h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

監(jiān)督索引號53090000933300000

臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年預算公開目錄

第一部分 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據(jù)《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關于印發(fā)<臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設局職能置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定>的通知》(臨辦字〔2019〕48號)《中共臨滄市委機構編制委員會關于調(diào)整市住房和城鄉(xiāng)建設局機構編制有關事項的批復》(臨編復〔2019〕4號)《中共臨滄市委機構編制委員會關于調(diào)整市住房城鄉(xiāng)建設局內(nèi)設機構及職責的批復》(臨編復〔2021〕5號)精神，臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設局是政府工作部門，為正處級。主要職能如下：

1.承擔城鄉(xiāng)建設管理、完善住房保障體系和防范化解房地產(chǎn)市場風險的責任。貫徹執(zhí)行黨和國家關于住房和城鄉(xiāng)建設工作的方針、政策和法律法規(guī)以及省、市決策部署。擬訂城鄉(xiāng)建設管理、住房保障、房地產(chǎn)市場方面的地方性政策和實施辦法，制定住房和城鄉(xiāng)建設管理中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.承擔保障城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭住房建設的責任。貫徹執(zhí)行上級住房保障政策并指導實施；擬訂住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并指導實施；會同有關部門申報和安排住房保障資金并指導、監(jiān)督資金的使用和管理。

3.承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任。擬訂房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并指導實施；擬訂房地產(chǎn)開發(fā)、房屋交易、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理、物業(yè)管理、房屋征收的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；指導監(jiān)督房屋產(chǎn)權管理工作，配合指導房屋登記工作；負責建設個人住房信息系統(tǒng)。

4.承擔住房制度改革的責任。擬訂地方住房制度改革實施辦法，指導住房建設和住房制度改革，監(jiān)督相關住房資金的管理、使用和安全運行。

5.承擔規(guī)范城市建設的責任。擬訂城市建設的地方性政策并指導實施；指導城市市政公用設施建設與管理、安全運行和應急管理；指導城市規(guī)劃區(qū)園林綠化工作；指導城市建成區(qū)防洪排澇工作；指導和監(jiān)督城市建設管理及綜合行政執(zhí)法工作，承擔住房城鄉(xiāng)建設領域執(zhí)法稽查工作。

6.承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設的責任。擬訂農(nóng)村住房建設及危房改造計劃和實施辦法并監(jiān)督實施；指導小城鎮(zhèn)污水、垃圾處理和村莊垃圾處理設施建設；配合有關部門推進特色小鎮(zhèn)和小城鎮(zhèn)建設工作。

7.承擔監(jiān)督管理建筑市場，規(guī)范建筑市場各方主體行為的責任。指導、監(jiān)督和規(guī)范建筑市場活動、建筑市場準入與清出；擬訂工程建設、建筑業(yè)、勘察設計的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包、建筑勞務合作。

8.承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任。擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；指導和監(jiān)督管理房屋和市政建設工程抗震設防工作；組織和參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。

9.承擔房屋和市政建設工程項目招標投標管理的責任。擬訂房屋和市政工程項目招標投標管理實施辦法并監(jiān)督實施；負責房屋和市政工程項目招標投標活動的監(jiān)督執(zhí)法；負責分級管理權限內(nèi)的建設工程項目報建和建設工程招標投標活動的監(jiān)督管理及備案管理工作。

10.承擔建立科學規(guī)范工程建設標準體系的責任。負責工程建設標準化和造價管理工作；擬訂工程建設標準方面的規(guī)章制度、地方標準并監(jiān)督執(zhí)行；指導監(jiān)督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價；負責工程造價中介服務單位的資質(zhì)管理工作。

11.承擔城鎮(zhèn)生活污水和城鄉(xiāng)垃圾處理設施的建設與管理、建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排和建筑科技推廣的責任。會同有關部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大建筑節(jié)能項目，推進城鎮(zhèn)減排；組織開展建筑科技的推廣和運用。

12.負責住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)執(zhí)業(yè)資格和科技人才隊伍建設的管理工作。負責建設工程的勘察、設計、咨詢行業(yè)管理；承擔對口事業(yè)服務機構業(yè)務工作的指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的責任。

