監(jiān)督索引號53090003300201000000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2025年部門預(yù)算公開
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機構(gòu)，正科級。職能職責按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字〔2019〕92號）執(zhí)行。
1. 負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2. 負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
3. 負責監(jiān)督管理減排目標落實。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4. 負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5. 負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。負責排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6. 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。
7. 負責核與輻射安全監(jiān)督管理。
8. 負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫椖凯h(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9. 負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10. 負責應(yīng)對氣候變化工作。組織實施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11. 配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。
12. 負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13. 組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
14. 組織落實有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15. 職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局統(tǒng)一行使滄源佤族自治縣生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理職責，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責。
16. 完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護與環(huán)境監(jiān)測股。
所屬單位2個，分別是：
1. 滄源佤族自治縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊；
2. 臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。
（三）重點工作概述
貫徹落實國家、省生態(tài)環(huán)境政策，會同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施；會同有關(guān)部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃；負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作；負責監(jiān)督管理減排目標落實，依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制；負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理，參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作；負責排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作，參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作，組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作；負責核與輻射安全監(jiān)督管理，擬訂有關(guān)規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治；負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理，在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫椖凯h(huán)境影響評價文件，參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單；負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作，監(jiān)督落實生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度；負責應(yīng)對氣候變化工作，組織實施市級應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作；配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作；組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護；組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動，查處生態(tài)環(huán)境違法問題，負責生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個，與去年同期相比無增減，同去年一致。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：局機關(guān)行政編制6人，滄源佤族自治縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊參公事業(yè)編制10人，臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站事業(yè)編制10人。與去年同期相比無增減，同去年一致。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。與去年同期相比無增減，同去年一致。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。與去年同期相比無增減，同去年一致。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。與去年同期相比無增減，同去年一致。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入2,766,144.13元，其中：一般公共預(yù)算2,543,087.13元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入（非同級財政撥款收入）223,057.00元。
