監(jiān)督索引號53090001136100200000
目錄
第一部分 臨滄市精神病專科醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市精神病專科醫(yī)院2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市精神病專科醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)臨滄市精神衛(wèi)生心理防治、國家基本公共衛(wèi)生—嚴(yán)重精神障礙患者管理與救助救治、國家健康扶貧嚴(yán)重精神障礙患者的大病集中救治，慢病居家管理，臨翔區(qū)麻風(fēng)病防治及社會心理服務(wù)云平臺運(yùn)營服務(wù)系統(tǒng)等工作，致力于為社會提供全方位的精神衛(wèi)生服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位2024年末共有職工320人，其中編制內(nèi)職工 88人，2024年年末退休職工27人，離休人員0人。我院內(nèi)設(shè)行政職能科室、臨床科室、醫(yī)技科室、后勤保障科室，共計(jì)26個科室分別是辦公室、財(cái)務(wù)科、人事科、內(nèi)審科、總務(wù)科、采購科、感控科、科教科、護(hù)理部、質(zhì)控辦、醫(yī)務(wù)科、藥械科、病案室、功能科、物理治療科、成人康復(fù)科、兒童康復(fù)科、1-9病區(qū)。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年我單位在各上級部門以及相關(guān)單位的大力支持下，衛(wèi)生事業(yè)有了較快的發(fā)展，社會心理服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn),麻風(fēng)病疫情管理和救治工作成效顯著。在2024年，我院完成了為臨滄市八縣區(qū)重性精神病人發(fā)藥、體檢任務(wù)，對嚴(yán)重精神障礙患者的救助救治管理工作列入全年重點(diǎn)工作來抓，成效顯著。注重青少年心理健康，利用節(jié)假日、世界精神衛(wèi)生日、考前輔導(dǎo)等開展親子互動、團(tuán)體心理輔導(dǎo)等活動。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制0人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制85人。在職實(shí)有320人，其中：財(cái)政全額保障88人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障232人。
離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入112021218.84元，其中：一般公共預(yù)算14211218.84元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入97810000元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比一般公共預(yù)算收入減少683019.03，主要原因?yàn)榻衲晖诵萑藛T有8人，預(yù)算津貼、工資等減少，事業(yè)收入增加79404561元，主要原因?yàn)樵黾恿司幫馊藛T工資，和單位自有資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入14211218.84元，其中:本年收入14211218.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14211218.84元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比一般公共預(yù)算收入減少683019.03，主要原因?yàn)榻衲晖诵萑藛T有8人，預(yù)算津貼、工資等減少，
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出112021218.84元。財(cái)政撥款安排支出14211218.84元，其中：基本支出14211218.84元主要原因?yàn)榻衲晖诵萑藛T有8人，預(yù)算津貼、工資等減少，項(xiàng)目支出45元，與上年對比減少190000，主要原因減少了全國心理健康社會體系建設(shè)100000元和人才引進(jìn)項(xiàng)目資金9萬元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出1916228.04元，衛(wèi)生健康支出11331815.12元，住房保障支出963175.68元。具體情況如下：
208社會保障和就業(yè)支出1916228.04元
20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1886228.04元
20802事業(yè)單位離退休 549538.92元，主要用于事業(yè)單位的離退休人員費(fèi)用支出。
20805機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1336689.12元，主要用于行政事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
20808撫恤30000元
2080801死亡撫恤30000元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。
210衛(wèi)生健康支出11331815.12元
21002公立醫(yī)院10391457.58元
2100205精神病醫(yī)院10391457.58元，主要用于行政事業(yè)單位的基本支出，包括工資、保險(xiǎn)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、一般公用經(jīng)費(fèi)等。
21011行政事業(yè)單位醫(yī)療940357.54元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療593155.8元，主要用于財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助300129.21元，主要用于財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出47072.53元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助之外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
221住房保障支出963175.68元
22102住房改革支出963175.68元
2210201住房公積金963175.68元，主要用于住房公積金單位繳納部分經(jīng)費(fèi)的支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個，政府采購預(yù)算總額31000000元，其中：政府采購貨物預(yù)算7900000元、政府采購服務(wù)預(yù)算15100000元、政府采購工程預(yù)算8000000元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市精神病專科醫(yī)院2025年合計(jì)90000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
臨滄市精神病專科醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算60000元、較上年增加30000元，增長50%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)
臨滄市精神病專科醫(yī)院2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市精神病專科醫(yī)院2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市精神病專科醫(yī)院2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為60000元，較上年增加30000元，增長50%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，較上年增加30000元，增長50%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
增加原因：本年單位增加了兩輛公務(wù)用車，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
（二）上級資金
臨滄市精神病專科醫(yī)院2025年上級資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
臨滄市精神病專科醫(yī)院2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
臨滄市精神病專科醫(yī)院2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算30000元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1、麻風(fēng)病人生活補(bǔ)助240000元
主要用于改善麻風(fēng)病人生活現(xiàn)狀和社會適應(yīng)能力，彌補(bǔ)喪失勞動能力的損失，范圍為支付麻風(fēng)康復(fù)村麻風(fēng)患者生活費(fèi)。
2、人才引進(jìn)資金210000元
主要用于人才引進(jìn)計(jì)劃補(bǔ)貼。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市精神病專科醫(yī)院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比無增減，主要原因?yàn)楸締挝粚偈聵I(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市精神病專科醫(yī)院資產(chǎn)總額507386796.55元，其中，流動資產(chǎn)95954104.7元，固定資產(chǎn)319322292.93元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程71106911.28元，無形資產(chǎn)21003487.64元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5561966.14元，其中流動資產(chǎn)減少11379214.89元，固定資產(chǎn)增加4693892.59元、在建工程增加11448288.44元，無形資產(chǎn)增加799000元。處置房屋建筑物108平方米，賬面原值78617.8元；處置車輛1輛，賬面原值192352元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)43項(xiàng)，賬面原值572924元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）附表空表情況說明
附表10.部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。
附表12.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。
附表13.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。
附表14.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。
附表15.新增資產(chǎn)配置表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。
附表16.轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。
監(jiān)督索引號53090001136100200111
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