監(jiān)督索引號(hào)53090001032601100000
臨滄市植保植檢站2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市植保植檢站2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市植保植檢站2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市植保植檢站2025年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、組織制定臨滄市農(nóng)業(yè)植物病蟲草鼠害防控工作的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃。
2、負(fù)責(zé)全市植物檢疫、農(nóng)藥器械安全使用管理。
3、組織全市農(nóng)業(yè)植物有害生物監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制。
4、承擔(dān)綠色防控技術(shù)集成示范推廣工作。
5、完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、植物檢疫股、農(nóng)作物病蟲害防治股、農(nóng)作物病蟲害測(cè)報(bào)股4個(gè)股室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2025年工作目標(biāo)：通過實(shí)施“蟲口奪糧”“兩增兩減”行動(dòng)，確保全市糧食作物病蟲害造成的損失率控制在5%以下，經(jīng)濟(jì)作物病蟲害造成的損失率控制在8%以下；主要病蟲害長期預(yù)報(bào)率達(dá)到85％以上，短期預(yù)報(bào)率達(dá)到95％以上；主要農(nóng)作物重大病蟲害防治處置率在95%以上，力爭植物疫情處置率100%；三大糧食作物統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率達(dá)到45%以上、主要農(nóng)作物病蟲害綠色防控覆蓋率達(dá)到55%以上；確保重大病蟲不大面積暴發(fā)成災(zāi)。2025年重點(diǎn)做好以下五個(gè)方面工作：一是強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警，提高智能化水平；強(qiáng)化病蟲情會(huì)商，嚴(yán)格信息報(bào)送制度。二是加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)，做好重大病蟲害防治工作；抓好農(nóng)藥減量增效；大力推廣綠色防控，持續(xù)推進(jìn)統(tǒng)防統(tǒng)治。三是加強(qiáng)植物疫情監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化植物疫情防控，推進(jìn)檢疫執(zhí)法監(jiān)管。四是抓好農(nóng)藥監(jiān)管，協(xié)助做好農(nóng)藥管理工作。五是加強(qiáng)植保科技培訓(xùn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年單位財(cái)務(wù)總收入2497481.43元，其中：一般公共預(yù)算2494002.4元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余3479.03元。
與上年對(duì)比增加38342.58元，增長1.56%，主要原因分析：正常晉升及職稱晉升后，基本工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等基本支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入2494002.4元，其中:本年收入2494002.4元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2494002.4元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加43659.27元，增長1.78%，主要原因分析：正常晉升及職稱晉升后，基本工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等基本支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2497481.43元。財(cái)政撥款安排支出2494002.4元，其中：基本支出2394002.4元，與上年對(duì)比增加43659.27元，主要原因是正常晉升及職稱晉升后，基本工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等基本支出增加；項(xiàng)目支出100000元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080502 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休135123.6元，主要用于退休費(fèi)及退休公用經(jīng)費(fèi)支出；
2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出223200元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101102 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療99045元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；
2101103 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助53730元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
2101199 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7542元，主要用于大病醫(yī)療補(bǔ)助；
2130104 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行1707791.88元，主要用于在職人員工資支出、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2130108 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-病蟲害控制100000元，主要用于農(nóng)藥減量控害增效項(xiàng)目支出；
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金167569.92元，主要用于住房公積金支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
臨滄市植保植檢站2025年無市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額11000元，其中：政府采購貨物預(yù)算11000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市植保植檢站2025年合計(jì)21000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
臨滄市植保植檢站2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21000元、較上年增加4500元，增長27.27%，具體變動(dòng)情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)
臨滄市植保植檢站2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無變動(dòng)。
2、公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市植保植檢站2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為1000元，較上年減少500元，下降33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待10人次。減少的主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)相關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市植保植檢站2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20000元，較上年增加5000元，增長33.33%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元，較上年增加5000元，增長33.33%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的主要原因是車輛使用年限過長，公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)、油耗逐年增加。
（二）上級(jí)資金
臨滄市植保植檢站2025上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
臨滄市植保植檢站2025自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
臨滄市植保植檢站2025非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2025年臨滄市植保植檢站納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目資金100000元。項(xiàng)目名稱：2025年農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。績效目標(biāo)：通過農(nóng)藥經(jīng)營人員及使用者培訓(xùn)、發(fā)放農(nóng)藥使用技術(shù)宣傳資料等措施提升科學(xué)用藥水平，減少化學(xué)農(nóng)藥使用量，實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥減量、控害、增效。加強(qiáng)農(nóng)藥經(jīng)營許可證管理，開展農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和農(nóng)藥生產(chǎn)經(jīng)營主體專項(xiàng)檢查，依法嚴(yán)肅查處制售假劣農(nóng)藥的違法行為。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市植保植檢站2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。原因是我單位為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市植保植檢站資產(chǎn)總額3463727.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)53587.48元，固定資產(chǎn)2610140.3元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)800000元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少160669.24元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少8975.52元、固定資產(chǎn)減少149896.69元、在建工程減少0元、無形資產(chǎn)減少1797.03元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
臨滄市植保植檢站無政府性基金預(yù)算支出，無政府購買服務(wù)，無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付，無新增資產(chǎn)配置，無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”“政府購買服務(wù)預(yù)算表”“市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”“市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表”“新增資產(chǎn)配置表”“2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表”為空，特此說明。
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