監(jiān)督索引號53090000836100500000
臨滄市第一幼兒園2025年預算公開目錄
第一部分 臨滄市第一幼兒園2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市第一幼兒園2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
臨滄市第一幼兒園2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
臨滄市第一幼兒園創(chuàng)立于1954年，原屬市直公辦幼兒園，2008年8月改制為民辦幼兒園，由臨滄云興源房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司投資建設(shè)并經(jīng)營管理。本次預算編報內(nèi)容反映財政撥款的全部收支情況。
（一）部門主要職責
認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)法律法規(guī)、方針、政策，依法辦園，堅持正確的辦園方向；實行保育和教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施德、智、體、美、勞等全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展；為家長解除后顧之憂，為家長服務。
以《幼兒園教育指導綱要》《3—6歲兒童學習與發(fā)展指南》為指針，按照《中華人民共和國民辦教育促進法》《云南省民辦教育條例》的要求，團結(jié)與帶領(lǐng)全園教職員工，立足幼兒園可持續(xù)發(fā)展，聚焦幼兒園特色發(fā)展，致力追求內(nèi)涵發(fā)展。不斷提高保教質(zhì)量，加強管理，真正做到服務社會、服務家長、服務幼兒。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：：園長辦、黨支部、教學部、后勤部、辦公室、財務室、保健室、食堂組、大班年級一組、大班年級二組、中班年級一組、中班年級二組、小班年級一組。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.規(guī)范內(nèi)部管理，提高辦園質(zhì)量。堅持黨建引領(lǐng)，聚焦組織建設(shè)，完善幼兒園各項工作制度及崗位職責，使幼兒園各項工作有章可循，規(guī)范開展，夯實常規(guī)管理，提升管理效能，努力辦出特色，推動辦園創(chuàng)新，加大宣傳力度，提高宣傳效應。
2.強化行風建設(shè)，提升隊伍素質(zhì)。圍繞教育高質(zhì)量發(fā)展，我園以“敬業(yè)、樂業(yè)、精業(yè)、創(chuàng)業(yè)”的要求，打造一支師德高尚、業(yè)務精良的優(yōu)秀教師團隊，著力推進“師德師風建設(shè)”，切實提高教師職業(yè)道德規(guī)范，加強園本教研，深化課程改革，豐富活動載體，促教師專業(yè)成長，以教育科研促保教質(zhì)量提升。
3.優(yōu)化教育方式，促進幼兒發(fā)展。嚴格執(zhí)行集體備課制度，做好主題活動的課程前審議，根據(jù)幼兒年齡特點，制定切實可行的班務計劃，樹立以“兒童為中心”的教育理念，尊重每個孩子的獨特性和差異性，創(chuàng)設(shè)適宜幼兒學習與發(fā)展的環(huán)境，注重幼兒習慣培養(yǎng)。
4.扎實后勤管理，注重保教結(jié)合。樹立服務意識，建立健全后勤管理制度，強化安全意識，筑牢安全防線，加強食堂管理，保證食品安全，做好衛(wèi)生保健，提高幼兒身體素質(zhì)。
5.做好家長工作，創(chuàng)家長滿意學校。建立信任，奠定良好基礎(chǔ)，暢通溝通渠道，實現(xiàn)信息共享，參與式教育，共筑成長橋梁，尊重差異，實施個性化指導，持續(xù)學習，提升專業(yè)素養(yǎng)。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員68人，其中：離休0人，退休68人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入4989675.87元，其中：一般公共預算4989675.87元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少了437652.77元，下降8.06%，主要原因分析是人員退休4人，工資減少，造成減量。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入4989675.87元，其中:本年收入4989675.87元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4989675.87元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少了437652.77元，下降8.06%，主要原因分析是人員退休4人，工資減少，造成減量。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出4989675.87元。財政撥款安排支出4989675.87元，其中：基本支出4989675.87元，與上年對比減少了437652.77元，下降8.06%，主要原因分析是人員退休4人，工資減少，造成減量；項目支出0元，與上年對比無增減。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
教育支出-普通教育-學前教育2486724.50元，均為基本支出，主要用于在職人員工資、福利費、教育經(jīng)費、工會經(jīng)費等。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休費1529051.76元，均為基本支出，主要用于事業(yè)單位退休人員工資支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出346608.48元，均為基本支出，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療153807.51元，均為基本支出，主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助197649.09元，均為基本支出，主要用于繳納職工公務員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27300.61元，均為基本支出，主要用于學校繳納其他行政事業(yè)單工醫(yī)療支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金248533.92元，均為基本支出，主要用于繳納職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資1145268.00元（其中：基本支出1145268.00元，項目支出0元）。
津貼補貼69816.00元（其中：基本支出69816.00元，項目支出0元）。
績效工資1216032.00元（其中：基本支出1216032.00元，項目支出0元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費346608.48元（其中：基本支出346608.48元，項目支出0元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費153807.51元（其中：基本支出153807.51元，項目支出0元）。
公務員醫(yī)療補助繳費197649.09元（其中：基本支出197649.09元，項目支出0元）。
其他社會保障繳費42464.73元（其中：基本支出42464.73元，項目支出0元）。
住房公積金248533.92元（其中：基本支出248533.92元，項目支出0元）。
職工教育經(jīng)費17179.02元（其中：基本支出17179.02元,項目支出0元）。
工會經(jīng)費22905.36元（其中：基本支出22905.36元，項目支出0元）。
福利費360.00元（其中：基本支出360.00元,項目支出0元）。
退休費1529051.76元（其中：基本支出1529051.76元,項目支出0元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
2025年我園無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
2025年我園無按既定政策標準測算補助事項。
（三）與中央配套事項
2025年我園無與中央配套事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市第一幼兒園2025年合計0元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算
臨滄市第一幼兒園2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元、較上年無增減，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
臨滄市第一幼兒園2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務接待費
臨滄市第一幼兒園2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為0元，較上年無增減，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費
臨滄市第一幼兒園2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年無增減。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減；公務用車運行維護費0元，較上年無增減。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
（二）上級資金
臨滄市第一幼兒園2025年上級資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（三）自有資金
臨滄市第一幼兒園2025年自有資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（四）非財政撥款
臨滄市第一幼兒園2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
臨滄市第一幼兒園改制后無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目。指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目。指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預算。是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.“三公”經(jīng)費。“三公”經(jīng)費支出，納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及支行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.機關(guān)運行經(jīng)費。行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市第一幼兒園2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無增減，主要原因分析是我園改制后無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市第一幼兒園資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元、在建工程0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
附件：臨滄市第一幼兒園2025年部門預算公開表
2025年3月18日
監(jiān)督索引號53090000836100500111
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