監(jiān)督索引號53090001155200400000
第一部分 臨滄市社會福利院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市社會福利院2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
臨滄市社會福利院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責入住老年人養(yǎng)護、康復、托管等綜合性服務
2.承擔全市養(yǎng)老機構(gòu)從業(yè)人員養(yǎng)老護理、康復技術(shù)培訓工作。
3.完成臨滄市民政局和上級機關(guān)交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置0個內(nèi)設機構(gòu)，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
提供養(yǎng)老服務，承擔入住老年人養(yǎng)護、康復、托管等綜合性服務；承擔全市養(yǎng)老機構(gòu)從業(yè)人員養(yǎng)老護理、康復技術(shù)培訓工作；完成上級主管單位交辦的其他任務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入1572902.11元，其中：一般公共預算1272902.11元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入300000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比一般公共預算增加132101.77元，增加11.58%，主要原因分析：2024年因工作需要調(diào)入1人，在職人員經(jīng)費增加，事業(yè)單位離退休經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1272902.11元，其中:本年收入1272902.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1272902.11元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比一般公共預算增加132101.77元，增加11.58%，主要原因分析：2024年因工作需要調(diào)入1人，在職人員經(jīng)費增加，事業(yè)單位離退休經(jīng)費增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出1572902.11元。財政撥款安排支出1572902.11元，其中：基本支出799902.11元，與上年對比增加132101.77元，主要原因分析：2024年因工作需要調(diào)入1人，在職人員經(jīng)費增加，事業(yè)單位離退休經(jīng)費增加；項目支出773000.00元，與上年持平。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（1）科目編碼208，社會保障和就業(yè)支出1466840.15元。其中：用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老（20805）支出118664.84元（含：事業(yè)單位離退休支出45138.60元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出73526.24元）；用于社會福利（20810）支出1348175.31元（含：基本支出575175.31元，項目支出773000.00元）。
（2）科目編碼210，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出53140.52元。用于行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）支出53140.52元（含：事業(yè)單位醫(yī)療支出32627.27元，公務員醫(yī)療補助17746.17元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2767.08元）。
（3）科目編碼221，用于住房保障支出52921.44元。用于住房改革（22102）支出52921.44元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
臨滄市社會福利院2025年部門預算無市對下專項轉(zhuǎn)移支付資金。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額10000.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算10000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市社會福利院2025年合計15000.00元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算
臨滄市社會福利院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算15000.00元、較上年減少15000.00元，下降50%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
臨滄市社會福利院2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：臨滄市社會福利院2025年無因公出國（境）費。
2.公務接待費
臨滄市社會福利院2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為0元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因：我單位本年預算無公務接待費。
3.公務用車購置及運行維護費
臨滄市社會福利院2025年公務用車購置及運行維護費為15000.00元，較上年減少15000.00元，下降50%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費15000.00元，較上年減少15000.00元，下降50%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
增減變化原因：因工作需要，2024年8月將我單位1輛公務用車無償劃撥給臨滄市福利彩票管理中心。
（二）上級資金
臨滄市社會福利院2025年上級資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（三）自有資金
臨滄市社會福利院2025年自有資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（四）非財政撥款
臨滄市社會福利院2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）養(yǎng)老服務專項工作經(jīng)費：保障養(yǎng)老服務機構(gòu)日常工作有序進行，為入住養(yǎng)老機構(gòu)老人提供生活、醫(yī)療保健、康復、娛樂等服務支出，對養(yǎng)老服務機構(gòu)安全生產(chǎn)、消防安全設施設備定期維護維修，養(yǎng)老服務政策宣傳支出。確保養(yǎng)老服務工作有序推進。
（二）運營發(fā)展資金：用于市社會福利院建設資金缺口、房屋設備購置、維修、改造等支出。
（三）編外人員補助資金：用于支付我單位聘用9名政府購買服務人員的工資和社保經(jīng)費支出。每月按時繳納政府購買服務人員的醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、養(yǎng)老保險和住房公積金單位繳納部分，按月發(fā)放政府購買服務人員工資。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
4.一般公用經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市社會福利院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年持平。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市社會福利院資產(chǎn)總額35885402.51元，其中，流動資產(chǎn)524622.00元，固定資產(chǎn)32081862.02元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3278918.49元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少910382.24元，減少2.47%，其中：流動資產(chǎn)增加1421.08元，固定資產(chǎn)減少827764.32元，無形資產(chǎn)840.39，在建工程0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；無償劃撥車輛1輛，賬面原值63800.00元；報廢報損資產(chǎn)3項，賬面原值28364.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）2024年預算公開表空表說明
1.政府性基金預算支出預算表，本單位無政府性基金預算，故本表無數(shù)據(jù)。
2.政府購買服務預算表，本單位無部門政府購買服務預算，故本表無數(shù)據(jù)。
3.市對下轉(zhuǎn)移支付預算表，本單位無市下轉(zhuǎn)移支付預算，故本表無數(shù)據(jù)。
4.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表，本單位無市下轉(zhuǎn)移支付績效目標，故本表無數(shù)據(jù)。
5.新增資產(chǎn)配置表，本單位無新增資產(chǎn)配置，故本表無數(shù)據(jù)。
6.轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表，本單位無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算，故本表無數(shù)據(jù)。
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