監(jiān)督索引號53090000933301000
臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局職能置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(臨辦字〔2019〕48號)《中共臨滄市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機構(gòu)編制有關(guān)事項的批復》(臨編復〔2019〕4號)《中共臨滄市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)及職責的批復》(臨編復〔2021〕5號)《中共臨滄市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于組建臨滄市人民政府國防動員辦公室有關(guān)事項的通知》（臨編發(fā)〔2022〕33號）精神，臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是政府工作部門，為正處級。主要職能如下：
承擔城鄉(xiāng)建設(shè)管理、完善住房保障體系和防范化解房地產(chǎn)市場風險，保障城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭住房建設(shè)，規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場，住房制度改革，規(guī)范城市、村鎮(zhèn)建設(shè)，監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范建筑市場各方主體行為，建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管，消防設(shè)計審查驗收管理，房屋和市政建設(shè)工程項目招標投標管理，建立科學規(guī)范工程建設(shè)標準體系，城鎮(zhèn)生活污水和城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施的建設(shè)與管理、建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排和建筑科技推廣等職責。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.圍繞中心工作，服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展大局。堅持“上項目抓投資”的理念和“謀劃項目抓前期、前期項目抓開工、開工項目抓投資、在建項目抓竣工”的思路，把項目作為住建工作的“金鑰匙”，把指標作為住建工作的“指揮棒”，以開工促投資，以項目促指標。完成注冊地總專包企業(yè)總產(chǎn)值201.9億元、增速23.5%，排名全省第4位；水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)工資總額增速—3.6%；房地產(chǎn)業(yè)工資總額增速—34.3%；完成房地產(chǎn)開發(fā)投資49.17億元、增速—28.65%；完成商品房銷售面積59.45萬平方米、增速-31.46%；向上爭取資金10.08億元、完成年度目標任務(wù)100.8%。認真組織謀劃住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域壯大“三大經(jīng)濟”項目，把住建資源盤清、把差距短板摸清、把發(fā)展思路理清，共梳理項目1489個、總投資3393.0785億元（其中：2023-2025年，計劃實施692個項目、總投資953.0514億元；2026-2030年，計劃實施458個項目、總投資1419.6236億元；2031-2035年，計劃實施339個項目、總投資1020.4035億元）。2023年全市共實施項目397個，累計完成投資91.88億元。
2.樹牢民生底線，全力推動安居工程。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，多措并舉推進安居工程建設(shè)，努力讓群眾住得舒心、安心、放心。一是全面推進保障性租賃住房建設(shè)。2023年省級下達保障性租賃住房任務(wù)12806套，計劃實施項目30個，2023年10月底30個項目全部實現(xiàn)開工建設(shè)；2022年結(jié)轉(zhuǎn)續(xù)建的6058套加快推進。目前在建保障性租賃住房項目39個，年內(nèi)完成投資7.04億元，累計完成投資10.11億元。滄源自治縣保障性租賃住房爭取到省農(nóng)發(fā)行貸款授信1.65億元，已放款650萬元；云縣2023年新材料光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)保障性租賃住房項目獲得農(nóng)發(fā)行授信額度4.18億元。二是有序推進城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造。統(tǒng)籌推進集中連片改造更新，加快補齊污水管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施，著力打造綠美特色街區(qū)、城中記憶小鎮(zhèn)和城市美麗庭院。全市共有在建城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目44個，年內(nèi)完成投資6.99億元，其中：2023年省級下達我市任務(wù)17000戶，已全部開工。