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監(jiān)督索引號(hào)53090001136100100000

目錄

第一部分 臨滄市衛(wèi)生監(jiān)督局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市衛(wèi)生監(jiān)督局2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市衛(wèi)生監(jiān)督局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市衛(wèi)生監(jiān)督局主要工作職責(zé)：負(fù)責(zé)公共場(chǎng)所、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、傳染病防治、放射診療、生活飲用水及涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品、學(xué)校、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生等衛(wèi)生監(jiān)督管理，嚴(yán)厲打擊非法行醫(yī)、非法采供血等違法行為；依法查處違反衛(wèi)生法律法規(guī)行為；整頓和規(guī)范社會(huì)公共衛(wèi)生秩序；承擔(dān)食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案和食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評(píng)價(jià)工作；承辦衛(wèi)生健康行政部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：1.辦公室、2.公共衛(wèi)生監(jiān)督室、3.醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督室、4.衛(wèi)生監(jiān)督信息室、5.辦證室、6.財(cái)務(wù)室。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

（一）加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督，規(guī)范醫(yī)療執(zhí)業(yè)行為

持續(xù)嚴(yán)厲打擊各類違法違規(guī)執(zhí)業(yè)行為，增加監(jiān)督頻率，加大執(zhí)法力度，繼續(xù)保持打擊非法行醫(yī)，整頓醫(yī)療市場(chǎng)的高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)肅查處發(fā)布違法醫(yī)療廣告和虛假宣傳的行為，查處亂收費(fèi)、誘導(dǎo)消費(fèi)、不規(guī)范收費(fèi)和過(guò)度診療行為。重點(diǎn)圍繞醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否任用非衛(wèi)生技術(shù)人員從事醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)工作，是否超出核準(zhǔn)登記的診療科目開展診療活動(dòng)，是否出賣、轉(zhuǎn)讓、出借《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，醫(yī)療文書書寫是否規(guī)范，消毒隔離制度是否落實(shí)，醫(yī)療廢物分類收集、貯存、處置是否規(guī)范，是否利用超聲技術(shù)及其他技術(shù)手段進(jìn)行非醫(yī)學(xué)需要的胎兒性別鑒定和非醫(yī)學(xué)需要的選擇性別的人工終止妊娠等方面內(nèi)容進(jìn)行全面細(xì)致的監(jiān)督檢查。查處醫(yī)療機(jī)構(gòu)案件60件，罰款40.65萬(wàn)元；傳染病類案件25件，罰款1.01萬(wàn)元；無(wú)證行醫(yī)16件，罰款38.3萬(wàn)元；放射衛(wèi)生12件，罰款2.3萬(wàn)元；婦幼健康7件，罰款0.2萬(wàn)元；下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見(jiàn)書318份。

（二）公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督逐步規(guī)范化、常態(tài)化

1.抓好公共場(chǎng)所和餐飲具消毒工作

以“創(chuàng)衛(wèi)”、傳染病防治的工作要求，對(duì)全市5586家公共場(chǎng)所、26家餐飲具集中消毒服務(wù)單位開展疫情防控監(jiān)督檢查，對(duì)公共場(chǎng)所存在從業(yè)人員未辦理健康證、健康證過(guò)期、布草間、消毒間設(shè)置不規(guī)范、未配備布草柜、消毒柜等問(wèn)題進(jìn)行了監(jiān)督檢查，對(duì)住宿業(yè)、理發(fā)店等重點(diǎn)公共場(chǎng)所開展常態(tài)化監(jiān)督檢查，結(jié)合重點(diǎn)場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督檢查和公共場(chǎng)所雙隨機(jī)工作檢查。共檢查住宿業(yè)、公共浴室、美容美發(fā)、超市、娛樂(lè)場(chǎng)所等公共場(chǎng)所10012戶次，共查處公共衛(wèi)生違法案件197件，罰款4.92萬(wàn)元，同時(shí)下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見(jiàn)書925份；餐飲具集中消毒案件15件，罰款金額1.8萬(wàn)元，同時(shí)下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見(jiàn)書24份。通過(guò)監(jiān)督檢查，進(jìn)一步提高了公共場(chǎng)所管理人員的法律意識(shí)和衛(wèi)生意識(shí)，消除安全隱患，為公共場(chǎng)所單位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律，完善管理措施，加強(qiáng)自身管理打下了良好的基礎(chǔ)，為切實(shí)維護(hù)廣大人民群眾的身體健康創(chuàng)造良好的消費(fèi)環(huán)境。