與上年7,375,907.14元對比，減少4,609,763.01元，減62.5%，其中：基本支出2,243,087.13元，與上年2,450,673.54元對比，減少207,586.41元，減8.47%，主要原因分析：由于2025年縣級財政承擔的退休人員統(tǒng)籌外資金及大病保險不再納入自有資金預(yù)算，所以基本支出較上年減少；項目支出523,057.00元，與上年4,925,233.60元對比，減少4,402,176.60元，減89.38%。主要原因分析：由于2024年納入年初預(yù)算數(shù)的非同級財政撥款預(yù)算收入為預(yù)估資金，按照相關(guān)規(guī)定，2025年非同級財政撥款收入不再納入市級財政年初預(yù)算數(shù)，導(dǎo)致項目支出較上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2,543,087.13元，其中:本年收入2,543,087.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款2,543,087.13元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。
與上年2,518,673.54元對比，增加24,413.59元，增0.97%，其中：基本支出2,243,087.13元，與上年2,218,673.54元對比，增加24,413.59元，增1.1%，主要原因分析：人員工資、保險基數(shù)較上年增加，所以基本支出較上年增加；項目支出300,000.00元，與上年300,000.00元對比無增減，同去年一致。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2,766,144.13元。財政撥款安排支出2,543,087.13元，單位資金安排支出223,057.00元，其中：基本支出2,243,087.13元，與上年2,450,673.54元對比，減少207,586.41元，減8.47%，主要原因分析：由于2025年縣級財政承擔的退休人員統(tǒng)籌外資金及大病保險不再納入自有資金預(yù)算，所以基本支出較上年減少；
項目支出523,057.00元（其中：一般公共預(yù)算財政撥款300,000.00元，單位資金223,057.00元），與上年4,925,233.60元對比，減少4,402,176.60元，減89.38%。主要原因分析：由于2024年納入年初預(yù)算數(shù)的非同級財政撥款預(yù)算收入為預(yù)估資金，按照相關(guān)規(guī)定，2025年非同級財政撥款收入不再納入市級財政年初預(yù)算數(shù)，導(dǎo)致項目支出較上年減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1. 208社會保障和就業(yè)支出275,222.88元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出275,222.88元。其中：用于2080501行政單位離退休費支出66,880.80元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出208,342.08元。
2. 210衛(wèi)生健康支出144,284.22元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出144,284.22元。其中：2101101行政單位醫(yī)療48,827.34元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療43,624.46元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助45,004.14元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,828.28元。
3. 211節(jié)能環(huán)保支出1,951,767.75元。主要用于21101環(huán)境保護管理事務(wù)1,651,767.75元；21111污染減排300,000.00元，其中：2110101行政運行1,651,767.75元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察300,000.00元。
4. 221住房保障支出171,812.28元。主要用于22102住房改革支出171,812.28元。2210201住房公積金171,812.28元，主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負擔部分開支。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
財政撥款安排支出2,543,087.13元，其中：基本支出2,243,087.13元，項目支出300,000.00元。
1. 工資福利支出2,043,191.57元（其中：基本支出2,043,191.57元，項目支出0元）。主要用于：
基本工資515,736.00元（其中：行政人員基本支出261,228.00元，事業(yè)人員基本支出254,508.00元，項目支出0元）。
津貼補貼453,132.00元（其中：行政人員基本支出360,372.00元，事業(yè)人員基本支出92,760.00元，項目支出0元）。
獎金134,809.00元（其中：基本支出134,809.00元，項目支出0元）。
績效工資409,752.00元（其中：基本支出409,752.00元，項目支出0元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費208,342.08元（其中：基本支出208,342.08元，項目支出0元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費92,451.80元（其中：行政人員基本支出48,827.34元，事業(yè)人員基本支出43,624.46元，項目支出0元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費45,004.14元（其中：基本支出45,004.14元，項目支出0元）。
其他社會保障繳費12,152.27元（其中：基本支出12,152.27元，項目支出0元）。
住房公積金171,812.28元（其中：基本支出171,812.28元，項目支出0元）。
2. 商品和服務(wù)支出434,814.76元（其中：基本支出134,814.76元，項目支出300,000.00元）。主要用于：
辦公費103,187.00元（其中：基本支出31,930.00元，項目支出71,257.00元）。
水費4,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出4,000.00元）。
電費14,400.00元（其中：基本支出0元，項目支出14,400.00元）。
離退休辦公經(jīng)費1,800.00元（其中：基本支出1,800.00元，項目支出0元）。
郵電費24,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出24,000.00元）。
差旅費50,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，項目支出40,000.00元）。
公務(wù)接待費11,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，項目支出8,000.00元）。
工會經(jīng)費10,314.72元（其中：基本支出10,314.72元，項目支出0元）。
勞務(wù)費2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，項目支出0元）。
福利費234.00元（其中：基本支出234.00元，項目支出0元）。
培訓(xùn)費10,736.04元（其中：基本支出7,736.04元，項目支出3,000.00元）。
公務(wù)用車運行維護費45,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，項目支出30,000.00元）。
其他交通費用58,800.00元（其中：基本支出52,800.00元，項目支出6,000.00元）。
維修（護）費41,743.00元（其中：基本支出0元，項目支出41,743.00元）。
專用材料費11,955.00元（其中：基本支出0元，項目支出11,955.00元）。
委托業(yè)務(wù)費20,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出20,000.00元）。
辦公設(shè)備購置2,600.00元（其中：基本支出0元，項目支出2,600.00元）。
專用設(shè)備購置23,045.00元（其中：基本支出0元，項目支出23,045.00元）。