三是穩(wěn)步推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造。以2023年連片改造的老舊小區(qū)為重點，扎實推進“樓道革命、環(huán)境革命、管理革命”三大革命，同步推動完整居住社區(qū)建設(shè)。全市在建城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目18個，年內(nèi)完成投資5.77億元，其中：2023年省級下達任務(wù)10021戶，已全部開工 。四是扎實推進農(nóng)村危房和農(nóng)房抗震改造。2023年省下達我市任務(wù)為農(nóng)村危房改造904戶、農(nóng)房抗震改造5191戶，已全部完成竣工。
3.打造生態(tài)宜居，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，著力打造設(shè)施完善、生態(tài)宜居、環(huán)境優(yōu)美、安全舒適的人居環(huán)境。一是持續(xù)抓好城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。聚焦供排水和燃氣管道改造、污水和垃圾治理、海綿城市建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施補短板工作，累計建設(shè)污水管網(wǎng)129.4公里、雨水管網(wǎng)68公里、供水管網(wǎng)82公里、燃氣管網(wǎng)50公里、市政道路13.4公里、海綿城市2.8平方公里，創(chuàng)建綠色社區(qū)6個。2023年市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃完成投資28.14億元，年內(nèi)累計完成投資15.24億元。二是全面推進綠美城市建設(shè)。以增綠提質(zhì)為主線，將2023年作為城市公園建設(shè)年，以“300米見綠見花、500米見園見花”為目標，新建或提升城市公園77個（其中：綜合公園4個、社區(qū)公園7個、廣場1個、專類公園3個、口袋公園60個）。建立了綠美城市和綠美社區(qū)建設(shè)每周信息專報、每月點位調(diào)度、每月工作情況報告、每季度典型經(jīng)驗報告的“四個一”跟綜問效工作機制，精準推動綠美城市建設(shè)。2023年全市共實施綠美城市建設(shè)項目142個、計劃投資7.32億元，年內(nèi)完成投資4.83億元，其中：續(xù)建項目33個、完成投資1.91億元，新建項目109個、完成投資2.92億元。三是認真抓好城鄉(xiāng)“兩污”治理。加快推進城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)和污水處理廠提標改造進度，鎮(zhèn)康縣污水處理廠擴建工程、鳳慶縣第二污水處理廠已投入試運行，正在實施云縣、永德縣污水處理廠擴建工程。加快建設(shè)城中村、老舊小區(qū)、棚戶區(qū)和城鄉(xiāng)接合部生活污水收集管網(wǎng)，整治雨污混流、破損漏損、錯接混接等問題。持續(xù)鞏固提升臨翔區(qū)南北河黑臭水體整治成效，加強全市9座城市污水處理廠運行管理，出水水質(zhì)全部穩(wěn)定達到一級A標標準。全市68個非城關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中，累計建成污水處理廠2座、一體化污水處理設(shè)施53個、生態(tài)濕地4個，污水處理設(shè)施覆蓋率83.82%。制定印發(fā)《城市生活垃圾分類工作提升方案》，細化垃圾分類部門任務(wù)清單，臨翔主城區(qū)生活垃圾分類工作取得積極進展。推動構(gòu)建城鄉(xiāng)生活垃圾處理一體化、鎮(zhèn)村生活垃圾處理一體化模式，結(jié)合實際初步劃定兩個一體化范圍，加快推進垃圾焚燒（發(fā)電）廠項目建設(shè)。永德縣、耿馬自治縣垃圾焚燒發(fā)電廠已開工建設(shè)并進入沖刺掃尾階段，計劃2024年1季度完工投產(chǎn)；云縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠、鎮(zhèn)康縣和孟定鎮(zhèn)生活垃圾焚燒廠正在開展用地報批、核準、環(huán)評等前期工作，已啟動實施“三通一平”。建立了市級住建干部掛鉤鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水農(nóng)村垃圾整治督促跟蹤聯(lián)系工作機制，啟動農(nóng)村生活垃圾整治“百日攻堅”行動，強化農(nóng)村生活垃圾監(jiān)管、整治，累計排查問題2364條并完成整治。全市68個非城關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率達98.53%，全市6961個自然村生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率達72.36%。四是積極推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。以現(xiàn)代化邊境小康村、中國傳統(tǒng)村落、鄉(xiāng)村振興示范村等為重點，將21個自然村1696戶農(nóng)房列入省級民族地區(qū)農(nóng)房功能提升試點項目，目前已全面完成建設(shè)改造并通過省級抽查核驗。以拉、佤、布、傣、彝、漢6種民族為重點，編制完成現(xiàn)代宜居農(nóng)房戶型圖，每種民族2套戶型圖，共計12套戶型圖。用好掛鉤定點幫扶政策，向掛鉤臨翔區(qū)的華中科技大學、掛鉤云縣的華南理工大學、掛鉤鳳慶縣的中山大學、掛鉤鎮(zhèn)康縣的中國農(nóng)業(yè)大學發(fā)出倡議書，積極協(xié)調(diào)幫助掛鉤縣（區(qū)）開展設(shè)計下鄉(xiāng)相關(guān)工作。制定印發(fā)《臨滄市傳統(tǒng)村落集中連片保護利用規(guī)劃》，加強風貌管控及日常監(jiān)督，加大保護發(fā)展力度，新增3個村申報為第六批中國傳統(tǒng)村落，目前全市累計39個村列入中國傳統(tǒng)村落目錄，鳳慶縣入選省級傳統(tǒng)村落集中連片保護利用示范縣。全面推進歷史建筑測繪建檔，全市54座歷史建筑全部完成測繪建檔工作。
