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監(jiān)督索引號(hào)53090000933300000

目錄

第一部分 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)如下：

（一）承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭住房的責(zé)任。

（二）承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。

（三）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。

（四）承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。

（五）監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為。

（六）擬訂城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施。

（七）承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。

（八）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。

（九）承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。

（十）承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。

（十一）承擔(dān)建筑科技的推廣和運(yùn)用的責(zé)任。

（十二）承擔(dān)人民防空工作職責(zé),辦理臨滄市國防動(dòng)員委員會(huì)交辦的工作事項(xiàng)。

（十三）承辦臨滄市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)科、住房保障投資建設(shè)科、住房保障運(yùn)營(yíng)管理科、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督管理科（臨滄市城鎮(zhèn)住房制度改革與建設(shè)辦公室、臨滄市住房公積金管理委員會(huì)）、產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理科、城市建設(shè)科（臨滄市抗震防震辦公室）、城鎮(zhèn)建設(shè)科、建筑市場(chǎng)監(jiān)管科、園林綠化科（加掛臨滄市園林綠化局牌子）、城市管理綜合執(zhí)法監(jiān)督檢查科、人防指揮通信科、人防工程管理科。臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位4個(gè)，分別為工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額站、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、總工程師辦公室、人防指揮信息保障中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年工作要點(diǎn)：

1.著力抓好項(xiàng)目工作，全力推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)

圍繞全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，不斷加大重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)的推進(jìn)力度，重點(diǎn)抓好提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境行動(dòng)、海綿城市和城市地下綜合管廊建設(shè)、城市公廁及城市污水管網(wǎng)建設(shè)等重點(diǎn)工程的項(xiàng)目建設(shè)。創(chuàng)新城市發(fā)展思路，充分將現(xiàn)代發(fā)展城市的理念和臨滄獨(dú)具特色的民族風(fēng)情有機(jī)結(jié)合，努力建成一批特色智慧小鎮(zhèn)、一批智慧停車場(chǎng)、一批智慧旅游廁所、一批精品街區(qū)等。加大工作力度，建立項(xiàng)目服務(wù)機(jī)制，督促項(xiàng)目實(shí)施主體單位把責(zé)任壓實(shí)到人，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部掛鉤重點(diǎn)項(xiàng)目制度，確保每一個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目都有一名掛鉤領(lǐng)導(dǎo)，做到一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)服務(wù)工作班子，一個(gè)工作班子服務(wù)一個(gè)開發(fā)項(xiàng)目，促進(jìn)項(xiàng)目又好又快推進(jìn)。

2.建立完善房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制，努力讓全體人民住有所居

一是加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管。堅(jiān)持分類指導(dǎo)、因地施策，優(yōu)化供需結(jié)構(gòu)，加大房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管力度，堅(jiān)決抑制投資投機(jī)性購房，要防止房?jī)r(jià)大起大落，確保房?jī)r(jià)基本穩(wěn)定。二是支持房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)。引導(dǎo)企業(yè)拓寬經(jīng)營(yíng)思路，轉(zhuǎn)變開發(fā)經(jīng)營(yíng)模式，向從事商業(yè)地產(chǎn)、旅游地產(chǎn)、養(yǎng)老地產(chǎn)和綜合性地產(chǎn)項(xiàng)目轉(zhuǎn)型，不斷增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力。鼓勵(lì)房地產(chǎn)企業(yè)通過兼并、收購、重組等方式，開展規(guī)模化開發(fā)和集團(tuán)化運(yùn)作，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，引導(dǎo)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。三是提高物業(yè)服務(wù)管理水平。進(jìn)一步規(guī)范物業(yè)服務(wù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)物業(yè)管理、服務(wù)工作逐步走向標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化的發(fā)展軌道。

3.積極推進(jìn)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

一是改進(jìn)管理。優(yōu)化資質(zhì)資格管理，簡(jiǎn)化行政審批流程，深化工程招標(biāo)制度改革，探索民間投資工程由建設(shè)單位自主決定發(fā)包方式，落實(shí)建筑企業(yè)資質(zhì)及注冊(cè)人員日常管理“即時(shí)辦結(jié)”要求，提高工作效率。繼續(xù)開展清理工程建設(shè)領(lǐng)域拖欠工程款、農(nóng)民工工資工作，推行工程擔(dān)保制度，釋放各類保證金，加強(qiáng)建筑市場(chǎng)誠信體系建設(shè)，保護(hù)工人核發(fā)權(quán)益，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，不斷激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力。二是大力發(fā)展裝配式建筑和綠色建筑。加快發(fā)展裝配式鋼結(jié)構(gòu)和混凝土結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展裝配式商品房及裝配式醫(yī)院，學(xué)校等公共建筑，不斷提高裝配式建筑在新建建筑中的比。三是加大企業(yè)扶持力度。幫扶企業(yè)提升資質(zhì)等級(jí)，鼓勵(lì)市內(nèi)總承包企業(yè)跨行業(yè)、跨地區(qū)組建企業(yè)集團(tuán)，支持企業(yè)參與“五網(wǎng)”建設(shè)和地下綜合管廊、海綿城市、新型城鎮(zhèn)化等高端工程項(xiàng)目建設(shè)。四是落實(shí)質(zhì)量安全工作要求，抓好安全生產(chǎn)監(jiān)管，提升管理服務(wù)水平。

