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臨滄市檔案館2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市檔案館2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市檔案館2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、2025年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、2025年新增資產(chǎn)配置表

十六、2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 臨滄市檔案館2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)依法接收市直機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位及其他組織到期應(yīng)進(jìn)館檔案；負(fù)責(zé)征集記述反映臨滄歷史的各種檔案、資料；負(fù)責(zé)館藏各種門類和載體檔案、資料進(jìn)行整理、編目、排列、上架，編制完善各種適用的檢索工具；負(fù)責(zé)對(duì)檔案的保管價(jià)值進(jìn)行鑒定并提出存毀意見，對(duì)檔案進(jìn)行科學(xué)保管；負(fù)責(zé)館藏檔案的解密鑒定，及時(shí)向社會(huì)開放到期應(yīng)開放的檔案，做好館藏檔案、資料的提供利用服務(wù)；負(fù)責(zé)做好檔案搶救、保護(hù)、統(tǒng)計(jì)和日常管理，做好可公開的政府信息的查閱利用工作；負(fù)責(zé)編輯檔案史料，深層次開發(fā)檔案信息資源，為資政決策服務(wù)；負(fù)責(zé)編纂《檔案志》、編寫市檔案館《組織沿革》《大事記》《年鑒》等，參與有關(guān)部門編史修志和研究地方歷史；負(fù)責(zé)市檔案館愛國(guó)主義教育基地管理。負(fù)責(zé)指導(dǎo)市級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和其他組織形成的各門類和不同載體檔案的規(guī)范建檔工作；負(fù)責(zé)重大活動(dòng)、重大建設(shè)項(xiàng)目和新領(lǐng)域檔案規(guī)范建檔，組織開展檔案科技信息研究，科研項(xiàng)目的選定申報(bào)和科研、學(xué)術(shù)成果的推廣應(yīng)用，檔案學(xué)術(shù)研討、培訓(xùn)和交流活動(dòng)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)市級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和其他組織檔案信息化建設(shè)及電子文件檔案規(guī)范整理工作；負(fù)責(zé)市檔案館電子檔案?jìng)浞莨芾恚㈦娮訖n案的容災(zāi)體系，做好館藏備份的電子檔案日常管理；負(fù)責(zé)館藏檔案信息資源的縮微和數(shù)字化處理，檔案館內(nèi)部計(jì)算機(jī)管理、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)、數(shù)據(jù)庫(kù)備份管理和信息網(wǎng)絡(luò)安全；負(fù)責(zé)市檔案館異質(zhì)異地備份儲(chǔ)存管理。完成中共臨滄市委辦公室（市檔案局）交辦的工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整臨滄市檔案館機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)臨編復(fù)〔2020〕43號(hào)文件，臨滄市檔案館為中共臨滄市委辦公室下屬二級(jí)預(yù)算單位，為副處級(jí)公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)），即：綜合科、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、檔案利用科、信息技術(shù)科。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是加快推進(jìn)數(shù)字檔案館建設(shè)。接續(xù)做好電子公文歸檔平臺(tái)常態(tài)化運(yùn)行管理工作及試點(diǎn)單位電子公文移交接收工作，鞏固工作成效。二是加強(qiáng)檔案資源建設(shè)。持續(xù)做好市直各立檔單位文書檔案接收進(jìn)館工作。開展好民生檔案、重點(diǎn)項(xiàng)目工程檔案、特色檔案等的接收和征集工作，不斷豐富館藏資源。三是完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。配齊庫(kù)房所需硬件設(shè)備，按照上級(jí)要求做好國(guó)產(chǎn)化軟硬件替代工作。四是筑牢安全底線。開展好機(jī)房、庫(kù)房、備份庫(kù)、加工場(chǎng)所等重點(diǎn)區(qū)域日常巡檢，做好檔案殺蟲滅菌，完成檔案數(shù)字資源離線備份和異地備份和館存數(shù)字化成果存儲(chǔ)硬盤加電檢測(cè)。五是抓實(shí)檔案開發(fā)利用。持續(xù)做好館藏檔案開放鑒定、檔案查借閱、檔案信息編研及文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)。六是強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)。依托市檔案學(xué)會(huì)開展好全市檔案專兼職人員培訓(xùn)，配合市檔案局組織開展全市檔案人員技能大比拼賽事。