4.加快轉(zhuǎn)型升級，持續(xù)培育兩大產(chǎn)業(yè)。強化監(jiān)管服務(wù)，不斷推動房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展和建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。一是推動房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。報請市政府印發(fā)《關(guān)于進一步促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展若干措施的通知》，統(tǒng)籌做好“保交樓、化風險，增信心、穩(wěn)預期，建機制、促轉(zhuǎn)型”工作，推動房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。獲得首批“保交樓”專項借款1.87億元支持以來，已審批撥付專項借款1.87億元、撥付率100%，首批2個保交樓項目、1870套保交樓任務(wù)已完成；申報第二批保交樓專項借款項目5個，共625套，申請專項借款6300萬元，經(jīng)國開行總行審批，授信我市第二批保交樓專項借款1720萬元，將于近期放款，第二批保交樓項目已交房429套，交房率68.64%。第一批、第二批保交樓項目共2495套，已交房2299套，交房率92.14%，達到省級年內(nèi)交房率達80%以上的工作要求。全市22個爛尾樓項目已全部盤活復工，復工后累計完成投資16.85億元，省級通報交房22個，交房率100%。開展房地產(chǎn)政策宣講，召開臨滄首屆房地產(chǎn)展示交易會，引導房企優(yōu)化線上線下銷售服務(wù)，加大團購優(yōu)惠力度，多措并舉促進全市住房消費。開展入企駐企服務(wù)，精準幫助企業(yè)紓困解難，保障在建項目投資銷售，加快新建項目落地開工，在“保存量、拓增量、促銷量”上持續(xù)發(fā)力。二是培育壯大建筑市場主體。認真貫徹臨滄市促進建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展16條措施，落實財政獎勵、銀行信貸支持、稅收優(yōu)惠等一系列配套政策，推進建筑業(yè)“證照分離”“放管服”和實行告知承諾、容缺辦理等改革，持續(xù)培育、活躍建筑市場主體，2023年全市新增登記注冊建筑業(yè)企業(yè)1144戶，全市累計共有登記注冊建筑業(yè)企業(yè)4885戶；新增有等級資質(zhì)建筑業(yè)企業(yè)182戶，全市累計有等級資質(zhì)建筑業(yè)企業(yè)480戶；新增入庫入統(tǒng)的建筑業(yè)企業(yè)23戶，全市累計有入庫入統(tǒng)的建筑業(yè)企業(yè)175戶。
5.深化改革創(chuàng)新，提升行業(yè)治理水平。堅持問題導向，堅持改革創(chuàng)新，堅持服務(wù)發(fā)展，深入推進“放管服”改革，不斷健全完善制度機制，切實提升依法治理水平。一是持續(xù)深化工程建設(shè)項目審批制度改革。按照統(tǒng)一審批流程、統(tǒng)一信息數(shù)據(jù)平臺、統(tǒng)一審批管理體系、統(tǒng)一監(jiān)管方式“四統(tǒng)一”要求，認真督促協(xié)調(diào)落實改革任務(wù)。依托云南省工程建設(shè)項目審批系統(tǒng)，全流程、全過程推行線上辦理，深入推進項目審批“一窗受理”“一網(wǎng)通辦”和不見面審批，積極推進聯(lián)合審批、聯(lián)合審圖、聯(lián)合驗收、告知承諾和水電氣網(wǎng)聯(lián)合報裝“一件事一次辦”審批服務(wù)等工作，進一步壓縮審批環(huán)節(jié)和審批時限。2023年全市受理工程建設(shè)項目審批事項1408件，辦理工程建設(shè)項目數(shù)523件，實行并聯(lián)審批326件、竣工驗收項目158件、聯(lián)合驗收60件。社會投資項目的審批時間從2020年末的120個工作日壓縮到目前的50個工作日以內(nèi)。二是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。全面落實市場主體倍增“陽光、雨露、土壤”行動工作部署，不斷推動政務(wù)服務(wù)標準化、規(guī)范化、便利化水平，建筑企業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)資質(zhì)許可、初步設(shè)計審批、施工許可、商品房預售許可、抗震設(shè)防許可等42個事項在政務(wù)服務(wù)中心審批窗口集中辦理。制定并落實首問負責、首辦負責、一次性告知、限時辦結(jié)、預約服務(wù)、幫辦代辦等制度和措施，做好幫辦、導辦、線上咨詢等前置服務(wù)，加強政務(wù)服務(wù)事項申報輔導。