4.全面檢查，全力抓好4類重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危房改造掃尾工作

在科學(xué)有序?qū)嵤┤修r(nóng)村危房改造，確保我市4類重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危房改造任務(wù)全部完成的基礎(chǔ)上，抓好掃尾，圍繞脫貧驗(yàn)收任務(wù)，對(duì)標(biāo)住房安全有保障的目標(biāo)，強(qiáng)化檢查，查缺補(bǔ)漏，做好脫貧驗(yàn)收的各項(xiàng)工作。同時(shí)，加大工作力度，積極爭(zhēng)取后續(xù)的上級(jí)補(bǔ)助資金。

5.以抓好棚戶區(qū)改造和公租房分配為重點(diǎn)，全面提高城鎮(zhèn)住房保障能力

一是加快推進(jìn)2019年我市計(jì)劃實(shí)施的9810戶城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的各項(xiàng)工作，圍繞棚改計(jì)劃“五有”標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高項(xiàng)目成熟度。二是認(rèn)真跟進(jìn)做好9個(gè)項(xiàng)目20.08億元額度的棚改專項(xiàng)債券申報(bào)發(fā)行工作。三是加快公租房項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，盡快交付使用。四是完善公共租賃住房分配、運(yùn)營(yíng)、退出等后期管理機(jī)制、體制建設(shè)，確保住房保障分配管理工作公開、公平、公正。

6.著力補(bǔ)齊城市基礎(chǔ)設(shè)施短板，全面提升城市綜合承載能力

加大力度補(bǔ)齊城市基礎(chǔ)設(shè)施短板，促進(jìn)市政基礎(chǔ)設(shè)施增量、提質(zhì)、增效，提高城市綜合承載能力，系統(tǒng)解決交通擁堵、馬路拉鏈等各類“城市病”。一是推進(jìn)海綿城市和地下綜合管廊建設(shè)。二是加大城市污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)力度，提升處理能力和運(yùn)行效率。三是推進(jìn)城市公廁改建提升。四是推動(dòng)城市黑臭水體整治，實(shí)現(xiàn)臨翔區(qū)黑臭水體成功銷號(hào)。五是積極開展城市燃?xì)夤芫W(wǎng)和加氣站建設(shè)。六是加強(qiáng)城市增綠提質(zhì)和園林城市創(chuàng)建，做好臨滄中心城創(chuàng)建國家園林城市、鳳慶縣創(chuàng)建省級(jí)園林縣城的各項(xiàng)工作。

7.深入實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)，建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村

以農(nóng)村垃圾污水治理、推進(jìn)廁所革命、村莊規(guī)劃完善、村容村貌提升和建立長(zhǎng)效運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制為重點(diǎn)，深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，補(bǔ)齊農(nóng)村人居環(huán)境突出短板，有效解決農(nóng)村人居環(huán)境臟亂差的問題，順應(yīng)廣大農(nóng)民過上美好生活的期待。一是全面治理農(nóng)村生活垃圾。建立符合村莊實(shí)際的生活垃圾收運(yùn)處置體系，積極推行垃圾就地分類減量和資源化利用。二是推進(jìn)村莊廁所革命，開展村莊公廁和農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所建設(shè)改造。三是推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理。加大工程建設(shè)力度，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村生活污水治理設(shè)施的全覆蓋。四是顯著提升村容村貌。堅(jiān)持突出鄉(xiāng)土特色和地域特點(diǎn)，保護(hù)鄉(xiāng)村山水田園景觀，整治美化鄉(xiāng)村公共空間，使村容村貌得到顯著提升。五是持續(xù)推進(jìn)傳統(tǒng)村落保護(hù)、省級(jí)村莊規(guī)劃建設(shè)示范村、特色小鎮(zhèn)的項(xiàng)目建設(shè)。

