(jié)對(duì)“五老”代表和遺屬人員的慰問(wèn)支出。其余市委辦公室專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、市委專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)兩個(gè)項(xiàng)目支出功能科目均為2013102一般行政管理事務(wù)，支出預(yù)算為2042200.00元，比上年減少448000.00元，下降17.99%，其中：市委專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60000.00元，與上年持平；市委辦公室專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1442200.00元，與上年持平；市委辦負(fù)責(zé)市委電子政務(wù)視頻會(huì)議會(huì)場(chǎng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)0.00元，較上年減少100.00%。按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和“壓減一般、保障重點(diǎn)”的原則，本年項(xiàng)目支出預(yù)算按照滿(mǎn)足本年基本工作任務(wù)所需編列。全部用于調(diào)研、文印、值班應(yīng)急、督查、關(guān)心下一代、信息、市委機(jī)關(guān)大院綜合管理等維持部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作支出。

（1）市委辦公室春節(jié)慰問(wèn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

本項(xiàng)目安排預(yù)算支出20000.00元，與上年持平。類(lèi)級(jí)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目為303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，款級(jí)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目為30305生活補(bǔ)助。

（2）市委辦公室專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

本項(xiàng)目安排預(yù)算支出1442200.00元，與上年持平。類(lèi)級(jí)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目為302商品和服務(wù)支出。款級(jí)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：30201辦公費(fèi)100000.00元，與上年持平；30205水費(fèi)30000.00元，與上年持平；30206電費(fèi)100000.00元，與上年持平；30207郵電費(fèi)150000.00元，與上年持平；30213維修（護(hù)）費(fèi)100000.00元，與上年持平；30226勞務(wù)費(fèi)540000.00元，與上年持平；30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)351000.00元，比上年增加38000.00元，增長(zhǎng)12.14%；30239其他交通費(fèi)用30000.00元，與上年持平；30299其他商品和服務(wù)支出41200.00元，比上年減少38000.00元，下降47.98%。

（3）市委專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

本項(xiàng)目安排預(yù)算支出600000.00元，與上年持平。類(lèi)級(jí)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目為302商品和服務(wù)支出。款級(jí)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：30201辦公費(fèi)100000.00元，與上年持平；30211差旅費(fèi)500000.00元，與上年持平。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我單位屬市級(jí)一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。

（一）與中央配套事項(xiàng)

我單位無(wú)上級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我單位無(wú)上級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，無(wú)與中央、省配套事項(xiàng)，不涉及按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我單位無(wú)上級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，無(wú)與中央、省配套事項(xiàng)，不涉及規(guī)劃設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額431000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50000.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算381000.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市委員會(huì)辦公室（室機(jī)關(guān)）2025年合計(jì)466000.00元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市委員會(huì)辦公室（室機(jī)關(guān)）2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算466000.00元，較上年減少2000.00元，下降0.43%，具體變動(dòng)情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市委員會(huì)辦公室（室機(jī)關(guān)）2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市委員會(huì)辦公室（室機(jī)關(guān)）2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為10000.00元，較上年減少40000.00元，下降80.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待130人次。

公務(wù)接待費(fèi)較上年下降的原因是根據(jù)本市、本單位的實(shí)際情況主動(dòng)壓縮了國(guó)內(nèi)接待規(guī)模，下調(diào)了公務(wù)接待任務(wù)量。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市委員會(huì)辦公室（室機(jī)關(guān)）2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為456000.00元，較上年增加38000.00元，增長(zhǎng)9.09%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)456000.00元，較上年增加38000.00元，增長(zhǎng)9.09%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平原因是我單位目前實(shí)有公務(wù)用車(chē)已滿(mǎn)編，無(wú)新購(gòu)計(jì)劃和理由；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因：本年單位工作任務(wù)十分繁重，公務(wù)用車(chē)使用頻率高，預(yù)計(jì)使用公務(wù)用車(chē)的里程不會(huì)少于上年，加上公務(wù)用車(chē)普遍購(gòu)置年限較長(zhǎng)車(chē)況較差，按照一般的規(guī)律，本年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)應(yīng)高于上年。

