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監(jiān)督索引號(hào)53090000933300000

臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

承擔(dān)城鄉(xiāng)建設(shè)管理、完善住房保障體系和防范化解房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任；承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭住房建設(shè)的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任；承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范城市建設(shè)的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任；承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的責(zé)任；承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任，負(fù)責(zé)建筑工程消防設(shè)計(jì)審查和驗(yàn)收工作；承擔(dān)房屋和市政建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理的責(zé)任；承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任；承擔(dān)城鎮(zhèn)生活污水和城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施的建設(shè)與管理、建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排和建筑科技推廣的責(zé)任；承擔(dān)人民防空工作的責(zé)任；負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)執(zhí)業(yè)資格和科技人才隊(duì)伍建設(shè)的管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)：辦公室、行政審批科（政策法規(guī)科）、住房保障科、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管科（臨滄市城鎮(zhèn)住房制度改革與建設(shè)辦公室、臨滄市住房公積金管理委員會(huì)辦公室）、城市建設(shè)科（臨滄市抗震防震辦公室）、村鎮(zhèn)建設(shè)科、建筑市場(chǎng)監(jiān)管科、建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室、園林綠化科（臨滄市園林綠化局）、城市管理綜合執(zhí)法監(jiān)督檢查科、建設(shè)工程消防安全監(jiān)管科、人民防空指揮通信科、人民防空工程管理科等13個(gè)行政科室。

臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位4個(gè)，分別為工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額站、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、總工程師辦公室、人防指揮信息保障中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年工作要點(diǎn)：

2021年，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局將按照市委和市政府工作部署，統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控與住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作，完善住房制度，保持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，推動(dòng)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)施城市更新行動(dòng)，改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，確保“十四五”開(kāi)好局起好步，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。我們的目標(biāo)是：完成房地產(chǎn)業(yè)工資總額增速13%以上，水利、環(huán)境和公共設(shè)施業(yè)工資總額增速12%以上，注冊(cè)地總專包企業(yè)總產(chǎn)值增速15%以上，商品房銷售面積增速9%以上，城市建設(shè)固定資產(chǎn)投資94億元以上，向上爭(zhēng)取資金10.6億元以上，招商引資市外到位資金187.2億元以上。重點(diǎn)抓好八年建設(shè)：

一是永鎮(zhèn)滄耿沿邊城鎮(zhèn)帶啟動(dòng)年。以岸城一體化項(xiàng)目為引爆點(diǎn)，組織策劃一批以垃圾、污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)、供水、城鎮(zhèn)棚戶區(qū)、老舊小區(qū)改造、停車場(chǎng)、公園綠地等為重點(diǎn)的沿邊城鎮(zhèn)帶基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。2021年計(jì)劃實(shí)施岸城一體化項(xiàng)目3個(gè)，總投資140億元，2021年計(jì)劃完成投資18.9億元（其中：鎮(zhèn)康南傘“岸城一體化”項(xiàng)目6.2億元、滄源縣岸城一體化項(xiàng)目5億元、臨滄邊合區(qū)岸城一體化項(xiàng)目7.7億元）。計(jì)劃實(shí)施沿邊城鎮(zhèn)帶4個(gè)，總投資324億元，2021年計(jì)劃完成投資64億元（其中永德20億元、鎮(zhèn)康12億元、耿馬20億元、滄源12億元）。加快推進(jìn)前期工作，以EPC模式啟動(dòng)一批項(xiàng)目。

二是城市更新品質(zhì)年。著重推進(jìn)八個(gè)方面的任務(wù)，即：堅(jiān)持用規(guī)劃設(shè)計(jì)引領(lǐng)城市更新，堅(jiān)持用棚戶區(qū)改造項(xiàng)目主導(dǎo)城市更新，堅(jiān)持用老舊小區(qū)改造帶動(dòng)城市更新，堅(jiān)持用水環(huán)境整治升值城市更新，堅(jiān)持用城市生活垃圾分類提檔城市更新，堅(jiān)持用污水處理提標(biāo)提質(zhì)內(nèi)涵城市更新，堅(jiān)持用美麗縣城建設(shè)提速城市更新，堅(jiān)持用精細(xì)化管理提質(zhì)城市更新。