13.承擔建設工程消防安全監(jiān)管工作責任。負責擬訂建設工程消防設計審查、驗收、備案抽查、轉件評審等管理規(guī)定;負責全市消防技術服務機構資質(zhì)的管理;負責起草建設工程質(zhì)量安全、消防安全和工程建設標準等方面的實施辦法并監(jiān)督實施。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務。

15.有關城市軌道交通方面的職責分工：市住房和城鄉(xiāng)建設局負責指導和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設及工程質(zhì)量安全；市交通運輸局負責城市軌道交通建設規(guī)劃及項目的審批、核準，指導城市軌道交通的建設和運營；市自然資源和規(guī)劃局負責城市軌道交通的國土空間規(guī)劃。

（二）機構設置情況

臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設局設置11個內(nèi)設機構，包括辦公室、行政審批科（政策法規(guī)科）、住房保障科、房地產(chǎn)市場監(jiān)管科（臨滄市城鎮(zhèn)住房制度改革與建設辦公室、臨滄市住房公積金管理委員會辦公室）、城市建設科（臨滄市抗震防震辦公室）、村鎮(zhèn)建設科、建筑市場監(jiān)管科、建設工程招投標管理辦公室、城市更新科、城市管理綜合執(zhí)法監(jiān)督檢查科、建設工程消防安全監(jiān)管科。所屬單位3個，分別是：臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設局總工程師辦公室（市危舊房改造辦公室、市城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升辦公室）、臨滄市工程建設標準定額管理站（市建設工程初步設計審查中心）、臨滄市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站（市建設工程安全監(jiān)督站、市人防工程質(zhì)量監(jiān)督站）。

（三）重點工作概述

2024年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務的關鍵之年，也是推進“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標、實現(xiàn)“三年上臺階”的攻堅之年，市住房城鄉(xiāng)建設局將持續(xù)深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，按照中央經(jīng)濟工作會議、省委經(jīng)濟工作會議、省委十一屆五次全會、市委經(jīng)濟工作會議、市委五屆五次全會部署要求，圍繞“3815”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)實施城市更新行動和鄉(xiāng)村建設行動，加強城鄉(xiāng)建設中歷史文化保護傳承，打造宜居、韌性、智慧城市，建設宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，推動建筑業(yè)轉型升級、提質(zhì)增效。著力在服務新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展上取得新突破，著力在增進民生福祉、創(chuàng)造高品質(zhì)生活上展現(xiàn)新作為，著力在推動綠色發(fā)展、促進人與自然和諧共生上實現(xiàn)新進展，著力在保障質(zhì)量安全、為社會提供高品質(zhì)建筑產(chǎn)品上作出新貢獻。