2.抓好學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督工作

根據(jù)《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》等法律法規(guī)要求，采取查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)等方式，重點(diǎn)就傳染病防控、教學(xué)生活環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校生活飲用水和生活環(huán)境衛(wèi)生等內(nèi)容對(duì)各學(xué)校進(jìn)行監(jiān)督檢查。在檢查過(guò)程中，衛(wèi)生監(jiān)督員就學(xué)校如何做好傳染病、多發(fā)病的預(yù)防控制和衛(wèi)生安全管理工作同步進(jìn)行宣教指導(dǎo)，督促學(xué)校嚴(yán)格按要求落實(shí)一案八制。共查處學(xué)校衛(wèi)生案件115件，下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見(jiàn)書319份，要求學(xué)校立即整改，及時(shí)消除衛(wèi)生安全隱患。

3.抓好生活飲用水衛(wèi)生管理工作

定期開展生活飲用水日常監(jiān)督檢查，對(duì)供水單位的衛(wèi)生許可衛(wèi)生管理制度、供管水人員健康證、培訓(xùn)合格證、涉水產(chǎn)品和消毒劑的衛(wèi)生許可批件、水源衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施、水質(zhì)消毒凈化設(shè)施等內(nèi)容進(jìn)行了檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與經(jīng)營(yíng)單位取得聯(lián)系。共查處生活飲用水案件4件，罰款0.19萬(wàn)元，下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見(jiàn)書37份，責(zé)令供水單位對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行整改，目前已整改完成。

4.抓好職業(yè)衛(wèi)生工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》、《使用有毒作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)保護(hù)條例》、《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合“職業(yè)病防治法宣傳周”發(fā)放職業(yè)病防治宣傳材料，提高全社會(huì)對(duì)職業(yè)病防治工作的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)企業(yè)法人第一責(zé)任人意識(shí)和勞動(dòng)者的自我保護(hù)意識(shí)，為專項(xiàng)行動(dòng)的開展創(chuàng)造了良好的輿論氛圍。開展職業(yè)病危害用人單位企業(yè)監(jiān)督檢查39家，查處職業(yè)衛(wèi)生案件10件，下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見(jiàn)書20件，通過(guò)加強(qiáng)職業(yè)監(jiān)管力度，保障勞動(dòng)者的健康權(quán)益。

5.抓好食品安全工作

認(rèn)真落實(shí)省委、省政府深化改革，進(jìn)一步推進(jìn)“放管服”改革、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境和“最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)”的要求，進(jìn)一步規(guī)范我市食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案程序，將食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案進(jìn)駐到政務(wù)服務(wù)中心窗口，極大方便了企業(yè)，共審核、備案、公開食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)82件，涉及食品生產(chǎn)企業(yè)73戶。

（三）國(guó)家雙隨機(jī)工作開展情況

根據(jù)云南省疾控局云南省衛(wèi)生健康委《關(guān)于印發(fā)2024年衛(wèi)生健康國(guó)家隨機(jī)監(jiān)督抽查計(jì)劃的通知》（云疾控監(jiān)督發(fā)〔2024〕1號(hào)）、臨滄市衛(wèi)生健康委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)2024年衛(wèi)生健康國(guó)家隨機(jī)抽查計(jì)劃的通知》（臨衛(wèi)健發(fā)〔2024〕62號(hào)）工作要求，2024年雙隨機(jī)抽檢任務(wù)涉及臨滄市公共場(chǎng)所、生活飲用水、學(xué)校衛(wèi)生、傳染病防治、醫(yī)療衛(wèi)生等專業(yè)1266家被監(jiān)督單位，在2023年取得成績(jī)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善“一單兩庫(kù)”，加強(qiáng)與疾控機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)，按照“雙隨機(jī)”工作要求，正確認(rèn)識(shí)、重點(diǎn)突出、專常結(jié)合、狠抓落實(shí)、注重質(zhì)量，監(jiān)督執(zhí)法全過(guò)程按要求使用手持執(zhí)法終端逐項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，強(qiáng)化信息報(bào)送和問(wèn)題反饋，確保上級(jí)能夠?qū)崟r(shí)掌握工作動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決工作過(guò)程中存在的問(wèn)題。經(jīng)過(guò)努力，截至目前已完成雙隨機(jī)任務(wù)數(shù)1258家，監(jiān)督完成率99.37%，監(jiān)督完結(jié)率100%。抽查中對(duì)違反法律法規(guī)的215個(gè)案件進(jìn)行行政處罰，罰款金額共14.7萬(wàn)元，同時(shí)責(zé)令立即改正違法行為。

（四）辦理各項(xiàng)許可證件

辦理行政許可事項(xiàng)、其他行政權(quán)力事項(xiàng)及公共服務(wù)事項(xiàng)共1180件，包括《醫(yī)師執(zhí)業(yè)變更注冊(cè)》、執(zhí)業(yè)注冊(cè)、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》校驗(yàn)、《放射診療許可證》校驗(yàn)、《麻醉藥品和第一類精神藥品電子印鑒卡》延續(xù)《醫(yī)療廣告審查》等各項(xiàng)許可證件辦理。接受各類業(yè)務(wù)咨詢1600余人次；所有辦件事項(xiàng)辦結(jié)率100%、滿意率100%。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入1,941,778.40元，其中：一般公共預(yù)算1,941,778.40元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年1,918,154.08元對(duì)比增加23,624.32元，主要原因分析本年度本單位人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整，故較上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入1,941,778.40元，其中:本年收入1,941,778.40元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,941,778.40元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年1,918,154.08元對(duì)比增加23,624.32元，主要原因分析本年度本單位人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整，故較上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