對政務(wù)服務(wù)事項辦理中的現(xiàn)場勘驗、技術(shù)審查、聽證論證等程序，實施清單化管理，建立限時辦結(jié)機制并向社會公布。三是持續(xù)提升法治化管理水平。積極開展普法強基補短板專項行動，報請出臺《臨滄市城市養(yǎng)犬管理辦法》《臨滄市建筑垃圾消納處置場所審批建設(shè)管理規(guī)定》《臨滄市公共租賃住房管理辦法》《臨滄市保障性租賃住房建設(shè)和管理辦法》等政府規(guī)章和規(guī)范性文件，常態(tài)化開展掃黑除惡治亂斗爭，扎實推進公共租賃住房分配管理、城市國有土地上房屋征收與補償突出問題、工程領(lǐng)域招標投標亂象、建筑市場、營商環(huán)境、農(nóng)房建設(shè)、房地產(chǎn)市場領(lǐng)域亂象、城鎮(zhèn)住宅小區(qū)違章搭建等13個重點領(lǐng)域?qū)ｍ椪危Y(jié)合市委主題教育明確的7個專項整治一并推進抓好落實。認真做好調(diào)研、協(xié)商、答復等工作，完成8件人大代表建議、5件政協(xié)委員提案辦理，得到了人大代表、政協(xié)委員的肯定和好評。
6.堅持生命至上，統(tǒng)籌發(fā)展和安全。牢固樹立安全發(fā)展理念，進一步扛實責任、化解風險。一是狠抓安全生產(chǎn)監(jiān)管。嚴格落實國務(wù)院安委會十五條硬措施，印發(fā)《臨滄市住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域重大事故隱患專項排查整治2023行動實施方案》等文件，圍繞工程質(zhì)量、施工安全、自建房、城鎮(zhèn)燃氣、城市供水、排水防澇、消防安全等工作重點，采取企業(yè)自查、縣（區(qū)）全覆蓋檢查、市級重點抽查檢查的方式，突出歲末年初、全國“兩會”、汛期等重點時段和關(guān)鍵節(jié)點，常態(tài)化組織開展安全風險隱患排查整治，及時消除隱患。年內(nèi)市級共組織開展安全生產(chǎn)綜合督導檢查5批次，結(jié)合日常巡查檢查，累計抽查房屋市政工程項目166個，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全隱患968條，下發(fā)整改通知書127份、執(zhí)法建議書8份，已督促完成整改968條；發(fā)現(xiàn)揚塵污染問題290條，下發(fā)整改通知書65份，已督促完成整改290條。制定印發(fā)《臨滄市城鄉(xiāng)房屋抗震防災能力提升三年行動計劃（2023-2025年）》，有序啟動存量隔震建筑信息歸集工作。全市存在安全隱患的1063棟經(jīng)營性自建房，已整治銷號1062棟、銷號率99.9%；排查并錄入歸集平臺非經(jīng)營性自建房559629棟（城市57063棟、農(nóng)村502566棟），已全面完成排查任務(wù)。二是強化城市基礎(chǔ)設(shè)施安全管理。扎實開展燃氣安全排查整治,全市共排查錄入“燃氣安全專項整治工作系統(tǒng)”的企業(yè)數(shù)6968家（含燃氣企業(yè)、充裝企業(yè)、檢測企業(yè)、非居民燃氣用戶），排查率和錄入率均為100%，累計發(fā)現(xiàn)問題1137個，已全部完成整改。編制完成8縣城排水防澇和內(nèi)澇治理系統(tǒng)化方案、燃氣管道等老化更新改造實施方案，制定全市住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)城市排水防澇應(yīng)急預案，累計新建和更新改造雨污管網(wǎng)275公里、整治易澇點74個，充實完善城市防汛“三支隊伍”（應(yīng)急搶險隊伍896人、應(yīng)急評估專家隊伍345人、大型機械應(yīng)急搶險救援隊伍263臺179人）。建立臨滄城市防洪排澇包保責任機制，針對城市防洪排澇形勢嚴峻的情況，研究制定了班子成員、黨員干部掛包縣（區(qū)）、掛包主城區(qū)易澇點的包保責任機制，認真落實“1262”預警預報機制，聞訊而動，高效化解城市積水，有效保障城市安全生命線工程。加大供水管網(wǎng)更新改造力度，加強二次供水設(shè)施維護管理，強化水質(zhì)檢測，保障水質(zhì)安全、供應(yīng)穩(wěn)定。三是抓好生態(tài)環(huán)境風險防范。圍繞中央和省級生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題交辦問題，報請市政府印發(fā)《臨滄市2022年省級生態(tài)環(huán)境保護督察交辦城鎮(zhèn)“兩污”治理問題整改工作方案》，制定下發(fā)《中共臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局黨組關(guān)于印發(fā)臨滄市住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)2022年省級生態(tài)環(huán)境保護督察和城鎮(zhèn)“兩污”專項督察反饋問題整改方案的通知》《臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于加快中央和省級生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作的通知》等文件，采取加快項目建設(shè)、補齊設(shè)施短板，健全制度機制、管好長遠長效，加強運營管理、確保運行安全，加大執(zhí)法監(jiān)管、確保治污實效等方式，全力推進城鎮(zhèn)生活污水、城鄉(xiāng)生活垃圾、施工揚塵治理等方面問題整改，杜絕生態(tài)環(huán)境安全事故。2021年中央生態(tài)環(huán)境保護督察、2022年省級環(huán)保督察和城鎮(zhèn)“兩污”專項督察反饋全市住建系統(tǒng)污水處理、城市垃圾治理等方面27個問題，已完成整改16個，其余11個問題正按要求加快推進，其中博尚污水處理廠已開始試運行，中央生態(tài)環(huán)境保護督察群眾投訴博尚污水直排問題完成整改報省級備案銷號。全市住建系統(tǒng)牢固樹立嚴管重罰的理念，今年以來累計實施工程質(zhì)量、施工安全、房地產(chǎn)市場、建筑市場、生態(tài)環(huán)境等方面行政處罰5899起、罰款565.34萬元。其中，市級實施行政處罰13起、累計罰款222.81萬元。