3. 對個人和家庭的補助65,080.80元（其中：基本支出65,080.80元，項目支出0元）。主要用于：
退休費65,080.80元（其中：基本支出65,080.80元，項目支出0元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2025年無市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2025年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2025年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）與中央配套事項
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2025年無與中央配套事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額55,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算14,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算41,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2025年合計56,000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算56,000.00元、較上年81,000.00元減少25,000.00元，下降30.86%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，與上年預(yù)算數(shù)一致。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無變動的原因：嚴格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費管理辦法，從嚴控制因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)，堅決制止無實質(zhì)內(nèi)容的出訪，進一步從嚴控制壓減因公出國（境）費預(yù)算。
2.公務(wù)接待費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為11,000.00元，較上年40,000.00元減少29,000.00元，下降72.5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待140人次。
減少的原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅持務(wù)實節(jié)約、嚴格標準、簡化禮儀，公務(wù)接待費主要用于接待上級和相關(guān)部門開展環(huán)境保護的各項工作產(chǎn)生的費用。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為45,000.00元，較上年41,000.00元增加4,000.00元，增長9.76%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運行維護費45,000.00元，較上年41,000.00元增加4,000.00元，增長9.76%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增加的原因：我單位嚴格執(zhí)行黨政機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強公務(wù)用車日常管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車“定點保險、定點維修、定點加油”的規(guī)定，但由于我單位公務(wù)用車使用年限較長，出現(xiàn)故障多，維修費逐年遞增，故公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)較上年增加。
（二）上級資金
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（三）自有資金
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2025年預(yù)算項目經(jīng)費523,057.00元，共4個功能科目分類項目。項目預(yù)算的績效目標具體如下：
（一）21101環(huán)境保護管理事務(wù)80,000.00元，主要用于：
1. 2110199滄源佤族自治縣生態(tài)環(huán)境保護委員會開展日常生態(tài)環(huán)境保護工作經(jīng)費30,000.00元。
項目預(yù)算績效目標：協(xié)調(diào)委員會成員單位開展生態(tài)環(huán)境保護有關(guān)工作，貫徹落實委員會工作要求，協(xié)調(diào)委員會各成員單位開展生態(tài)環(huán)境保護有關(guān)工作，督促落實委員會決定事項，建立長效工作機制；負責日常整改工作的督查檢查，積極跟進各項工作整改任務(wù)進展，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各有關(guān)責任部門開展整改工作，對問題整改落實情況進行督促檢查，建立整改問題臺賬，實行銷號管理，定期調(diào)度整改進展情況，推動整改落地見效，并按要求報送整改情況，確保督察反饋問題整改到位；貫徹落實上級黨委關(guān)于環(huán)境污染防治工作的決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)大氣、水、固廢（土壤）、噪聲污染防治工作，協(xié)調(diào)解決工作中重大的污染防治問題，杜絕重大環(huán)境污染事件的發(fā)生。督促落實全縣污染防治議定事項，及時提出工作意見建議；完成委員會交辦的其他工作。
2. 2110199危化品應(yīng)急預(yù)案編制經(jīng)費50,000.00元。
項目預(yù)算績效目標：委托第三方編制危險廢物集中處置設(shè)施、場所的建設(shè)規(guī)劃，科學評估危險廢物處置需求，合理布局危險廢物集中處置設(shè)施、場所，確保本行政區(qū)域的危險廢物得到妥善處置，造成危險廢物嚴重污染環(huán)境的，應(yīng)當立即采取有效措施消除或者減輕對環(huán)境的污染危害等為內(nèi)容，制定科學、合理的危化品應(yīng)急預(yù)案。
（二）21102環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察53,857.00元，主要用于：
2110299縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量評價與考核及監(jiān)測經(jīng)費53,857.00元。
項目預(yù)算績效目標：加強縣級環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)和環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作，按時按量完成各項監(jiān)測任務(wù)并及時上報數(shù)據(jù)，完成縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評價與考核工作，使全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量進一步改善。
（三）21103污染防治20,000.00元，主要用于：
2110301機動車遙感監(jiān)測經(jīng)費20,000.00元。
項目預(yù)算績效目標：購置柴油機動車尾氣監(jiān)測設(shè)備，力爭開展機動車尾氣排放監(jiān)管工作。
（四）21111污染減排369,200.00元，主要用于：
1. 2111101國控小黑江水質(zhì)自動監(jiān)測站運維經(jīng)費20,000.00元。
項目預(yù)算績效目標：保證國控小黑江水質(zhì)自動監(jiān)測站日常運行，提高水站運維質(zhì)量，積極發(fā)揮水質(zhì)自動監(jiān)測站作用。