2024年，全市住房城鄉(xiāng)建設工作的主要任務是：主攻3項重點，抓好3件大事。

——主攻3項重點

1.綜合運用城市更新政策措施實施好房子、好小區(qū)、好社區(qū)、好城區(qū)“四好”工程。抓住國家城市體檢和城市更新機遇，研究制定《臨滄市運用城市更新政策實施好房子、好小區(qū)、好社區(qū)、好城區(qū)“四好”工程方案》，聚焦居住空間安居、公共空間提質(zhì)、低效空間轉型，把城市更新作為盤活城市空間、完善城市功能、提升城市品質(zhì)、增進民生福祉、實施“四好”工程的重要抓手，爭做全省好房子、好小區(qū)、好社區(qū)、好城區(qū)“四好”建設樣板。一是建設人民滿意“好房子”。推進高品質(zhì)住宅建設，研究制定《臨滄市高品質(zhì)住宅開發(fā)建設指導意見》，對規(guī)劃設計、施工建造、物業(yè)運維等住宅建設全生命周期提出明確要求，引導開發(fā)企業(yè)創(chuàng)新開發(fā)經(jīng)營模式，建設質(zhì)量好、功能優(yōu)、配套全的高品質(zhì)住宅，正確引領改善性住房消費，有效促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，努力讓更多群眾住上好房子。二是建設幸福平安“好小區(qū)”。大力推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)10131戶，扎實抓好“樓道革命”“環(huán)境革命”“管理革命”等3個重點，補短板、強弱項，加快消除住房和小區(qū)安全隱患，全面提升城鎮(zhèn)老舊小區(qū)和社區(qū)居住環(huán)境、設施條件和服務功能。持續(xù)推進黨建引領物業(yè)行業(yè)發(fā)展，探索發(fā)展智慧物業(yè)和“物業(yè)+”模式，加快服務模式轉型升級。三是建設完整共享“好社區(qū)”。把完整社區(qū)建設理念和要求貫穿到新建住宅小區(qū)、保障性租賃住房、老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、城中村改造和城市有機更新的全過程，托穩(wěn)“一老一小”，聯(lián)動推進嵌入式公共服務設施建設，深化綠美社區(qū)建設，打造一批安全健康、設施完善、管理有序的完整社區(qū)樣板，不斷補齊社區(qū)服務設施短板，全力改善人居環(huán)境，努力做到居民有需求、社區(qū)有服務。四是建設韌性宜居“好城區(qū)”。以增綠提質(zhì)為主線，以“300米見綠見花、500米見園見花”為目標，持續(xù)推進綠美城市建設，加快完成8縣（區(qū)）城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃，完善城市公園體系建設，新建和改造建設一批城市綜合公園、口袋公園、綠美街區(qū)街道、城市綠道網(wǎng)。新開工海綿城市2平方公里，力爭全市城鎮(zhèn)建成區(qū)40%的面積達到海綿城市建設目標要求。改造建設老化燃氣管網(wǎng)22公里、供水管網(wǎng)125公里、雨水管網(wǎng)115公里、污水管網(wǎng)72公里、市政道路8公里，力爭全市城市供水管網(wǎng)漏損率控制在9.7%以內(nèi)。制定《臨滄市城市生活垃圾分類管理辦法（試行）》，推動生活垃圾分類工作提質(zhì)增效。

2.以發(fā)展保障性租賃住房為切入點構建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。認真研究分析臨滄房地產(chǎn)市場供求關系發(fā)生重大變化的新形勢，因城施策，建立“人、房、地、錢”四位一體聯(lián)動新機制、實施房屋全生命周期管理、進一步完善商品房銷售制度，通過系統(tǒng)推進“4好”建設，完善“保障+市場”的住房供應體系。進一步加快8個（總投資123.2億元）康養(yǎng)文旅房地產(chǎn)項目前期工作，實現(xiàn)盡早落地開工，力爭1季度新開工1個項目。切實增加保障性租賃住房供給，在加快推進2022年、2023年18864套保障性租賃住房建設的同時，2024年將新籌集1841套保障性租賃住房，讓新市民、青年人、農(nóng)民工進得來、留得下、住得安、能成業(yè)。持續(xù)開展公共租賃住房分配管理專項整治，進一步加強保障性租賃住房、公租房運營管理，不斷增強新市民、青年人、農(nóng)民工的獲得感、幸福感、安全感。2024年將因地制宜采取改建（擴建、翻建）、抗震加固等方式改造城市危舊房改造41戶。

3.以培育億元企業(yè)為重點發(fā)展壯大建筑業(yè)。圍繞房屋、市政、交通、水利、通信、電力工程等領域，實施“圍繞美麗房地產(chǎn)、做優(yōu)房屋工程施工企業(yè)，圍繞綠美城市、做大市政工程施工企業(yè)，圍繞新通道建設，做強交通工程施工企業(yè)，圍繞興水潤臨、做專水利工程施工企業(yè)，圍繞智慧臨滄、做精通信工程施工企業(yè)，圍繞綠色能源，做特電力工程施工企業(yè)”六項重點任務，加快培育發(fā)展一批主業(yè)突出、增長較快、創(chuàng)新及帶動能力強、業(yè)績佳、效益好的億元建筑業(yè)企業(yè)，進一步做大做強建筑業(yè)企業(yè)，促進全市經(jīng)濟社會發(fā)展。到2024年，力爭全市億元建筑業(yè)企業(yè)達54戶。其中：1億元至5億元達41戶、5億元至10億元達13戶。