7.堅持政治統(tǒng)領(lǐng)，全面從嚴治黨向縱深推進。認真貫徹落實新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，縱深推進全面從嚴治黨。一是堅定不移推進黨的政治建設(shè)。結(jié)合開展主題教育，全面深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，著力深化政治機關(guān)建設(shè)，引導廣大黨員干部深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，加強意識形態(tài)領(lǐng)域管控，定期分析研判意識形態(tài)工作，積極排查化解房地產(chǎn)、建筑市場、招投標等方面的風險隱患和矛盾糾紛，強化網(wǎng)絡(luò)安全管控和輿情監(jiān)測處置，堅決守住意識形態(tài)安全防線。二是持之以恒抓好機關(guān)黨建工作。制定印發(fā)了《臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)推進基層黨建“一廊一帶一片一道”建設(shè)三年行動方案（2023年—2025年》《建好五種房 為民辦實事 服務(wù)“一廊一帶一片一道”建設(shè)工作實施方案》等文件，探索總結(jié)“貫穿一條主線、建設(shè)兩個機關(guān)、突出三條標準、爭創(chuàng)四個先進、建好五種住房”的“12345”工作法，積極開展“對標先進、爭創(chuàng)一流”行動，推動落實“兩網(wǎng)融合”，研究制定10類爭先進位目標和三張清單、民生實事計劃10件，以黨建引領(lǐng)推動住建工作高質(zhì)量發(fā)展。三是堅持不懈推進黨風廉政建設(shè)。制定印發(fā)了《中共臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局黨組2023年落實黨風廉政建設(shè)主體責任清單》《臨滄市推進“清廉住建”建設(shè)的實施方案》等文件，制定并落實臨滄市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局30條規(guī)矩、黨風廉政建設(shè)3條負面清單、意識形態(tài)3條負面清單、干部職工2條禁令，采取召開會議安排部署、通報違規(guī)違紀典型案例、觀看警示教育片、組織開展廉政談話和黨組會議集中檢查等方式，推動“清廉住建”建設(shè)“十大行動”向縱深發(fā)展、向基層延伸、向全市住建系統(tǒng)每個黨支部和黨員覆蓋，著力營造風清氣正的行業(yè)政治生態(tài)。四是久久為功推進作風革命效能革命。認真貫徹落實省委、市委推進作風革命加強機關(guān)效能建設(shè)部署要求，大力弘揚“嚴、勤、實、細、深、全、進、競”的工作作風，積極踐行項目工作法、一線工作法、典型引路法，扎實抓好“躺平式”干部專項整治，持續(xù)開展“吃拿卡要、庸懶散、不作為慢作為亂作為、不講規(guī)矩、混日子”五個專項整治，要求黨員干部做到“五忌”（忌貪、忌欲、忌奢、忌假、忌賭），堅決杜絕搞小山頭、小圈子、自行其是、各自為政、搞“兩面派”、做“兩面人”等行為，持續(xù)推動機關(guān)作風持續(xù)好轉(zhuǎn)。五是嚴密組織開展主題教育。牢牢把握“學思想、強黨性、重實踐、建新功”的總要求，全面落實“以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促干”的根本任務(wù)，認真開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，做到理論學習凝心鑄魂、調(diào)查研究走深走實、推動發(fā)展卓然有效、檢視整改動真碰硬、建章立制管長管遠。承接省級主題教育的3個民生項目和5件為民辦事項目扎實推進，《全市住房保障和居住品質(zhì)提升行動為民辦事暖心貼心》作為全市主題教育民生項目推進先進典型上報省委主題教育辦，“全市公共租賃住房分配管理不到位”整治工作成效明顯，《公共租賃住房解群眾住房之憂謀惠民之利—臨滄市公共租賃住房分配管理專項整治典型案例》被選編入全市主題教育案例匯編。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、行政審批科（政策法規(guī)科）、住房保障科、房地產(chǎn)市場監(jiān)管科（臨滄市城鎮(zhèn)住房制度改革與建設(shè)辦公室、臨滄市住房公積金管理委員會辦公室）、城市建設(shè)科（臨滄市抗震防震辦公室）、村鎮(zhèn)建設(shè)科、建筑市場監(jiān)管科、建設(shè)工程招投標管理辦公室、城市更新科、城市管理綜合執(zhí)法監(jiān)督檢查科、建設(shè)工程消防安全監(jiān)管科。所屬單位3個，分別是：臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局總工程師辦公室（市危舊房改造辦公室、市城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升辦公室）、臨滄市工程建設(shè)標準定額管理站（市建設(shè)工程初步設(shè)計審查中心）、臨滄市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站（市建設(shè)工程安全監(jiān)督站、市人防工程質(zhì)量監(jiān)督站）。