二、預(yù)算單位基本情況

本部門編制部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有12人，比上年增加2人，增長(zhǎng)20%，其中： 財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中： 離休 0人，退休 10人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

部門財(cái)務(wù)總收入2187347.94元，其中：一般公共預(yù)算2187347.94元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，本年財(cái)務(wù)總收入比上年減少212203.83元，減少8.84%。減少的主要原因是項(xiàng)目支出總額比上年減少500000.00元，減少62.50%，基本支出方面，由于本年編制內(nèi)在職人員較上年增加以及對(duì)在職人員的工資標(biāo)準(zhǔn)和部分社會(huì)保障繳費(fèi)比例進(jìn)行了調(diào)整，故本年工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出比上年增加287796.17元，增長(zhǎng)17.99%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

部門財(cái)政撥款收入2187347.94元，其中:本年收入2187347.94元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥2187347.94元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，本年財(cái)政撥款收入比上年減少212203.83元，減少8.84%。減少的主要原因是項(xiàng)目支出總額比上年減少500000.00元，減少62.50%，基本支出方面，由于本年編制內(nèi)在職人員較上年增加以及對(duì)在職人員的工資標(biāo)準(zhǔn)和部分社會(huì)保障繳費(fèi)比例進(jìn)行了調(diào)整，故本年工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出比上年增加287796.17元，增長(zhǎng)17.99%。

四、預(yù)算單位支出情況

部門預(yù)算總支出2187347.94元。財(cái)政撥款安排支出2187347.94元，比上年減少212203.83元，減少8.84%。其中：基本支出1887347.94元，與上年對(duì)比增加287796.17元，增長(zhǎng)17.99%，基本支出比上年增加的原因主要是由于本年編制內(nèi)在職人員較上年增加以及對(duì)在職人員的工資標(biāo)準(zhǔn)和部分社會(huì)保障繳費(fèi)比例進(jìn)行了調(diào)整，故本年工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。項(xiàng)目支出300000.00元，與上年對(duì)比，減少500000.00元，減少62.50%，減少的主要原因是根據(jù)財(cái)政安排，本年數(shù)字檔案館建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1. 2012604 檔案館支出1551766.90元，比上年減少280713.53元，減少15.32%。減少的主要原因是數(shù)字檔案館建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較去年大幅減少。其中：主要用于支付市檔案館編內(nèi)在職人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資；支付市檔案館編內(nèi)在職人員的工傷、生育、大病保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)；支付辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)以及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等維持檔案館正常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用等支出1251766.90元，屬于基本支出。項(xiàng)目支出方面，按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神以及“壓減一般、保障重點(diǎn)”的原則，本年臨滄市檔案館項(xiàng)目預(yù)算1個(gè)，與上年持平，項(xiàng)目預(yù)算安排支出300000.00元，比上年減少500000.00元，下降62.50%。

2. 2080501 行政單位離退休支出230889.60元，與上年持平。用于支付退休人員公用經(jīng)費(fèi)、原渠道列支退休費(fèi)。屬于基本支出。

3. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出158602.56元，比上年增加28616.48元，增長(zhǎng)22.02%。增加原因主要是編內(nèi)在職人員增加，相應(yīng)地增加了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。用于支付編內(nèi)在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。屬于基本支出。

4. 2080801 死亡撫恤支出3768.00元，比上年增加3444.00元，增長(zhǎng)9.41%，增加的主要原因是遺屬生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。用于支付離退休人員遺屬生活補(bǔ)助。屬于基本支出。