8.深入推進(jìn)城市管理執(zhí)法體制改革，不斷提高城市綜合管理服務(wù)水平

繼續(xù)深化城市管理執(zhí)法體制改革，積極配合相關(guān)部門推進(jìn)全市城市管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)設(shè)置、城市管理執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，理順城市管理體制，建立與住房城鄉(xiāng)建設(shè)部相適應(yīng)的工作機(jī)制。加快數(shù)字化城市管理平臺(tái)建設(shè)，建立綜合性基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫，提高智能化精細(xì)化管理水平，推動(dòng)城市管理向城市治理轉(zhuǎn)變。大力加強(qiáng)城市管理執(zhí)法隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法，提高依法執(zhí)法水平。

9.加大執(zhí)法力度，推進(jìn)人防工程建設(shè)

切實(shí)加強(qiáng)人防執(zhí)法監(jiān)管，提升人防項(xiàng)目審批工作質(zhì)量。加快推進(jìn)人防指揮工程建設(shè)，落實(shí)項(xiàng)目進(jìn)度要求。持續(xù)開展人防應(yīng)急演練提升防空襲綜合指揮能力、機(jī)動(dòng)通信保障能力和應(yīng)急疏散能力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制63人，其中：行政編制 29人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有70人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 70人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員15人，其中：離休 0人，退休 15人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1353.53萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1353.53萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入1353.53萬元，其中:本年收入1353.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1353.53萬元（本級(jí)財(cái)力1353.53萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），無政府性基金預(yù)算收支，無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1353.53萬元。財(cái)政撥款安排支出 1353.53萬元，其中，基本支出1151.53萬元，項(xiàng)目支出202.00萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行855.05萬元。主要用于人員工資及津貼補(bǔ)貼支出、公務(wù)交通補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)、因公出國費(fèi)、其他交通費(fèi)等基本支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)157.00萬元。主要用于專項(xiàng)工作運(yùn)行的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、費(fèi)等支出。

3.一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出30.00萬元。主要用于《臨滄市城鄉(xiāng)清潔條例》調(diào)研起草工作經(jīng)費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休36.49萬元。主要用于原渠道支付退休費(fèi)、退休公用經(jīng)費(fèi)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出111.10萬元。主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

6.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療58.36萬元。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助21.51萬元。主要用于在職公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

8.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.36萬元。主要用于在職人員大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金66.66萬元。主要用于繳納在職人員的住房公積金財(cái)政補(bǔ)助部分。

10.其他支出-其他支出-其他支出15.00萬元。主要用于人民防空建設(shè)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出1033.73萬元。（其中：基本支出1033.73萬元）

商品和服務(wù)支出284.27萬元（其中：基本支出82.27萬元，項(xiàng)目支出202.00萬元）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.53萬元（其中：基本支出35.53萬元）

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無

（二）與中央配套事項(xiàng)

我部門無與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額37.00萬元，較2018年預(yù)算減少8萬元，降幅17.78%，具體變動(dòng)情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)

2019年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，較2018年預(yù)算持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較2018年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算25萬元，較2018年預(yù)算減少5萬元，降幅16.67%，變動(dòng)的主要原因是：我局認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算12萬元，較2018年預(yù)算減少3萬元，降幅20.00%，變動(dòng)主要原因是：我局認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。

（二）部門基本支出預(yù)算收支增減情況

2019年預(yù)算批復(fù)我局基本支出1151.53萬元，與2018年對(duì)比增加2.6萬元，增長(zhǎng)0.23%，增加的原因主要是：?jiǎn)挝蝗藛T增減、正常的工資、津補(bǔ)貼調(diào)整。

（三）部門項(xiàng)目支出預(yù)算收支增減情況

2019年預(yù)算批復(fù)我局項(xiàng)目支出202萬元，與2018年對(duì)比增加115萬元，增加132.18%，增加的主要原因是:1、新增臨滄市主城區(qū)房地產(chǎn)交易政府購買服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)65萬元；2、增加《臨滄市城鄉(xiāng)清潔條例》調(diào)研起草工作經(jīng)費(fèi)30萬元；3、新增《臨滄市城市綠化條例》調(diào)研起草工作經(jīng)費(fèi)20萬元。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算為82.27萬元，主要用于反映單位在職人員公用經(jīng)費(fèi)支出，包含辦公費(fèi)32.46萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.04萬元、福利費(fèi)3.91萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元、其他交通費(fèi)用37.86萬元，與上年86.44萬元減少4.17萬元，減少的主要原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

2019年我局項(xiàng)目驗(yàn)收績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及項(xiàng)目資金202萬元。2019年我局整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目驗(yàn)收目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門總體績(jī)效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2019年預(yù)算執(zhí)行過程中，我局將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

附件 ：臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年預(yù)算公開報(bào)表2019031504294820190320102932460.xls

監(jiān)督索引號(hào)53090000933300111