我單位為一級預算單位，下屬事業(yè)單位3個，分別是：
1.臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局總工程師辦公室（市危舊房改造辦公室、市城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升辦公室）；
2.臨滄市工程建設(shè)標準定額管理站（市建設(shè)工程初步設(shè)計審查中心）;
3.臨滄市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站（市建設(shè)工程安全監(jiān)督站、市人防工程質(zhì)量監(jiān)督站）。
下屬事業(yè)單位均不獨立核算。
（二）決算單位構(gòu)成
臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為一級預算單位納入2023年部門決算的編報范圍。其中：行政單位1個，無參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，下屬3個事業(yè)單位不獨立會計核算，由臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局統(tǒng)一核算，不單獨納入2023年決算編報。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年末實有人員編制64人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共67人，其中：行政人員30人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員37人。
無年無尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
年末其他人員6人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員6人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制7輛，在編實有車輛5輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度收入合計4949.61萬元。其中：財政撥款收入4922.61萬元，占總收入的99.45%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入27.00萬元，占總收入的0.55%。與上年相比，收入合計減少293.57萬元，下降5.60%，主要原因為項目資金減少。其中：財政撥款收入減少193.68萬元，下降3.79%，主要原因為項目資金減少；上級補助收入增加0.00萬元，0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入減少99.89萬元，下降78.72%，主要原因為項目資金減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度支出合計5076.30萬元。其中：基本支出1264.58萬元，占總支出的24.91%；項目支出3811.71萬元，占總支出的75.09%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少40.10萬元，下降0.78%，主要原因為項目資金減少。其中：基本支出減少143.41萬元，下降10.19%，主要原因為本單位2023年人員減少；項目支出增加103.30萬元，增加2.79%，主要原因為本單位本年增加了老舊小區(qū)改造項目；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1264.58萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1179.80萬元，占基本支出的93.30％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費84.78萬元，占基本支出的6.70％。人均工資福利支出17.35萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度為保障臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出為3811.71萬元；其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支情況：1.一般行政管理事務(wù)349.68萬元，主要用于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合監(jiān)管支出、新型城鎮(zhèn)化支出、文明吸煙環(huán)境建設(shè)、自建房安全隱患排查、安全生產(chǎn)檢查等工作；2.