h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

監(jiān)督索引號(hào)53090001155200200000

臨滄市救助管理站2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市救助管理站2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市救助管理站2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市救助管理站2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)城市生活無著落的流浪乞討人員的救助工作，協(xié)調(diào)受助人員返回常住戶口所在地。

2.負(fù)責(zé)流浪乞討未成年人救助保護(hù)。

3.負(fù)責(zé)對(duì)遭家庭暴力的受害人提供臨時(shí)性救助庇護(hù)。

4.完成臨滄市民政局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市救助管理站是臨滄市民政局下屬事業(yè)單位，為正科級(jí)，加掛臨滄市流浪未成年人救助保護(hù)中心牌子。共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.按照“政府主導(dǎo)、民政牽頭、部門配合、社會(huì)協(xié)同、公眾參與”的救助管理工作網(wǎng)格和救助管理目標(biāo)責(zé)任制，層層簽訂責(zé)任書，做到“一把手”親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，形成一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的工作格局。

2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行《城市生活無著的流浪乞討人員救助管理辦法實(shí)施細(xì)則》《生活無著的流浪乞討人員救助管理機(jī)構(gòu)工作規(guī)程》及相關(guān)文件精神，保障流浪乞討人員合法權(quán)益，確保生活無著、尋親不遇、討薪無果等原因陷入困境、居無定所、流落街頭的老弱病殘婦幼人員以及精神患者等流浪乞討人員及時(shí)得到救助、順利返鄉(xiāng)、妥善安置。

3.繼續(xù)深化鞏固生活無著的流浪乞討人員救助管理服務(wù)大提升專項(xiàng)行動(dòng)成果，實(shí)現(xiàn)救助管理服務(wù)質(zhì)量提檔升級(jí)，推動(dòng)建立更加成熟、更加定型的新時(shí)代救助管理服務(wù)體系。

二、預(yù)算單位基本情況

臨滄市救助管理站編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中： 離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛4輛，超編3輛。超編3輛車已停止使用并完成報(bào)廢，因報(bào)廢車輛手續(xù)在資產(chǎn)管理系統(tǒng)未完成核銷，故出現(xiàn)實(shí)有車輛超編現(xiàn)象。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入1095329.06元，其中：一般公共預(yù)算1095329.06元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對(duì)比減少114004.30元，下降9.43%，主要原因分析是人員社會(huì)保險(xiǎn)減少、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入1095329.06元，其中:本年收入1095329.06元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比減少114004.30元，下降9.43%，主要原因分析是人員社會(huì)保險(xiǎn)減少、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1095329.06元。財(cái)政撥款安排支出1095329.06元，其中：基本支出985329.06元，與上年對(duì)比減少124004.30元，主要原因分析是人員社會(huì)保險(xiǎn)減少；項(xiàng)目支出110000.00元，與上年對(duì)比增加10000元，主要原因分析是新增臨滄市人才招引計(jì)劃安家補(bǔ)助項(xiàng)目。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2082002“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）－ 臨時(shí)救助（款）－ 流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）”支出772483.62元。主要用于救助人員的日常開支。

2.2080502“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）－ 事業(yè)單位離退休（款）－ 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）”支出113352.00元。主要用于機(jī)關(guān)離退休人員工資支出。

3.2080505“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）”支出82951.20元。主要用于單位干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.2101102“衛(wèi)生健康支出（類）－行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）－事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）”支出36809.60元，主要用于事業(yè)干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.2101103“衛(wèi)生健康支出（類）－行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）”支出25453.35元，主要用于干部職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

6. 2101199“衛(wèi)生健康支出（類）－行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）”支出4468.89元，主要用于單位干部職工及退休人員大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.2210201“住房保障支出（類）－住房改革支出（款）－住房公積金（項(xiàng)）”支出59810.40元，主要用于單位干部職工住房公積金繳費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

臨滄市救助管理站2025年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

臨滄市救助管理站2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

臨滄市救助管理站2025年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額8000元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算8000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市救助管理站2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)16000元，與上年持平無增長，具體變動(dòng)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄市救助管理站2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16000元、較上年持平無增長，具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)

臨滄市救助管理站2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，比上年預(yù)算增加0元。與上年預(yù)算數(shù)一致。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

沒有發(fā)生變動(dòng)原因是：2024年、2025年無因公出國（境）計(jì)劃。

2.公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市救助管理站2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1000元，與上年持平無增長，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

沒有發(fā)生變動(dòng)原因是：2024年無公務(wù)接待。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15000元，與上年持平，無增減。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000元，與上年持平，無增減。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

主要用于救助管理站工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。。

（二）上級(jí)資金

臨滄市救助管理站2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（三）自有資金

臨滄市救助管理站2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄市救助管理站2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

項(xiàng)目名稱 ：接送救助人員返鄉(xiāng)差旅費(fèi)專項(xiàng)資金

立項(xiàng)依據(jù)：對(duì)城市生活無著的流浪乞討人員和流浪未成年人員接送返鄉(xiāng)救助。

項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市救助管理站

項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：用于生活無著的流浪乞討人員主動(dòng)救助以及未成年人社會(huì)保護(hù)等接送返鄉(xiāng)救助支出。

項(xiàng)目實(shí)施成效：

1.臨滄市救助管理站隸屬市民政局主管下屬事業(yè)單位，專門對(duì)流浪乞討人員實(shí)施救助的工作機(jī)構(gòu)。財(cái)政部門根據(jù)同級(jí)民政部門提出的支付申請直接將流浪乞討人員經(jīng)費(fèi)撥入單位賬戶，對(duì)流浪乞討人員經(jīng)費(fèi)實(shí)行專項(xiàng)管理、專賬核算、專款專用，嚴(yán)格規(guī)范資金的申請、審核、支付程序。經(jīng)費(fèi)執(zhí)行中，因流浪乞討人員保障人數(shù)變化等特殊情況形成結(jié)余資金的，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

2.明確項(xiàng)目管理和實(shí)施的具體責(zé)任單位和責(zé)任人，強(qiáng)化資金使用的監(jiān)督，包括補(bǔ)助資金下?lián)芮邦A(yù)算，資金使用過程中預(yù)算執(zhí)行情況和程序的監(jiān)督，資金使用后內(nèi)容真實(shí)、合理、合法性的審核監(jiān)督等，確保了資金的使用效率和項(xiàng)目的順利實(shí)施。明確項(xiàng)目資金使用預(yù)定目標(biāo)，按照流浪乞討人員經(jīng)費(fèi)工作有關(guān)文件精神，保障流浪乞討人員的主動(dòng)救助、生活救助、醫(yī)療救治、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、臨時(shí)安置以及未成年人社會(huì)保護(hù)等救助保護(hù)支出。嚴(yán)格按照專項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法有關(guān)文件的通知，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益，并自覺接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督管理。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

6.基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出；

7.項(xiàng)目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機(jī)構(gòu)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位、市生態(tài)環(huán)境局分管業(yè)務(wù)工作等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市救助管理站為財(cái)政撥款事業(yè)單位，2025年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市救助管理站資產(chǎn)總額9190631.32元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)109678.73元，固定資產(chǎn)7401886.85元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程1122602.00元，無形資產(chǎn)556463.74元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7649937.00元，其中固定資產(chǎn)增加7100352.19元、在建工程無變動(dòng)、無形資產(chǎn)增加548368.74元、流動(dòng)資產(chǎn)增加1216.07元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090001155200200111