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臨滄市兒童福利院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)收養(yǎng)棄嬰和孤兒，提供養(yǎng)護(hù)、醫(yī)療、康復(fù)、教育、安置等服務(wù)。

2.負(fù)責(zé)兒童福利救助安置指導(dǎo)工作。

3.指導(dǎo)全市艾滋病孤兒救助安置工作。

4.完成臨滄市民政局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市兒童福利院共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.以兒童福利機構(gòu)“精準(zhǔn)化管理 精細(xì)化服務(wù)”為抓手切實履行養(yǎng)育職責(zé)。一是引導(dǎo)、指導(dǎo)好養(yǎng)育兒童學(xué)會打理自己的寢室、講究個人衛(wèi)生，培養(yǎng)養(yǎng)育兒童學(xué)會獨立自主的生活方式；配合學(xué)校，定期不定期將疾病預(yù)防、消防安全、食品安全、交通安全、出行安全等安全知識講解給養(yǎng)育兒童，有效防范和化解安全隱患，全面做好養(yǎng)育兒童安全工作。二是及時解決適齡兒童就近讀書學(xué)習(xí)，積極協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)亟逃趾蛯W(xué)校，確保適齡兒童接受教育。三是積極協(xié)調(diào)對接醫(yī)院，年初與市婦幼保健醫(yī)院簽訂協(xié)議，開通綠色通道，及時做好養(yǎng)育兒童送醫(yī)就診工作。四是做好機構(gòu)重大傳染病防控工作。組織干部職工及養(yǎng)育兒童開展預(yù)防登革熱、猴痘等病毒知識培訓(xùn)，倡導(dǎo)科學(xué)健康的生活方式，引導(dǎo)兒童養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

2.牢固樹立安全無小事的工作原則，層層壓實安全責(zé)任。一是為加強兒童福利院消防、食堂安全日常監(jiān)督管理，強化安全責(zé)任意識，組織實施消防安全食堂安全隱患整改工程，投入資金90余萬元，有效防范和化解安全隱患。二是嚴(yán)格按照“日巡查、周排查、月調(diào)度”加大督查檢查力度，確保日常安全生產(chǎn)和兒童養(yǎng)育管理服務(wù)工作有效開展。三是嚴(yán)格24小時值班值守制度和重大事項報告制度，各組認(rèn)真填寫交接班記錄，確保日常安全生產(chǎn)和兒童養(yǎng)育管理服務(wù)工作有效開展。四是聘請第三方消防維保單位，組織干部職工參與，對現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施進(jìn)行排查，認(rèn)真抓好安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制工作，強化安全意識，有效防范和化解安全風(fēng)險。

3.組織開展豐富多彩的活動，營造兒童健康成長氛圍。在傳統(tǒng)節(jié)日組織開展豐富多彩的活動，同時按月組織養(yǎng)育兒童過生日，組織養(yǎng)育兒童開展兒童集體生日、文體娛樂等活動、切實讓福利院兒童感受到家的溫暖。

二、預(yù)算單位基本情況

臨滄市兒童福利院編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有15人，其中：財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入2886366.95元，其中：一般公共預(yù)算2836366.95元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50000元。

與上年對比財務(wù)總收入減少1009059.50元，降低25.90%。主要原因：上年度預(yù)算了政府性基金預(yù)算財政撥款專項用于廚房改造及消防安全隱患整改工程，該工程于年底完成，本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，故總收入較上年度減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2836366.95元，其中:本年收入2836366.95元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2836366.95元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少909059.50元，降低24.27%。主要原因：因?qū)ｍ棙I(yè)務(wù)工作的需要2025年項目較上年減少，故財政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2886366.95元。財政撥款安排支出2836366.95元，其中：基本支出2486366.95元，與上年對比增加195140.05元，增長8.52%，主要原因：2024年調(diào)整在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)，工資福利支出增加，故基本支出較上年增長；項目支出350000元，與上年對比減少1104200元，降低75.93%。主要原因：因?qū)ｍ棙I(yè)務(wù)工作項目根據(jù)工作需要自然增減，2025年項目較上年減少，故項目支出減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.科目編碼208，社會保障和就業(yè)支出 2512508.08元。

（1）其中：用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）支出421287.76元。其中：事業(yè)單位離退休（2080502）支出201920.88元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（2080505）支出 219366.88元。

（2）用于社會福利（20810）支出2091220.32元。其中：用于兒童福利（2081001）人員經(jīng)費支出1616109.30元、公用經(jīng)費支出125111.02元、項目支出350000元。

2.科目編碼210，衛(wèi)生健康支出165637.43元。

（1）其中：用于行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）支出97344.05元。

（2）用于行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103）支出58951.29元。

（3）用于行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）支出9342.09元。

3.科目編碼221，用于住房保障支出158221.44元。

其中：用于住房保障支出—住房改革—住房公積金（2210201）支出158221.44元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額39000元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算39000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

臨滄市兒童福利院2025年合計45000元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算

臨滄市兒童福利院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算47000元、較上年增加2000元，增長4.44%，具體變動情況如下：

1.因公出國（境）費

臨滄市兒童福利院2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2.公務(wù)接待費

臨滄市兒童福利院2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為2000元，較上年增加2000元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待20人次。

增加原因：2024年度無接待費預(yù)算支出，2025年根據(jù)收送養(yǎng)業(yè)務(wù)工作的需要預(yù)算增加了接待費用，故較上年度增加。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

臨滄市兒童福利院2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為45000元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減；公務(wù)用車運行維護(hù)費45000元，較上年無增減。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