5. 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出70379.89元，比上年增加12698.57元，增長(zhǎng)22.02%。增加的主要原因是本年事業(yè)在職人員數(shù)量比上年增長(zhǎng)。用于支付本部門事業(yè)編制在職人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。屬于基本支出。

6. 2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出49537.98元，比上年增加5365.59元，增長(zhǎng)12.15%。增加的主要原因是現(xiàn)有在職人員增加。用于支付本部門在職人員及離退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。屬于基本支出。

7. 2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7790.53元，比上年增加885.70元，增長(zhǎng)12.83%，增加的主要原因是繳費(fèi)人數(shù)及繳費(fèi)基數(shù)增加。用于支付本部門在職人員工傷保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)及退休人員的大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。屬于基本支出。

8. 2210201 住房公積金支出114612.48元，比上年增加20619.36元，增長(zhǎng)21.94%，增加的主要原因是本年編內(nèi)在職人員數(shù)量比上年增長(zhǎng)。用于支付本部門編內(nèi)在職人員的住房公積金繳費(fèi)。屬于基本支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1. 基本支出情況

（1）301工資福利支出1578966.3元 ，比上年增加277265.67元，增長(zhǎng)21.30%，增加的主要原因：一是人員增加；二是對(duì)在職人員的工資標(biāo)準(zhǔn)及部分社會(huì)保障繳費(fèi)比例進(jìn)行了調(diào)整。

其中：30101基本工資433944.00元，比上年增加84300.00元，增長(zhǎng)24.11%；30102津貼補(bǔ)貼36900.00元，比上年增加6600.00元，增長(zhǎng)21.78%；30107績(jī)效工資700260.00元，比上年增加116928.00元，增長(zhǎng)20.04%；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)158602.56元，比上年增加28616.48元，增長(zhǎng)22.02%；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)70379.89元，比上年增加12698.57元，增長(zhǎng)22.02%；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)49537.98元，比上年增加2365.59元，增長(zhǎng)12.15%；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)14729.39元，比上年增加2137.67元，增長(zhǎng)16.98%；30113住房公積金114612.48元，比上年增加20619.36元，增長(zhǎng)21.94%。

（2）302商品和服務(wù)支出79724.04元，比上年增加10206.50元，增長(zhǎng)14.68%。增加的原因主要是編內(nèi)在職人員增加，公用經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。

其中：30201辦公費(fèi)45720.00元（一般公用經(jīng)費(fèi)39720.00元、離退休公用經(jīng)費(fèi)6000.00元），比上年增加28620.00元，增長(zhǎng)167.37%；30205水費(fèi)600.00元，比上年減少1400.00元，減少70.00%；30206電費(fèi)0.00元，比上年減少5000.00元，減少100.00%；30207郵電費(fèi)0.00元，比上年減少5000.00元，減少100.00%；30211差旅費(fèi)0.00元，比上年減少10000.00元，下降100.00%；30216培訓(xùn)費(fèi)（職工教育經(jīng)費(fèi)）6509.16元，比上年增加1364.50元，增長(zhǎng)24.11%；30217公務(wù)接待費(fèi)3000.00元，與上年持平；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)8678.88元，比上年增加1686.00元，增長(zhǎng)24.11%；30229福利費(fèi)216.00元，比上年增加36.00元，增長(zhǎng)20.00%；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000.00元，與上年持平。

（3）303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助228657.60元，比上年增加324.00元，增長(zhǎng)0.14%。增加的原因主要是遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