三是愛(ài)國(guó)衛(wèi)生達(dá)標(biāo)年。認(rèn)真落實(shí)阮成發(fā)書(shū)記“進(jìn)農(nóng)村、滅死角、標(biāo)準(zhǔn)化、建機(jī)制、追責(zé)任”和王予波省長(zhǎng)“目標(biāo)不變、標(biāo)準(zhǔn)不變、責(zé)任不變、機(jī)制不變”的重要指示要求，持續(xù)推動(dòng)住建部門(mén)負(fù)責(zé)的“清垃圾、掃廁所、勤洗手”3個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，按文明城市和衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)對(duì)標(biāo)抓創(chuàng)衛(wèi)、對(duì)標(biāo)抓創(chuàng)文，鞏固提升城區(qū)工作成效，補(bǔ)齊鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村短板，聚焦“建、管、用”各個(gè)環(huán)節(jié)，依據(jù)《臨滄市城市公廁管理辦法》《臨滄市洗手設(shè)施管理辦法》，加強(qiáng)城鄉(xiāng)公廁、洗手設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理，定人、定崗、定責(zé)，實(shí)現(xiàn)常態(tài)化推進(jìn)、長(zhǎng)效化管理。

四是城市污水處理設(shè)施建設(shè)攻堅(jiān)年。2021年內(nèi)要完成全市8個(gè)污水處理廠提標(biāo)改造工作，其中：臨翔區(qū)、云縣務(wù)必在2021年10月底前完成，鳳慶縣、雙江縣務(wù)必在2021年4月底前完成，永德縣務(wù)必在2021年9月底前完成，鎮(zhèn)康縣務(wù)必在2021年8月底前完成，耿馬縣、滄源縣務(wù)必在2021年6月底前完成，實(shí)現(xiàn)8個(gè)城市污水處理出水水質(zhì)達(dá)一級(jí)A標(biāo)。加大新建及改造修復(fù)市政污水管網(wǎng)建設(shè)力度。

五是雙江縣城鄉(xiāng)垃圾一體化處理示范年。結(jié)合雙江縣省級(jí)鄉(xiāng)村振興示范縣建設(shè)，推動(dòng)雙江縣率先實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)垃圾一體化處理，建立“村（居）收集、鄉(xiāng)（企）轉(zhuǎn)運(yùn)、縣（區(qū)）處理”的城鄉(xiāng)生活垃圾處理一體化管理機(jī)制，實(shí)行減量化、資源化、無(wú)害化控制和管理。

六是房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)年。提高房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率。一是促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)改善性需求，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，從普通商品房向高品質(zhì)商品房轉(zhuǎn)變，從普通房地產(chǎn)向康養(yǎng)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)變，從內(nèi)向型房地產(chǎn)向外向型房地產(chǎn)轉(zhuǎn)變，從第三代住房向第四代住房轉(zhuǎn)變。2021年計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目52個(gè)，其中新建23個(gè)，續(xù)建29個(gè)，總投資233億元，2021年計(jì)劃完成投資70億元。加快推進(jìn)爛尾樓整治工作。全面建成“臨滄市房產(chǎn)交易綜合服務(wù)平臺(tái)”，實(shí)現(xiàn)全市數(shù)據(jù)互通。二是促進(jìn)建筑業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。培育一批本地建筑企業(yè)，全年新增總承包企業(yè)20個(gè)以上。推進(jìn)綠色建筑、鋼結(jié)構(gòu)建筑發(fā)展。落實(shí)建設(shè)單位工程質(zhì)量首要責(zé)任，持續(xù)開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，遏制安全生產(chǎn)事故。三是擴(kuò)大保障性租賃住房供給。突出臨翔主城區(qū)、各縣工業(yè)園區(qū)、臨滄職教園區(qū)、教育系統(tǒng)、衛(wèi)生系統(tǒng)5個(gè)重點(diǎn)，包裝一批保障性租賃住房。四是加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作。持續(xù)開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，突出對(duì)深基坑、高支模、起重機(jī)械等危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程的安全管控，堅(jiān)決遏制重特大安全生產(chǎn)事故。統(tǒng)籌抓好城鎮(zhèn)供排水、燃?xì)狻⒌缆窐蛄骸h(huán)衛(wèi)設(shè)施等城市市政公用設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)排查和隱患治理，增強(qiáng)抵御事故風(fēng)險(xiǎn)、保障安全運(yùn)行能力。完善安全生產(chǎn)監(jiān)管方式，實(shí)行7同步檢查，提高監(jiān)管效率。