中小企業(yè)發(fā)展專項支出100萬元，主要用于2022年內(nèi)新增有等級資質(zhì)且入庫入統(tǒng)的注冊地總專包企業(yè)產(chǎn)值排名前10名的建筑業(yè)企業(yè)的獎勵資金；3.農(nóng)村危房改造支出913.03萬元，用于支付農(nóng)村危房改造和抗震安居工程省級統(tǒng)貸項目貸款本息；4.老舊小區(qū)改造2369萬元，用于支付2023年老舊小區(qū)改造（金旭之光、市一中片區(qū)）建設(shè)項目資金；5.保障性租賃住房80萬元，用于支付臨翔區(qū)忙畔片區(qū)保障性租賃住房建設(shè)項目資金。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預算財政撥款支出4922.61萬元,占本年支出合計的96.97%。與上年相比減少193.68萬元，下降3.79%,主要原因是市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年減少了衛(wèi)生健康、災害防治及應(yīng)急管理等支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出192.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.9%。主要用于養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、離退休經(jīng)費、遺屬補助、撫恤金以及社保基金預算管理工作經(jīng)費等支出，比上年減少了20.71萬元，減少9.72%，主要原因為本單位2023年人員減少，導致社會保障和就業(yè)（類）支出較上一年減少。
9.衛(wèi)生健康（類）支出79.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.61%。主要用于職工醫(yī)療保險、大病保險、公務(wù)員醫(yī)療補助及離休醫(yī)療支出，比上年減少了1997.57萬元，減少96.17%，主要原因為2023年市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無臨滄市集中隔離場所裝配式艙體采購及建設(shè)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1105.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.45%。主要用于工資發(fā)放、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合監(jiān)管支出、文明吸煙環(huán)境建設(shè)、自建房安全隱患排查、安全生產(chǎn)檢查等工作支出，比上年減少264.15萬元，同比減少19.29%，主要原因為減少了工作經(jīng)費及項目經(jīng)費的支出。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出100.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.03%。主要用于2022年內(nèi)新增有等級資質(zhì)且入庫入統(tǒng)的注冊地總專包企業(yè)產(chǎn)值排名前10名的建筑業(yè)企業(yè)的獎勵資金。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出3445.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的69.99%。主要用于支付2023年老舊小區(qū)改造（金旭之光、市一中片區(qū)）建設(shè)項目、臨翔區(qū)忙畔片區(qū)保障性租賃住房建設(shè)項目。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為13.80萬元，決算為13.60萬元，完成年初預算的98.55%。本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預算，也未購置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購置費預算及支出；其中:公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為10.50萬元，決算為10.30萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的75.74%，完成年初預算的98.09%；公務(wù)接待費支出年初預算為3.30萬元，決算為3.30萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的24.26%，完成年初預算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算3.30萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為13.80萬元，支出決算為13.60萬元，完成年初預算的98.55%。本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預算，也未購置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購置費預算及支出；其中：公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為10.50萬元，決算為10.30萬元，完成年初預算的98.09%；公務(wù)接待費支出年初預算為3.30萬元，決算為3.30萬元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因2023年未支付使用完成公務(wù)用車運行維護費0.2萬元。