其中：30302退休費(fèi)224889.60元，與上年持平；30305生活補(bǔ)助3768元，比上年增加324元，增長(zhǎng)9.41%。

2. 項(xiàng)目支出情況

年初預(yù)算共安排數(shù)字檔案館建設(shè)經(jīng)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目支出，預(yù)算項(xiàng)目數(shù)與上年持平。項(xiàng)目預(yù)算支出數(shù)300000.00元，比上年減少500000.00元，下降62.50%。其中：數(shù)字檔案館建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出功能科目為2012604檔案館支出，本年項(xiàng)目支出預(yù)算為300000.00元，比上年減少500000.00元，下降62.50%。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少的主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和“壓減一般、保障重點(diǎn)”的原則，數(shù)字檔案館建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少。

（1）數(shù)字檔案館建設(shè)經(jīng)費(fèi)

本項(xiàng)目共安排預(yù)算支出300000.00元，類級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目為302商品和服務(wù)支出。款級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目為：30201辦公費(fèi)29500.00元，比上年減少207503.00元，下降87.55%；30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)50000.00元，比上年減少150000.00元，下降75.00%；30205水費(fèi)5500.00元，比上年增加2500.00元，增長(zhǎng)83.33%；30206電費(fèi)35000.00元，比上年增加30000.00元，增長(zhǎng)600.00%；郵電費(fèi)25000.00元，比上年增加10000.00元，增長(zhǎng)66.67%；差旅費(fèi)20000.00元，與上年持平；維修（護(hù)）費(fèi)0.00元，比上年減少150000.00元，下降100.00%；30226勞務(wù)費(fèi)120000.00元，比上年增加20000.00元，增長(zhǎng)20.00%；31002辦公設(shè)備購(gòu)置0.00元，比上年減少69997.00元，下降100.00%。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我單位屬中共臨滄市委辦公室下屬二級(jí)預(yù)算單位，無市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。

（一）與中央配套事項(xiàng)

我單位無上級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我單位無上級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，無與中央、省配套事項(xiàng)，不涉及按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我單位無上級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，無與中央、省配套事項(xiàng)，不涉及規(guī)劃設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額16000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4000.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算12000.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市檔案館2025年合計(jì)18000.00元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄市檔案館2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15000.00元，與上年持平，具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市檔案館2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市檔案館2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為3000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待36人次。

公務(wù)接待費(fèi)與上年持平的原因是根據(jù)本單位工作實(shí)際分析，公務(wù)接待情況預(yù)計(jì)與上年無明顯變化。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市檔案館2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平原因一是我單位目前實(shí)有公務(wù)用車已滿編，無新購(gòu)計(jì)劃和理由，二是根據(jù)單位工作內(nèi)容，本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)計(jì)與上年無明顯變化。

（二）上級(jí)資金

臨滄市檔案館2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（三）自有資金

臨滄市檔案館2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄市檔案館2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）數(shù)字檔案館建設(shè)經(jīng)費(fèi)

1.本項(xiàng)目設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)5個(gè)，均為數(shù)量指標(biāo)。分別是：（1）館藏檔案數(shù)字化掃描和數(shù)據(jù)掛接工作為50萬頁；（2）非涉密電子檔案館室一體化平臺(tái)為50000頁；（3）保證館藏檔案安全保護(hù)為20萬卷；（4）政府公開查閱、復(fù)印量為2000人次/8000卷/復(fù)印10000頁；（5）組織檔案人員培訓(xùn)為300人。

2.本項(xiàng)目設(shè)置效益指標(biāo)4個(gè)，均為社會(huì)效益指標(biāo)。分別是：（1）館藏檔案數(shù)字化可以提高檔案查閱效率，更好更快地服務(wù)群眾，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展；（2）實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)能力提升、“館室一體化”平臺(tái)建設(shè)、開展等保和密碼測(cè)評(píng)、網(wǎng)上系統(tǒng)性能四個(gè)目標(biāo)；方便群眾查閱檔案，滿足檔案查閱利用工作需求；（3）保護(hù)原始載體、做到檔案安全保管、延長(zhǎng)壽命；（4）提高各單位檔案人員素質(zhì)，規(guī)范管理檔案。