七是現(xiàn)代宜居新農(nóng)房升質(zhì)年。一是鞏固農(nóng)村危房改造成果。從鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效的高度，繼續(xù)抓好農(nóng)村危房改造，全市 實(shí)施抗震宜居農(nóng)房改造建設(shè)3.75萬(wàn)戶，推廣裝配式鋼結(jié)構(gòu)等現(xiàn)代宜居新農(nóng)房建設(shè)方式。二是提升農(nóng)房安全質(zhì)量。2021年6月底前，完成所有農(nóng)村房屋安全隱患排查及系統(tǒng)錄入工作，全面完成用作經(jīng)營(yíng)農(nóng)村自建房安全隱患整治。2021年7月后，進(jìn)行農(nóng)村非經(jīng)營(yíng)性自建房及非自建房的整治工作，及時(shí)消除農(nóng)村房屋重大安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。三是加強(qiáng)農(nóng)村建筑風(fēng)貌管控。力爭(zhēng)今年上半年編制出臺(tái)20種以上臨滄市農(nóng)房建設(shè)圖集，進(jìn)一步統(tǒng)籌村鎮(zhèn)建筑風(fēng)貌，有序規(guī)范農(nóng)房建設(shè)。四是加強(qiáng)村莊環(huán)境治理。今年底，鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施未覆蓋的要全面建成、規(guī)范運(yùn)營(yíng)。持續(xù)抓好農(nóng)村生活垃圾治理，啟動(dòng)一批終端處置設(shè)施建設(shè)。推進(jìn)海綿鄉(xiāng)鎮(zhèn)、海綿村莊建設(shè)。

八是人防工程建設(shè)標(biāo)桿年。市級(jí)完成4409工程建設(shè)，滄源完成4529工程建設(shè)，鎮(zhèn)康完成4533工程和指揮所信息化建設(shè)，臨翔區(qū)、永德、耿馬完成人防基本指揮所建設(shè)，鳳慶完成4528工程及指揮所信息化建設(shè)，云縣完成人防機(jī)動(dòng)指揮所及人防疏散基地建設(shè)。全市8縣區(qū)按不少于1倍比例完成防空警報(bào)報(bào)知系統(tǒng)改擴(kuò)建。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制71人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有78人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)78人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員18人，其中：離休 0人，退休 18人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入16,343,629.41元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16,343,629.41元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入16,343,629.41元，其中:本年收入16,343,629.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16,343,629.41元（本級(jí)財(cái)力16,343,629.41元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），無(wú)政府性基金預(yù)算收支，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出16,343,629.41元。財(cái)政撥款安排支出 16,343,629.41元，其中，基本支出11,717,029.41元，項(xiàng)目支出4,626,600.00元。基本支出同比低了約3%，減少原因是厲行節(jié)約減少浪費(fèi)；項(xiàng)目支出同比增長(zhǎng)約137.2%，增加原因?yàn)樨?cái)政項(xiàng)目增多。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行8,751,567.11元。主要用于人員工資及津貼補(bǔ)貼支出、公務(wù)交通補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)、因公出國(guó)費(fèi)、其他交通費(fèi)等基本支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)950,000.00元。主要用于專項(xiàng)工作運(yùn)行的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休433,966.80元。主要用于原渠道支付退休費(fèi)、退休公用經(jīng)費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出938,724.48元。主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療651,240.10元。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助213,630.84元。主要用于在職公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

7.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23,838.00元。主要用于在職人員大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金704,062.08元。主要用于繳納在職人員的住房公積金財(cái)政補(bǔ)助部分。