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少7.96萬元，下降36.92%。本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件,故無與去年對比分析；本年度本單位未采購公務(wù)用車，故無與去年對比分析；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少5.66萬元，下降35.47%；公務(wù)接待費支出決算減少2.30萬元，下降41.07%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因，一是嚴格貫徹執(zhí)行市委市政府過緊日子要求，二是2023年報廢了2輛公務(wù)用車，導致公務(wù)用車運行維護費減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于爛尾樓項目、經(jīng)營性自建房安全檢查、安全生產(chǎn)檢查等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省廳開展“無違建”試點小區(qū)驗收工作、保障性租賃住房監(jiān)測評價工作、督導核查爛尾樓清理整治工作、工程建設(shè)項目審批制度改革調(diào)研暨建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收培訓工作、農(nóng)房功能提升試點項目省級抽查核驗工作、調(diào)研督導臨滄房屋市政工程安全生產(chǎn)工作、調(diào)研督導臨滄房屋市政工程質(zhì)量安全工作和復核2022年度省級安全標化工地質(zhì)量示范項目工作、開展保障性租賃住房工作調(diào)研、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)審批專項整治“回頭看”督查檢查工作、調(diào)研“十四五”城鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、督導爛尾樓項目化解工作、調(diào)研督導保交樓專項借款工作、中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金重點績效評價檢查、自建房安全專項整治暨房屋市政工程質(zhì)量安全工作、省級燃氣經(jīng)營監(jiān)督執(zhí)法檢查“雙隨機、一公開”抽查等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出84.78萬元，其中，行政單位84.78萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0萬元。比上年增加1.84萬元，增長2.22%，主要原因是本單位2023年新聘用5名公益性崗位人員，導致機關(guān)運行成本增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額798.91萬元，其中，流動資產(chǎn)117.9萬元，固定資產(chǎn)187.78萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)493.23萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少632.95萬元，其中固定資產(chǎn)減少216.32萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛2輛，賬面原值55.55萬元；報廢報損資產(chǎn)85項，賬面原值145.19萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額34.49萬元，其中：政府采購貨物支出13.50萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出21.00萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度整體支出嚴格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，依照計劃管理使用資金，整體支出對保障部門工作的正常運轉(zhuǎn)發(fā)揮了重要作用。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。2023年度部門績效總體評價結(jié)果為：優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
因部分工作涉密，根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》相關(guān)規(guī)定不予公開，公開數(shù)據(jù)與財政部門批復數(shù)據(jù)有出入，如需查詢，請按《中華人民共和國保守國家秘密法》相關(guān)規(guī)定申請查詢。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
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