2. 2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費300,000.00元。
項目預(yù)算績效目標：對全縣轄區(qū)各項生態(tài)環(huán)境工作核實調(diào)查和排查；受理查處全縣生態(tài)環(huán)境信訪事件，調(diào)查處理轄區(qū)環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件；完成中央、省生態(tài)環(huán)境督察及反饋問題整改工作；組織技術(shù)交流以及隊伍的能力建設(shè)，開展省、市級專項執(zhí)法、交叉執(zhí)法檢查；扎實開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作，全面完成縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量評價與考核。
3. 2111102滄源佤族自治縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費40,000.00元。
項目預(yù)算績效目標：對全縣轄區(qū)各項生態(tài)環(huán)境工作核實調(diào)查和排查；受理查處全縣生態(tài)環(huán)境信訪事件，調(diào)查處理轄區(qū)環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件；完成中央、省生態(tài)環(huán)境督察及反饋問題整改工作；組織技術(shù)交流以及隊伍的能力建設(shè)，開展省、市級專項執(zhí)法、交叉執(zhí)法檢查；扎實開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作，全面完成縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量評價與考核。
4. 2111102生態(tài)環(huán)境隱患排查經(jīng)費9,200.00元。
項目預(yù)算績效目標：嚴格環(huán)境風險管控，以整治生態(tài)環(huán)境工作中的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)為切入點，開展生態(tài)環(huán)境隱患排查工作,具體為實施開展全縣企業(yè)排污風險隱患排查、生態(tài)領(lǐng)域矛盾問題隱患排查、突發(fā)環(huán)境事件風險隱患排查、危險廢物貯存設(shè)施及環(huán)境安全風險隱患排查、全縣突出生態(tài)環(huán)境風險隱患排查等工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4. 政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5. 參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
6. 市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7. 基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機關(guān)、局屬財政補助事業(yè)單位、包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
8. 項目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局滄源分局機構(gòu)、局屬財政補助事業(yè)單位、專項用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測及環(huán)保重點工作，確保全縣環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。
9. “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10. 機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排134,814.76元，與上年134,246.92元對比，增加567.84元，增0.42%，主要原因分析：由于人員基本工資較上年增加，所以職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費計提基數(shù)較上年增加，故機關(guān)運行經(jīng)費較上年增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、物業(yè)管理費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標開支的日常公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局資產(chǎn)總額9,456,603.51元，其中，流動資產(chǎn)510,095.46元，固定資產(chǎn)原值11,094,429.13元，固定資產(chǎn)累計折舊2,147,922.08元，固定資產(chǎn)凈值8,946,507.05元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年9,688,739.69元對比，本年資產(chǎn)總額減少232,136.18元，減2.4%，減少的主要原因是本年度按照項目進度支付生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)（實驗室改造裝修）項目專項資金和聲功能劃區(qū)檢測經(jīng)費等項目資金。其中：流動資產(chǎn)減少379,299.96元，減42.65%，減少的原因是：本年度按照項目進度支付生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)（實驗室改造裝修）項目專項資金和聲功能劃區(qū)檢測經(jīng)費等項目資金。固定資產(chǎn)原值增加5,017,615.93元，增82.57%，固定資產(chǎn)凈值增加4,232,886.74元，增89.8%，增加的原因是：本年度已將生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站化驗樓在建工程4,085,723.96元轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)管理。在建工程減少4,085,723.96元，減少100%；減少的原因是：本年度已將生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站化驗樓在建工程4,085,723.96元轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)管理。無形資產(chǎn)增加1.00元，增100%，增加的原因是：本年度我單位將土地使用權(quán)納入無形資產(chǎn)管理。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）2025年預(yù)算公開表空表說明
1. 2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無此事項內(nèi)容公開，故此表為空表。
2. 2025年市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無此事項內(nèi)容公開，故此表為空表。
3. 2025年市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表，本單位無此事項內(nèi)容公開，故此表為空表。
4. 2025年新增資產(chǎn)配置表，本單位無此事項內(nèi)容公開，故此表為空表。
5. 2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表，本單位無此事項內(nèi)容公開，故此表為空表。
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2025年部門預(yù)算表（詳見附件）
監(jiān)督索引號53090003300201000111
滇公網(wǎng)安備53090202000021