9.其他支出-其他支出-其他支出160,000.00元。主要用于人民防空工作經(jīng)費(fèi)。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出2,866,600.00元。主要用于文明吸煙環(huán)境創(chuàng)建文明吸煙室的建設(shè)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出650,000.00元。主要用于主城區(qū)房地產(chǎn)交易中心政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本工資2,847,312.00元（其中：基本支出2,847,312.00元）。

津貼補(bǔ)貼2,792,772.00元（其中：基本支出2,792,772.00元）。

獎(jiǎng)金1,047,591.00元（其中：基本支出1,047,591.00元）。

績(jī)效工資1,253,700.00元（其中：基本支出1,253,700.00元）。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)938,724.48元（其中：基本支出938,724.48元）。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)保險(xiǎn)繳費(fèi)651,240.10元（其中：基本支出651,240.10元）。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)213,630.84元（其中：基本支出213,630.84元）。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)54,950.19元（其中：基本支出54,950.19元）。

住房公積金704,062.08元（其中：基本支出704,062.08元）。

辦公費(fèi)381,400.00元（其中：基本支出111,400.00元，項(xiàng)目支出270,000.00元）。

水費(fèi)10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。

電費(fèi)25,000.00元（其中：基本支出25,000.00元）。

郵電費(fèi)160,000.00元（其中：基本支出100,000.00元，項(xiàng)目支出60,000.00元）。

物業(yè)管理費(fèi)97,000.00元（其中：基本支出37,000.00元，項(xiàng)目支出60,000.00元）。

差旅費(fèi)550,000.00元（其中：項(xiàng)目支出550,000.00元）。

會(huì)議費(fèi)120,000.00元（其中：項(xiàng)目支出120,000.00元）。

公務(wù)接待費(fèi)60,000.00元（其中：項(xiàng)目支出60,000.00元）。

勞務(wù)費(fèi)480,000.00元（其中：項(xiàng)目支出480,000.00元）。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,866,600.00元（其中：項(xiàng)目支出2,866,600.00元）。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)70,000.00元（其中：項(xiàng)目支出70,000.00元）。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)56,946.24元（其中：基本支出56,946.24元）。

福利費(fèi)43,933.68元（其中：基本支出43,933.68元）。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元）。

其他交通費(fèi)用426,200.00元（其中：基本支出376,200.00元，項(xiàng)目支出50,000.00元）。

其他商品和服務(wù)支出40,000.00元（其中：項(xiàng)目支出40,000.00元）。

退休費(fèi)422,566.80元（其中：基本支出422,566.80元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額355,000.00元，較2020年預(yù)算減少15,000.00元，降幅4.05%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，較2020年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算115,000.00元，較2020年預(yù)算減少5,000.00元，降幅4.17%，變動(dòng)主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于壓減一般性支出有關(guān)要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待數(shù)量。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2021年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較2020年預(yù)算持平。

2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算240,000.00元，較2020年預(yù)算減少10,000.00元，降幅4%，變動(dòng)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于壓減一般性支出有關(guān)要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2021年臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局涉及項(xiàng)目資金4,626,600.00元。各預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，設(shè)定了一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)績(jī)效指標(biāo)，細(xì)化了項(xiàng)目批次、項(xiàng)目人次、服務(wù)對(duì)象滿意度、可持續(xù)影響、質(zhì)量、時(shí)效等績(jī)效目標(biāo)。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)控指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核。2021年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我局將以整體績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的組織實(shí)施進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，不斷提高財(cái)政資金配置和使用效益。

（一）愛(ài)國(guó)衛(wèi)生行動(dòng)專項(xiàng)資金

（二）文明吸煙環(huán)境建設(shè)補(bǔ)助資金

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2021年用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算為817,279.92元，與上年841,240.14元減少23,960.22元，減少2.85% ，變動(dòng)的主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)黨中央、省、市過(guò)“緊日子”的有關(guān)要求，嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

具體經(jīng)費(fèi)明細(xì)如下：辦公費(fèi)381,400.00元，水費(fèi)10,000.00元，電費(fèi)25,000.00元，郵電費(fèi)160,000.00元，物業(yè)管理費(fèi)60,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)56,946.24元，福利費(fèi)43,933.68元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00元，其他交通費(fèi)50,000.00元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

監(jiān)督索引號(hào)53090000933300111