目錄
第一部分 臨滄市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分臨滄市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局的基本職能是承辦市本級醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并對各縣（區(qū)）醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查指導(dǎo)。主要工作是負(fù)責(zé)經(jīng)辦和指導(dǎo)市基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)）、大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)（含城鎮(zhèn)職工大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)）、國家公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、離休干部醫(yī)療費(fèi)統(tǒng)籌管理工作。負(fù)責(zé)做好全市醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算、決算工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局，為臨滄市人力資源和社會(huì)保障局下屬人員參照公務(wù)員法管理的財(cái)政全額供給事業(yè)單位，科級。核定事業(yè)編制31名（人員參照公務(wù)員法管理）、工勤編制1名。
（三）重點(diǎn)工作概述
臨滄市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局工作開展情況及主要事業(yè)成效。
1、社保擴(kuò)面工作成效明顯
全市醫(yī)療保險(xiǎn)年初預(yù)計(jì)參保2259866人，實(shí)際參保2282638人，完成年初預(yù)算的101%。其中，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)年初預(yù)計(jì)參保156777人，實(shí)際參保157618人，完成年初預(yù)算的100%，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)年初預(yù)計(jì)參保2103089人，實(shí)際參保2125020人，完成年初預(yù)算的101%。
2、超額完成基金征繳工作。年初城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)為215496萬元，實(shí)際收入為217788萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的101%。其中，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)年初預(yù)計(jì)收入69980萬元，實(shí)際收入76561萬元，完成年初預(yù)算的109%，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)年初預(yù)計(jì)收入145516萬元，實(shí)際收入141227萬元，完成年初預(yù)算的97 %.
3、按時(shí)足額支付醫(yī)保待遇
①城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)。全市共結(jié)算城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)待遇2355855人次63562萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金支付27052萬元, 個(gè)人賬戶支付25352萬元，大病保險(xiǎn)賠付4659萬元，城鎮(zhèn)職工住院費(fèi)用政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例達(dá)80%。
②城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)。全市共結(jié)算城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)待遇5784737人次196142萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支付120837萬元，大病保險(xiǎn)賠付5554萬元，城鄉(xiāng)居民住院費(fèi)用政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例達(dá)71.82%。
③離休干部醫(yī)療保障。全市離休干部參統(tǒng)人數(shù)194人。共報(bào)銷離休干部門診醫(yī)療費(fèi)用451人次226.8萬元，住院152人次230.9萬元，政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例達(dá)100%。
4、全面落實(shí)脫貧攻堅(jiān)行業(yè)職能
①人員參保全面化。根據(jù)《臨滄市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市精準(zhǔn)扶貧數(shù)據(jù)比對專項(xiàng)工作方案的通知》（臨開組辦﹝2018﹞30號）文件要求，對市扶貧辦提供的全市364970名建檔立卡貧困人口參加醫(yī)療保險(xiǎn)情況相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真比對，將新識別人員及時(shí)納入?yún)⒈７秶瑢ξ疵撠毢鸵衙撠毴藛T進(jìn)行精準(zhǔn)分類標(biāo)識，確保全市建檔立卡貧困人口100%參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)。
②待遇享受充分化。全市建檔立卡貧困人口就診1037907人次，發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用36244萬元（政策范圍內(nèi)費(fèi)用為34762萬元）。其中：基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金報(bào)銷25156萬元，大病保險(xiǎn)理賠1502萬元，醫(yī)療救助2051萬元，兜底保障888萬元。確保建檔立卡貧困人口符合轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院規(guī)范的住院醫(yī)療費(fèi)用，通過“四重保障”的實(shí)際報(bào)銷比例達(dá)90%。
③就醫(yī)結(jié)算便捷化。建檔立卡人口在市內(nèi)就醫(yī)實(shí)行現(xiàn)場即時(shí)結(jié)算，對到市外省內(nèi)就醫(yī)但尚未領(lǐng)取到社會(huì)保障卡的建檔立卡人口，提供無卡結(jié)算服務(wù)。全市建檔立卡人口異地就醫(yī)即時(shí)結(jié)算共556人次1312萬元，醫(yī)保統(tǒng)籌基金支付614萬元，大病理賠224萬元，醫(yī)療救助37萬元，兜底保障145萬元，確保貧困患者醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算方便、無資金墊付壓力。
④扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。根據(jù)《臨滄市基本醫(yī)療保險(xiǎn)按病種付費(fèi)實(shí)施辦法（試行）》（臨人社聯(lián)發(fā)﹝2017﹞131號）文件要求，將168個(gè)病種納入醫(yī)保按病種定額付費(fèi)的病種范疇并于今年1月1日起組織實(shí)施。目前，我市已全面實(shí)施以總額控制為基礎(chǔ)，門診按人頭、按病種付費(fèi)，住院按病種、按床日付費(fèi)等多種方式相結(jié)合，適應(yīng)不同人群、不同疾病及醫(yī)療服務(wù)特點(diǎn)的復(fù)合付費(fèi)方式，進(jìn)一步提高醫(yī)療保險(xiǎn)基金使用效益，控制醫(yī)療費(fèi)用的快速增長。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制0人,行政工勤編制1人。在職實(shí)有27人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)27人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入474.72萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款474.72萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入474.72萬元，其中:本年收入474.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款474.72萬元（本級財(cái)力474.72萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出474.72萬元。財(cái)政撥款安排支出 474.72萬元，其中，基本支出439.72萬元，項(xiàng)目支出35萬元，其中含代繳破產(chǎn)企業(yè)職工大病保險(xiǎn)費(fèi)30萬元。
功能科目分組，主要用于2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)337.61萬元；2080501歸口管理的行政單位離退休8.69萬元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出38.94萬元；2101101行政單位醫(yī)療22.51萬元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.75萬元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.85萬元；2210201住房公積金23.37萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出439.72萬元，項(xiàng)目支出35萬元）。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
2019年臨滄市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局無政府采購。
（一）基本支出情況
2019年用于保障臨滄市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出439.72萬元，其中：工資福利支出391.60萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的89％；商品和服務(wù)支出39.67萬元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9％。與上年對比增加62.43萬元，增幅17%，增加的原因主要為2019年調(diào)整人員工資。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年用于臨滄市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5萬元以及代繳破產(chǎn)企業(yè)職工大病保險(xiǎn)費(fèi)30萬元。即反欺詐工作經(jīng)費(fèi)5萬元，與上年對比無變化，2019年預(yù)算中包含代繳破產(chǎn)企業(yè)職工大病保險(xiǎn)費(fèi)30萬元，與上年對比增長30萬元，增幅100%。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
臨滄市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.5萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平。
滇公網(wǎng)安備53090202000021