3.本項(xiàng)目設(shè)置滿意度指標(biāo)4個(gè)，均為服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。分別是：（1）方便群眾查閱利用為100%；（2）利用檔案更好為社會(huì)服務(wù)為98%；（3）參觀者、群眾滿意度為98%；（4）檔案培訓(xùn)工作學(xué)員滿意程度不低于98%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

3.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

4.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市檔案館2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算79724.04，比上年增加10206.50，增長(zhǎng)14.68%。增加的原因主要是由于本年編內(nèi)在職人員較上年增加。具體支出情況如下：

1.辦公費(fèi)：45720.00元（一般公用經(jīng)費(fèi)39720.00元、離退休公用經(jīng)費(fèi)6000.00元），比上年增加28620.00元，增長(zhǎng)167.37%。增加的主要原因是根據(jù)本部門日常管理需要，對(duì)部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目作出調(diào)整，增加辦公費(fèi)預(yù)算。

2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)：8678.88元，比上年增加1686.00元，增長(zhǎng)24.11%。增加的主要原因是本年編內(nèi)在職人員增加。

3.福利費(fèi)：216.00元，比上年增加36.00元，增長(zhǎng)20.00%。增加的原因主要是本年編內(nèi)在職人員增加。

4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：15000.00元，與上年持平。

5.水費(fèi)：600.00元，比上年減少1400.00元，下降70.00%。下降的主要原因是厲行節(jié)約。

6.公務(wù)接待費(fèi)：3000.00元，與上年持平。

7.培訓(xùn)費(fèi)（職工教育經(jīng)費(fèi)）：6509.16元，比上年增加1264.50元，增長(zhǎng)24.11%，增加的主要原因是本年編內(nèi)在職人員增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市檔案館資產(chǎn)總額4317955.91元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)33494.19元，固定資產(chǎn)3493641.70元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)790820.02元（凈值），其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少67658.96元，下降1.54%。其中固定資產(chǎn)減少10358.03元，下降0.30%，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少62055.00元，下降7.28%，流動(dòng)資產(chǎn)增加4754.07元，增長(zhǎng)16.54%。處置房屋建筑物0平方米（無償劃撥），賬面原值0元，處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)50項(xiàng)，賬面原值518150.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元，資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精確數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 臨滄市檔案館2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表詳見部門預(yù)算01-1表。

二、2025年部門收入預(yù)算表

2025年部門收入預(yù)算表詳見部門預(yù)算01-2表。

三、2025年部門支出預(yù)算表

2025年部門支出預(yù)算表詳見部門預(yù)算01-3表。

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表詳見部門預(yù)算02-1表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）詳見部門預(yù)算02-2表。

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表詳見部門預(yù)算03表。

七、2025年部門基本支出預(yù)算表

2025年部門基本支出預(yù)算表詳見部門預(yù)算04表。

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表詳見部門預(yù)算05-1表。

九、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）詳見部門預(yù)算05-2表。

十、2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表詳見部門預(yù)算06表，本單位本年無政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，本表無數(shù)據(jù)。

十一、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表詳見部門預(yù)算07表。

十二、2025年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

2025年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表詳見部門預(yù)算08表，本單位本年無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出，本表無數(shù)據(jù)。

十三、2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表詳見部門預(yù)算09-1表，本單位本年無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出，本表無數(shù)據(jù)。

十四、2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表詳見部門預(yù)算09-2表，本單位本年無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出，沒有編制市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，本表無數(shù)據(jù)。

十五、2025年新增資產(chǎn)配置表

2025年新增資產(chǎn)配置表詳見部門預(yù)算10表，本單位本年無新增資產(chǎn)預(yù)算，本表無數(shù)據(jù)。

十六、2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表詳見部門預(yù)算11表，本單位本年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，本表無數(shù)據(jù)。

十七、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表詳見部門預(yù)算12表。

中臨滄市檔案館

2025年3月19日

監(jiān)督索引號(hào)53090000720100100111