監(jiān)督索引號(hào)53090001176300100000
臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心
2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2025年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1．臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心，是直接服務(wù)和管理軍休干部的專(zhuān)設(shè)機(jī)構(gòu)，承擔(dān)軍休干部服務(wù)管理具體工作。
2．主要職能。維護(hù)軍休干部的合法權(quán)益，貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于軍休干部的法律法規(guī)和政策，完善軍休干部服務(wù)保障和教育管理機(jī)制，落實(shí)軍休干部政治待遇和生活待遇。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合部、政工部、保障部。
（三）重點(diǎn)工作概述
落實(shí)好軍休人員的“兩個(gè)待遇”，在工作中堅(jiān)持以“服務(wù)”為宗旨，強(qiáng)化軍休管理“五心、五步”工作法執(zhí)行力度，確保包片服務(wù)聯(lián)系制度落實(shí)到位，使每一位工作人員更好地為軍休人員服務(wù)；開(kāi)展好軍休干部體檢及療養(yǎng)工作，確保軍休人員身體健康，生活品位得到提升。豐富軍休干部精神文化生活，全面完成其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制29人。在職實(shí)有24人，其中：財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3366253.46元，其中：一般公共預(yù)算2659153.46元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入707100元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年3235954.38元對(duì)比收入增加130299.08元，同比增加4.03%，主要原因分析變動(dòng)原因在職人員、軍休人員變動(dòng)、本年度退休費(fèi)有所變動(dòng)，以及地方性津補(bǔ)貼有一定的調(diào)整等，故此撥款增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入2659153.46元，其中:本年收入2659153.46元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2659153.46元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年2616954.38元對(duì)比收入增加42199.08元，同比增加1.61%，主要原因分析變動(dòng)原因在職人員、軍休人員變動(dòng)、本年度退休費(fèi)有所變動(dòng)，以及地方性津補(bǔ)貼有一定的調(diào)整等，故此撥款增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出3366253.46元。財(cái)政撥款安排支出2659153.46元，其中：基本支出2659153.46元，與上年3235954.38元對(duì)比支出減少576800.92元，同比減少17.82%，主要原因分析變動(dòng)原因在職人員、軍休人員變動(dòng)、本年度退休費(fèi)有所變動(dòng)，以及地方性津補(bǔ)貼有一定的調(diào)整等；項(xiàng)目支出707100元，與上年0元對(duì)比支出增加707100元，同比增加100%，主要原因分析變動(dòng)原因軍休人員變動(dòng)、本年度退休費(fèi)有所變動(dòng)。財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要使用情況如下。
社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休219835.68元；
社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出165841.12元；
社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤86400.00元；
社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役安置－軍隊(duì)移交政府的離退人員安置1084563.12元
社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役安置－軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)1429365.10元；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療147183.99元；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助207830.42元；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25234.03元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)330608.49元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，較上年無(wú)增減，具體變動(dòng)情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)
臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無(wú)增減，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因：本年度未安排預(yù)算。
2．公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0元，較上年無(wú)增減，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
增減變化原因：本年度未安排預(yù)算。
3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無(wú)增減。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無(wú)增減。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
增減變化原因：本年度未安排預(yù)算。
（二）上級(jí)資金
臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算330608.49元
（三）自有資金
臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元
（四）非財(cái)政撥款
臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1．經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。
２．功能科目：指政府支出按其主要活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。
３．一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專(zhuān)項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。
４．政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
５．參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)增減，主要原因分析因本單位為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心資產(chǎn)總額2357775.88元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1274142.54元，固定資產(chǎn)686979.84元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程396652.5元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少244933.44元，其中固定資產(chǎn)減少205276.95元，流動(dòng)資產(chǎn)減少39656.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1000元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53090001176300100111
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