——抓好3件大事

1.指標增長。主攻6項指標，全年完成注冊地總專包企業(yè)總產(chǎn)值增速15%以上；商品房（含期房、現(xiàn)房）銷售面積58萬平方米以上；房地產(chǎn)業(yè)工資總額增速1%以上；水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)工資總額增速1%以上；房地產(chǎn)投資50億元以上；向上爭取資金10億元以上。

一季度全市注冊地總專包企業(yè)總產(chǎn)值要達到39.13億元、增速20%以上；全市商品房（含期房、現(xiàn)房）銷售面積要完成16.44萬平方米、增速5%以上；全市房地產(chǎn)業(yè)工資總額增速要達到5%以上；全市水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)工資總額增速要達到5%以上；全市房地產(chǎn)開發(fā)投資要完成15億元；全市新增入庫入統(tǒng)等級資質(zhì)建筑業(yè)企業(yè)9戶。

2. 項目開工。堅持“循環(huán)組織項目前期工作，循環(huán)組織項目開工，循環(huán)組織項目申報”3個循環(huán)的工作理念，加強項目謀劃和儲備，強化要素保障，形成“實施一批、儲備一批、謀劃一批”的項目滾動推進機制，爭取獲得更多的中央及省級補助、專項債券、金融資金支持，全力推動房地產(chǎn)、保租房、在建棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、市政基礎設施、村鎮(zhèn)建設等項目開工建設，用開工促投資、以投資保指標。

3.風險防范。堅持發(fā)展和安全并重，把防風險擺在更加突出位置，著力防范化解生態(tài)環(huán)境風險、安全生產(chǎn)風險、金融風險和行業(yè)風險，堅決守住住房城鄉(xiāng)建設領域安全發(fā)展底線。一是防范生態(tài)環(huán)境風險。以中央及省生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改為關鍵，全力整治城鎮(zhèn)生活污水、城鄉(xiāng)生活垃圾、施工揚塵治理等方面問題，采取加快項目實施推進、保障設施運行安全、法規(guī)制度機制落實等措施，加快問題銷號，杜絕生態(tài)環(huán)境安全事故發(fā)生。推動永德縣、耿馬自治縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠在2024年1季度完工投產(chǎn)，爭取云縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠、鎮(zhèn)康縣垃圾焚燒廠在2024年1季度實質(zhì)性開工建設，啟動建設雙江第二污水處理廠及配套管網(wǎng)建設項目，加快實施云縣污水處理廠二期工程，完成永德縣縣城污水處理應急調(diào)節(jié)保障處理工程。進一步規(guī)范污水處理廠、垃圾填埋場運營管理和污水管網(wǎng)巡查維護，大力整治城區(qū)餐飲等個體工商戶和住戶污水直排、亂排問題。以生活垃圾污水治理從簡易治理提升為有污染控制措施的有效處理為重點，加快終端處理設施建設，著力提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾污水治理水平。采取集中攻堅和常態(tài)監(jiān)管相結合的方式，突出關鍵時段，強化應急管控，認真抓好建筑施工和城市道路揚塵污染治理。二是防范安全生產(chǎn)風險。持續(xù)開展城鎮(zhèn)燃氣安全、自建房安全隱患專項整治，著力抓好房屋市政工程安全生產(chǎn)和住建領域抗震防災救災工作，不斷加強城市供水、城市排水防澇、城市橋梁等市政基礎設施安全運行。非經(jīng)營自建房安全房屋整治銷號力爭在上半年“清零”。適時啟動編制市級城鎮(zhèn)燃氣發(fā)展規(guī)劃，做好用氣報裝規(guī)范管理工作。加快供水信息化建設，加強城市供水水質(zhì)全過程管理，確保供水管理規(guī)范、安全。加強建筑工地、城中村、老舊小區(qū)、高層住宅、歷史文化名鎮(zhèn)（村）和傳統(tǒng)村落等消防安全隱患排查整治，落實消防安全管控措施。嚴格執(zhí)行國家工程建設消防技術標準，依法依規(guī)開展建設工程消防設計審查驗收工作。三是防范金融風險。嚴格執(zhí)行預售資金監(jiān)管等制度，從源頭做好把控，保證項目資金安全、專款專用，做好房地產(chǎn)市場監(jiān)測，對樓盤情況進行實時跟蹤，做好房地產(chǎn)市場分析預判，強化日常監(jiān)管，及時動態(tài)掌握潛在的風險隱患，采取有效措施進行化解，防止出現(xiàn)大規(guī)模強制停貸、大面積上訪和大面積項目爛尾停工等情況，杜絕“灰犀牛”事件發(fā)生。督促首批保交樓項目加大銷售力度，保障專項借款資金按時回款，嚴格做好資金調(diào)劑使用工作，提高專項借款資金使用效益。積極與國家開發(fā)銀行云南分行對接匯報，爭取第二批保交樓專項借款盡快放款，持續(xù)做好保交樓專項借款資金監(jiān)管，認真抓好資金申請工程量核實和質(zhì)量監(jiān)督等工作，確保借款封閉運行，專款專用，按時限要求完成第二批保交樓任務。四是防范行業(yè)風險。持續(xù)深化投招標、房地產(chǎn)市場、建筑市場秩序、公共租賃住房分配管理、營商環(huán)境、城市房屋征收拆遷、城鎮(zhèn)住宅小區(qū)違章搭建清理整治、中介機構、城市管理綜合執(zhí)法等重點領域專項整治，凈化行業(yè)風氣，化解風險隱患。五是全面從嚴治黨。堅決貫徹新時代黨的建設總要求，持續(xù)鞏固深化主題教育成果，始終把黨的政治建設擺在首位，嚴格履行管黨治黨政治責任，堅定政治立場、把準政治方向、貫徹政治路線、強化政治擔當，持之以恒推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭。嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，堅持不懈抓好機關黨建工作，久久為功推進作風革命效能革命，切實把“十種鮮明導向”轉化為工作理念、工作習慣、工作文化，為推動住房城鄉(xiāng)建設事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅強保障。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制64人，其中：行政編制24人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制40人。在職實有67人，其中：財政全額保障67人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