2025年部門預(yù)算總支出1,941,778.40元。財(cái)政撥款安排支出1,941,778.40元，其中：基本支出1,896,778.40元，與上年1,873,154.08元對(duì)比增加23,624.32元，主要原因分析本單位人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整，故較上年增加；項(xiàng)目支出45,000.00元，與上年對(duì)比與上年持平。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出264,085.84元，衛(wèi)生健康支出1,524,954.88元，住房保障支出152,737.68元。

208社會(huì)保障和就業(yè)支出264,085.84元。

20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出264,085.84元。

2080501行政單位離退休90,099.60元。主要用于本單位退休人員原渠道工資發(fā)放；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出173,986.24元。主要用于本單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金的繳納；

210衛(wèi)生健康支出1,524,954.88元。

21004公共衛(wèi)生1,401,335.24元。

2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)1,401,335.24元，主要用于基本支出（基本工資439,464.00元，津貼補(bǔ)貼538,248.00元，獎(jiǎng)金221,962.00元，辦公費(fèi)19,100.00元，公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8,789.28元，培訓(xùn)費(fèi)6,591.96元，福利費(fèi)180.00元，其他商品和服務(wù)支出15,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15,000.00元，其他交通費(fèi)用90,000.00元），項(xiàng)目支出主要用于衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法綜合辦案經(jīng)費(fèi)45,000.00元（辦公費(fèi)45,000.00元）

21011行政事業(yè)單位醫(yī)療123,619.64元。

2101101行政單位醫(yī)療77,206.39元，主要用于本單位在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助40,542.42元，主要用于本單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用繳納；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,870.83元，主要用于本單位在職人員工傷保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)的繳納；

221住房保障支出152,737.68元。

22102住房改革支出152,737.68元。

2210201住房公積金152,737.68元，主要用于本單位在職人員公積金的繳納。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

   本單位無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3,600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3,600.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市衛(wèi)生監(jiān)督局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)17,000.00元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄市衛(wèi)生監(jiān)督局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17,000.00元、較上年無(wú)增減變化，具體變動(dòng)情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市衛(wèi)生監(jiān)督局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，較上年增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因較上年無(wú)增減變化。

2、公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市衛(wèi)生監(jiān)督局2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為2,000.00元，較上年持平無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待13人次。

增減變化原因本單位繼續(xù)嚴(yán)格把控，厲行節(jié)約，嚴(yán)控出差標(biāo)準(zhǔn)、接待次數(shù)等，努力降低接待費(fèi)用。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市衛(wèi)生監(jiān)督局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15，000.00元，無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15,000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

（二）上級(jí)資金

臨滄市衛(wèi)生監(jiān)督局2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元。

（三）自有資金

臨滄市衛(wèi)生監(jiān)督局2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄市衛(wèi)生監(jiān)督局2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)45,000.00元,共1個(gè)功能科目分類項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)具體如下：

2100402衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法綜合辦案經(jīng)費(fèi)45,000.00元,項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo):為人民群眾身體健康提供衛(wèi)生監(jiān)督保障,依法開展醫(yī)療衛(wèi)生、公共場(chǎng)所、職業(yè)、放射、學(xué)校衛(wèi)生等監(jiān)督工作；監(jiān)督醫(yī)療機(jī)構(gòu)和采血機(jī)構(gòu)及其他執(zhí)業(yè)的執(zhí)業(yè)活動(dòng)；整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序，打擊非法行醫(yī)和非法采血行為，保障人民群眾身體健康。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目分類：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目分類：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)支出：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.基本支出預(yù)算：是指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。人員經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)且可歸集到個(gè)人的各項(xiàng)支出。公用經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)但不能歸集到個(gè)人的各項(xiàng)支出。

6.項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。項(xiàng)目支出具有特定的政策目的，是各級(jí)黨委、政府履職行政、保障和改善民生、推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有效載體和重要抓手，決定著政府活動(dòng)的范圍和方向。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

9.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

10.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

11.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

12.財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市衛(wèi)生監(jiān)督局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排159,061.24元，與上年158,521.96對(duì)比增加539.28元，主要原因分析本年度本單位測(cè)算比例變動(dòng)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較去年增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市衛(wèi)生監(jiān)督局資產(chǎn)總額337,623.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)80,910.65元，固定資產(chǎn)256,713.30元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年382,687.12元相比，本年資產(chǎn)總額減少45,063.17元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元、在建工程0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090001136100100111