（二）上級(jí)資金

中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市委員會(huì)辦公室（室機(jī)關(guān)）2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（三）自有資金

中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市委員會(huì)辦公室（室機(jī)關(guān)）2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（四）非財(cái)政撥款

中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市委員會(huì)辦公室（室機(jī)關(guān)）2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）市委辦公室春節(jié)慰問(wèn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

1.本項(xiàng)目設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)2個(gè)，其中數(shù)量指標(biāo)1個(gè)，時(shí)效指標(biāo)1個(gè)。數(shù)量指標(biāo)是：走訪慰問(wèn)“五老”代表和遺屬為20人次；時(shí)效指標(biāo)是：走訪慰問(wèn)及時(shí)率為100%。

2.本項(xiàng)目設(shè)置效益指標(biāo)2個(gè)，其中社會(huì)效益指標(biāo)1個(gè)，可持續(xù)影響指標(biāo)1個(gè)。社會(huì)效益指標(biāo)是：通過(guò)對(duì)“五老”代表和遺屬的走訪慰問(wèn)，助力社會(huì)和諧穩(wěn)定為100%；可持續(xù)影響指標(biāo)是：通過(guò)對(duì)“五老”代表和遺屬的走訪慰問(wèn)，體現(xiàn)市委、市政府對(duì)“五老”人員的關(guān)心和關(guān)愛(ài)之情，極大提升“五老”人員的工作熱情和幸福感為1年。

3.本項(xiàng)目設(shè)置滿(mǎn)意度指標(biāo)1個(gè)，為服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)。即是：“五老”代表和遺屬對(duì)本次慰問(wèn)活動(dòng)的滿(mǎn)意程度不少于98%。

（二）市委辦公室專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

1.本項(xiàng)目設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)5個(gè)，其中數(shù)量指標(biāo)3個(gè)，質(zhì)量指標(biāo)2個(gè)。數(shù)量指標(biāo)分別是：（1）完成調(diào)用公務(wù)用車(chē)平臺(tái)車(chē)輛使用燃油費(fèi)保障不少于20車(chē)次；（2）公共設(shè)施維修不少于4次；（3）留用公務(wù)用車(chē)保障為7輛。質(zhì)量指標(biāo)分別是：（1）大院綠化苗木植補(bǔ)率為100%；（2）市委總值班室24小時(shí)值班率為100%。

2.本項(xiàng)目設(shè)置效益指標(biāo)1個(gè)，為社會(huì)效益指標(biāo)，即是：解決社會(huì)失業(yè)下崗人員再就業(yè)為13人。

3.本項(xiàng)目設(shè)置滿(mǎn)意度指標(biāo)1個(gè)，為服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)。即是：市委機(jī)關(guān)大院職工對(duì)后勤保障工作整體滿(mǎn)意度為97%。

（三）市委專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

1.本項(xiàng)目共設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)4個(gè)，其中數(shù)量指標(biāo)3個(gè)，質(zhì)量指標(biāo)1個(gè)。數(shù)量指標(biāo)分別是：（1）完成調(diào)研督查工作保障不少于200人次；（2）完成《臨辦通報(bào)》采編不少于15期；（3）完成《督查專(zhuān)報(bào)》采編不少于45期。質(zhì)量指標(biāo)是：督查工作任務(wù)完成率100%。

2.本項(xiàng)目共設(shè)置效益指標(biāo)1個(gè)，為社會(huì)效益指標(biāo)，即是：通過(guò)在市委機(jī)關(guān)大院不間斷開(kāi)展“七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”，使市委機(jī)關(guān)大院廣大干部職工的衛(wèi)生健康意識(shí)普遍得到全面提高。提高率達(dá)100%。

3.本項(xiàng)目共設(shè)置滿(mǎn)意度指標(biāo)1個(gè)，為服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度。即是：市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)市委辦公室工作滿(mǎn)意度達(dá)到97%。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

4.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

5.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專(zhuān)項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