車輛編制7輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入15476201.49元，其中：一般公共預算14208053.55元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入267147.94元，上年結轉結余1001000元。

與上年對比收入減少1348631.76元，減少8.02%，主要原因為本單位本年度人員減少，基本支出減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 15208053.55元，其中:本年收入14208053.55元，上年結轉收入1000000元。本年收入中，一般公共預算財政撥款15208053.55元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比財政撥款收入減少350929.7元，減少2.26%，主要原因為本單位本年度人員減少，基本支出減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 15476201.49元。財政撥款安排支出 15208053.55元，其中：基本支出12208053.55元，與上年對比減少1350929.7元，減少9.96%，主要原因為本單位本年度人員減少，基本支出減少；項目支出3000000元，與上年對比增加1000000元，主要原因為本單位本年度增加了城市體檢工作經(jīng)費1000000元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-行政運行8817924.79元。主要用于人員工資及津貼補貼支出、公務交通補貼、辦公費、差旅費、公務接待費、公務車輛運行維護費、工會經(jīng)費、會議培訓費、因公出國費、其他交通費等基本支出。

2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休479747.4元。主要用于原渠道支付退休費、退休公用經(jīng)費。

3.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休46311.6元。主要用于原渠道支付退休費、退休公用經(jīng)費。

4.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1140379.84元。主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險費。

5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療260200.23元。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費。

6.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療245843.32元。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費。

7.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助261341.22元。主要用于在職公務員醫(yī)療補助。

8.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出38278.75元。主要用于在職人員大病保險繳費。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金918026.4元。主要用于繳納在職人員的住房公積金財政補助部分。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-一般行政管理事務3000000元。主要用于城市體檢,新型城鎮(zhèn)化建設，住房和城鄉(xiāng)建設綜合管理。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本工資3164808元（其中：基本支出3164808元，項目支出0元）。

津貼補貼1894716元（其中：基本支出1894716元，項目支出0元）。

獎金786424元（其中：基本支出786424元，項目支出0元）。

績效工資2201052元（其中：基本支出2201052元，項目支出0元）。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1140379.84元（其中：基本支出1140379.84元，項目支出0元）。