（二）上級資金

臨滄市兒童福利院2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。

（三）自有資金

臨滄市兒童福利院2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。

（四）非財政撥款

臨滄市兒童福利院2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）預(yù)算項目概況

2025年編制項目3個

1.項目名稱：孤兒日常生活補助經(jīng)費

項目資金：50000元。

項目目標(biāo)：為做好困難群眾救助工作，提高預(yù)算完整性，支持各地進(jìn)一步做好困難群眾基本生活保障工作，引導(dǎo)各地提高孤兒生活保障水平，孤兒生活保障政策規(guī)范高效實施，使孤兒和艾滋病病毒感染兒童生活基本得到保障。

2.項目名稱：2024年實施孤兒救助專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。

項目資金300000元。

項目目標(biāo)：保障日常工作經(jīng)費以便認(rèn)真開展好孤殘兒童、棄嬰救助業(yè)務(wù)。充分發(fā)揮兒童福利機構(gòu)的作用，確保不能回歸家庭的孤殘兒童、棄嬰得到妥善安置，獲得安全保障，使生活不能自理的殘疾孤兒及棄嬰得到良好的專人護(hù)理、撫育、生活照顧。

3.項目名稱：臨滄市兒童福利院專項自有資金。

項目資金50000元。

項目目標(biāo)：充分發(fā)揮兒童福利機構(gòu)的作用，確保不能回歸家庭的孤殘兒童、棄嬰得到妥善安置，獲得安全保障，使生活不能自理的殘疾孤兒及棄嬰得到良好的專人護(hù)理、撫育、生活照顧。

（二）項目資金使用及管理情況

1.臨滄市兒童福利院屬集中供養(yǎng)孤兒的福利機構(gòu)，補助的孤兒生活保障經(jīng)費由財政直接撥入單位專戶，統(tǒng)一管理使用，對孤兒基本生活費實行專項管理、專賬核算、專款專用，嚴(yán)格規(guī)范資金的申請、審核、支付程序。

2.明確項目管理和實施的具體責(zé)任單位和責(zé)任人，強化資金使用的監(jiān)督，包括補助資金下?lián)芮邦A(yù)算，資金使用過程中預(yù)算執(zhí)行情況和程序的監(jiān)督，資金使用后內(nèi)容真實、合理、合法性的審核監(jiān)督等，確保了資金的使用效率和項目的順利實施。明確項目資金使用預(yù)定目標(biāo)，按照孤兒保障工作有關(guān)文件精神，保障孤兒的基本生活。

3.加強全國兒童福利信息管理系統(tǒng)建設(shè)，落實專職人員負(fù)責(zé)全國兒童福利信息管理系統(tǒng)的管理。

4.加強領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，加大投入，完善政策，廣泛動員，積極參與。充分發(fā)揮兒童福利機構(gòu)的作用，確保不能回歸家庭的孤殘兒童、棄嬰得到妥善安置，良好撫育。

（三）支出績效自評

1.孤兒日常生活救助經(jīng)費預(yù)算50000元,項目在執(zhí)行過程中，我們嚴(yán)格對項目經(jīng)費實行專款專用，我院屬集中供養(yǎng)孤兒的福利機構(gòu)，補助的孤兒生活保障經(jīng)費由財政直接撥入單位專戶，統(tǒng)一管理使用，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍和項目開支，認(rèn)真落實好孤兒基本生活保障制度，做好孤殘兒童養(yǎng)育工作，讓院內(nèi)所有孤兒的吃、穿、住等生活得到妥善落實。做好孤殘兒童醫(yī)治康復(fù)工作，開展好院內(nèi)外活動，豐富孤殘兒童日常生活、教育培養(yǎng)工作。效益指標(biāo)---社會效益指標(biāo)生活狀況改善≥95%，產(chǎn)出指標(biāo)實施社會救助達(dá)90%。

2.2024實施孤兒救助專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目預(yù)算50000元,項目在執(zhí)行過程中，保障日常工作經(jīng)費以便認(rèn)真開展好孤殘兒童、棄嬰救助業(yè)務(wù)。

3.臨滄市兒童福利院專項自有資金50000元,項目在執(zhí)行過程中，充分發(fā)揮兒童福利機構(gòu)的作用，確保不能回歸家庭的孤殘兒童、棄嬰得到妥善安置，獲得安全保障，使用生活不能自理的殘疾孤兒及棄嬰得到良好的專人護(hù)理、撫育、生活照顧。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

3.政府性基金預(yù)算財政撥款：指各級政府及其所屬部門依照法律、行政法規(guī)規(guī)定，在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算，實行“收支兩條線”管理。

3.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.財政撥款收入：指當(dāng)年從縣級財政取得的公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

6.基本支出：系用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

7.項目支出：系用于保障機關(guān)事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項用于業(yè)務(wù)工作開展的本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市民政事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如臨時救濟、社會組織管理、社會事務(wù)規(guī)范管理、行政區(qū)劃和地名管理、基層政權(quán)和社區(qū)治理等開支。

8.城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補助資金：用于補助各地開展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助、孤兒和艾滋病病毒感染兒童基本生活保障工作的資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

臨滄市兒童福利院屬全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市兒童福利院資產(chǎn)總額3524878.62元，其中：流動資產(chǎn)69245.10元，固定資產(chǎn)1651642.80元，對外投資及有價證券0元，在建工程905808.70元，無形資產(chǎn)898182.02元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1201789.51元，增長51.73%。其中：固定資產(chǎn)增加356339.73元、在建工程905808.70元，無形資產(chǎn)減少10830.12元，流動資產(chǎn)減少49528.80元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)37項，賬面原值450012元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2300元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53090001155200100111