6.關(guān)工委“五老”：指由老干部、老戰(zhàn)士、老專(zhuān)家、老教師、老模范組成的“五老”隊(duì)伍，是一支專(zhuān)兼結(jié)合、素質(zhì)較高、覆蓋面廣的未成年人思想道德建設(shè)工作隊(duì)伍，是培養(yǎng)、教育未成年人的重要資源。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市委員會(huì)辦公室（室機(jī)關(guān)）共安排財(cái)政撥款基本支出預(yù)算16197007.27元，比上年增加235332.15元，增長(zhǎng)1.47%。其中，市委辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1295886.16，比上年增加1507.36，增長(zhǎng)0.12%。增加的原因主要是由于本年編內(nèi)在職人員較上年增加、對(duì)在職人員的工資標(biāo)準(zhǔn)及部分社會(huì)保障繳費(fèi)比例進(jìn)行了調(diào)整以及按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和“壓減一般、保障重點(diǎn)”的原則對(duì)一般公用支出進(jìn)行了一定程度的壓減等綜合因素導(dǎo)致本年工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。具體支出情況如下：

1.辦公費(fèi)：345360.00元（一般公用經(jīng)費(fèi)321360.00元、離退休公用經(jīng)費(fèi)24000.00元），比上年增加43610.00元，增長(zhǎng)14.45%。增加的主要原因是根據(jù)本部門(mén)日常管理需要，在本年一般公用經(jīng)費(fèi)壓減的情況下對(duì)部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目作出相應(yīng)調(diào)整。

2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)：74459.52元，比上年增加1873.92.00元，增長(zhǎng)2.58%。增加的主要原因是本年編內(nèi)在職人員增加。

3.福利費(fèi)：1422.00元，比上年增加18.00元，增長(zhǎng)1.28%。增加的原因主要是本年編內(nèi)在職人員增加。

4.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：105000.00元，與上年持平。

5.差旅費(fèi)：0元，與上年持平。

6.公務(wù)接待費(fèi)：10000.00元，比上年減少40000.00元，下降80.00%。減少的主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定精神對(duì)本年公務(wù)接待的規(guī)模和任務(wù)量作了一定程度的壓減。

7.其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）：703800.00元，比上年減少5400.00元，下降0.76%。減少的主要原因是編內(nèi)增減在職人員的工資待遇不同。

8.培訓(xùn)費(fèi)（職工教育經(jīng)費(fèi)）：55844.64元，比上年增加1405.44元，增長(zhǎng)2.58%，增加的主要原因是本年編內(nèi)在職人員增加。

9.其他商品和服務(wù)支出0元，與上年持平。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，市委辦公室（室機(jī)關(guān)）資產(chǎn)總額63724409.63元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)15753316.45元，固定資產(chǎn)28169936.16元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程19528312.37元，無(wú)形資產(chǎn)272844.65元（凈值），其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4387820.18元，下降6.44%。其中固定資產(chǎn)減少350123.56元。下降1.23%，在建工程增加2222252.37元，增長(zhǎng)12.84%，無(wú)形資產(chǎn)減少1005300.87元，下降78.65%，流動(dòng)資產(chǎn)減少5254648.12元，下降25.01%。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元，處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元，資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精確數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市委員會(huì)辦公室（室機(jī)關(guān)）2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算01-1表。

二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表

2025年部門(mén)收入預(yù)算表詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算01-2表。

三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表

2025年部門(mén)支出預(yù)算表詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算01-3表。

四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算02-1表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算02-2表。

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算03表。

七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表

2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算04表。

八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算05-1表。

九、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算05-2表。

十、2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算06表，本單位本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，本表無(wú)數(shù)據(jù)。

十一、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算07表。

十二、2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算08表，本單位本年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出，本表無(wú)數(shù)據(jù)。

十三、2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算09-1表，本單位本年無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出，本表無(wú)數(shù)據(jù)。

十四、2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算09-2表，本單位本年無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出，沒(méi)有編制市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，本表無(wú)數(shù)據(jù)。

十五、2025年新增資產(chǎn)配置表

2025年新增資產(chǎn)配置表詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算10表，本單位本年無(wú)新增資產(chǎn)預(yù)算，本表無(wú)數(shù)據(jù)。

十六、2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算11表，本單位本年無(wú)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，本表無(wú)數(shù)據(jù)。

十七、2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算12表。

中中共臨滄市委辦公室

2025年3月20日

監(jiān)督索引號(hào)53090000720100200111