職工基本醫(yī)療保險保險繳費506043.55元（其中：基本支出506043.55元，項目支出0元）。

公務員醫(yī)療補助繳費261341.22元（其中：基本支出261341.22元，項目支出0元）。

其他社會保障繳費64159.26元（其中：基本支出64159.26元，項目支出0元）。

住房公積金918026.4元（其中：基本支出918026.4元，項目支出0元）。

辦公費1562270元（其中：基本支出151270元，項目支出1411000元）。

水費12000元（其中：基本支出12000元，項目支出0元）。

電費36000元（其中：基本支出36000元），項目支出0元。

郵電費160000元（其中：基本支出0元，項目支出160000元）。

差旅費680000元（其中：基本支出0元，項目支出680000元）。

會議費50000元（其中：基本支出0元，項目支出50000元）。

公務接待費33000元（其中：基本支出33000元，項目支出0元）。

培訓費47472.12元（其中：基本支出47472.12元，項目支出0元）。

基礎設施建設267147.94元（其中：基本支出0元，項目支出267147.94元）。

工會經(jīng)費63296.16元（其中：基本支出63296.16元，項目支出0元）。

福利費1206元（其中：基本支出1206元，項目支出0元）。

公務用車運行維護費75000元（其中：基本支出75000元，項目支出0元）。

其他交通費用316200元（其中：基本支出316200元，項目支出0元）。

其他商品和服務支出324000元（其中：基本支出24000元，項目支出300000元）。

退休費511659元（其中：基本支出511659元，項目支出0元）。

委托業(yè)務費400000元（其中：基本支出0元，項目支出400000元）

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額17000元，其中：政府采購貨物預算17000元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

市住建局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計108000元，較上年減少30000元，下降21.74%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

市住建局2024年因公出國（境）費預算為0元，與去年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與去年持平。

（二）公務接待費

市住建局2024年公務接待費預算為33000元，與去年持平，國內(nèi)公務接待批次為22次，共計接待350人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

市住建局2024年公務用車購置及運行維護費為75000元，較上年減少30000元，下降28.57%，減少原因為原有在編車輛達到報廢條件，對達到報廢車輛進行報廢。其中：公務用車購置費0元，與去年持平；公務用車運行維護費75000元，較上年減少30000元，下降28.57%，減少原因為原有在編車輛達到報廢條件，對達到報廢車輛進行報廢。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。減少原因為原有在編車輛達到報廢條件，對達到報廢車輛進行報廢。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設局涉及項目資金3268147.94元。各預算項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，設定了一級、二級、三級績效指標，細化了項目批次、項目人次、服務對象滿意度、可持續(xù)影響、質(zhì)量、時效等績效目標。各項目績效目標內(nèi)控指向明確、細化量化、合理可行、便于考核。2024年預算執(zhí)行過程中，我局將以整體績效目標為基礎，圍繞預期績效目標，對項目的組織實施進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，不斷提高財政資金配置和使用效益。

數(shù)量指標

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。

4.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

市住建局2024年機關運行經(jīng)費安排759444.28元，與上年對比減少128146.88元，下降14.44%，主要原因為認真貫徹執(zhí)行市委市政府過緊日子要求。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，市住建局資產(chǎn)總額41234678.5元，其中，流動資產(chǎn)1179002.95元，固定資產(chǎn)1877746.17元，對外投資及有價證券0元，在建工程33245618元，無形資產(chǎn)4932311.38元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3772246.89元，其中固定資產(chǎn)減少2163307.45元，無形資產(chǎn)增減少116958.5元，在建工程增加10100000元，流動資產(chǎn)減少4047487.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值555536元；報廢報損資產(chǎn)85項，賬面原值834162元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他重要事項情況說明

因部分工作涉密，根據(jù)《保密法》相關規(guī)定不予公開，公開數(shù)據(jù)與財政部門批復數(shù)據(jù)有出入，如需查詢，請按《保密法》相關規(guī)定申請查詢。

監(jiān)督索引號53090000933300111