監(jiān)督索引號53090001032601200000
臨滄市土壤肥料工作站2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市土壤肥料工作站2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分臨滄市土壤肥料工作站2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市土壤肥料工作站2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市土壤肥料工作站是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬獨立核算的全額撥款正科級公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)為擬定土壤、肥料工作發(fā)展計劃；負(fù)責(zé)科學(xué)施肥、節(jié)水農(nóng)業(yè)等新技術(shù)的引進(jìn)、試驗、示范推廣；負(fù)責(zé)耕地質(zhì)量監(jiān)測、土壤培肥和改良；負(fù)責(zé)土壤、肥料新技術(shù)的培訓(xùn)、咨詢及技術(shù)指導(dǎo)；參與肥料管理工作；完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市土壤肥料工作站是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬獨立核算的全額撥款正科級公益一類事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)4個股室：綜合股、土壤股、肥料股、測試股。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.開展耕地質(zhì)量長期定位監(jiān)測點監(jiān)測工作；2.開展耕地質(zhì)量等級調(diào)查更新評價工作；3.鞏固提升測土配方施肥工作；4.抓實化肥減量基礎(chǔ)性工作（田間試驗）；5.抓示范，辦樣板，科學(xué)施肥增效項目暨“三新”技術(shù)配套示范；6.持續(xù)抓好化肥使用量零增長工作，積極引導(dǎo)農(nóng)民采用增施有機肥、種植綠肥、推廣水肥一體化等綜合措施提升耕地質(zhì)量；7.開展肥料質(zhì)量監(jiān)督抽查，加強肥料市場檢查和宣傳，加強肥料登記管理；8.組織開展農(nóng)戶施肥情況調(diào)查；9.組織開展臨滄市第三次全國土壤普查工作；10.認(rèn)真做好土肥統(tǒng)計上報、化肥供給情況調(diào)度工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制14人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入2177819.27元，其中：一般公共預(yù)算2177819.27元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少443362.34元，主要原因是退休1人，減少工資及社會保障繳費等支出以及項目資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2177819.27元，其中:本年收入2177819.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2177819.27元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少443362.34元，主要原因是退休1人，減少工資及社會保障繳費等支出以及項目資金減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2177819.27元。財政撥款安排支出2177819.27元，其中：基本支出1727819.27元，與上年對比減少143362.34元，主要原因是退休1人，減少工資及社會保障繳費等支出；項目支出450000元，與上年對比減少300000元，主要原因是耕地質(zhì)量保護(hù)與提升項目經(jīng)費減少。。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休254239.8元，主要用于本單位退休人員及原渠道工資發(fā)放及公用經(jīng)費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出138929.92元，主要用于本單位養(yǎng)老保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療61650.15元，主要用于本單位醫(yī)療保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助47829.36元，主要用于本單位公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7016.62元，主要用于本單位大病保險繳費支出。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行1112389.74元，主要用于本單位在職人員工資發(fā)放、日常公用經(jīng)費及社會保障繳費支出。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用450000元，主要用于耕地質(zhì)量保護(hù)與提升項目經(jīng)費。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金105763.68元，主要用于本單位住房公積金支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我單位無市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
我單位2025年合計21000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
我單位2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算21000元，較上年減少3000元，下降12.5%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
我單位2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
我單位2025年未編制因公出國（境）費預(yù)算。
與上年比無增減變化。
2、公務(wù)接待費
我單位2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為6000元，較上年減少3000元，下降33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待60人次。
減少原因是按照不低于5%進(jìn)行壓減。
3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
我單位2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為15000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費15000元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年比無增減變化。
（二）上級資金
我單位2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（三）自有資金
我單位2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
我單位2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
“耕地質(zhì)量保護(hù)與提升項目”：根據(jù)《耕地質(zhì)量等級》國家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T33469-2016），按照華南區(qū)、西南區(qū)、青藏區(qū)耕地質(zhì)量評價指標(biāo)體系開展耕地質(zhì)量等級評價，完成土樣取樣化驗792個和耕地質(zhì)量等級評價工作，并進(jìn)行各項完成數(shù)量的績效評價。開展市級監(jiān)測點維護(hù)，做好耕地質(zhì)量調(diào)查評價工作，為政府制定耕地質(zhì)量保護(hù)與糧食安全政策提供決策依據(jù)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
4.事業(yè)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
6.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化。我單位為財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，我單位資產(chǎn)總額546724.70元，其中，流動資產(chǎn)505748.10元，固定資產(chǎn)40976.60元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1577.61元，其中固定資產(chǎn)減少1819.84元、在建工程0元、流動資產(chǎn)增加242.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
臨滄市土壤肥料工作站無政府性基金預(yù)算支出，故《2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》為空表。
2.部門政府采購預(yù)算表
臨滄市土壤肥料工作站無部門政府采購預(yù)算，故《2025年部門政府采購預(yù)算表》為空表。
3.政府購買服務(wù)預(yù)算表
臨滄市土壤肥料工作站無政府購買服務(wù)預(yù)算，故《2025政府購買服務(wù)預(yù)算表》為空表。
4. 市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
臨滄市土壤肥料工作站無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，故《2025年市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》為空表。
5. 市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
臨滄市土壤肥料工作站無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，故《2025年市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。
6. 新增資產(chǎn)配置表
臨滄市土壤肥料工作站無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，故《2025年新增資產(chǎn)配置表》為空表。
7.轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
臨滄市土壤肥料工作站無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算，故《2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表》為空表。
監(jiān)督索引號53090001032601200111
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