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臨滄市婦幼保健院2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.開展孕產(chǎn)保健服務(wù)，包括婚前保健、孕前保健、孕期保健、助產(chǎn)服務(wù)、產(chǎn)后保健和心理咨詢指導(dǎo)，受臨滄市衛(wèi)生健康委委托，負(fù)責(zé)轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和管理，開展孕產(chǎn)婦安全和出生缺陷監(jiān)測(cè)；組織開展轄區(qū)孕產(chǎn)婦安全評(píng)審；組織孕產(chǎn)保健業(yè)務(wù)培訓(xùn)，推廣適宜技術(shù)，掌握轄區(qū)孕產(chǎn)婦常見問題和疾病的流行病學(xué)特征，開展研究，提供有針對(duì)性的干預(yù)措施。

2.開展兒童保健服務(wù)，包括新生兒疾病篩查、0-6歲兒童健康管理、兒童營(yíng)養(yǎng)心理咨詢指導(dǎo)、兒童早期發(fā)展、先天性心臟病篩查診治、兒童眼保健咨詢指導(dǎo)、兒童口腔健康檢查與咨詢、兒童孤獨(dú)癥篩查與管理、高危兒管理；對(duì)發(fā)育異常兒童進(jìn)行干預(yù)和康復(fù)治療；開展轄區(qū)5歲以下兒童死亡監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織開展5歲以下兒童死亡評(píng)審；提供兒童常見病、多發(fā)病的診斷和治療。

3.開展婦女保健服務(wù)，包括青春期保健、更年期保健，提供乳腺和生殖健康常見問題的咨詢保健與管理，開展婦女常見多發(fā)病診療；開展轄區(qū)婦女宮頸癌和乳腺癌篩查診治及監(jiān)測(cè)，開展轄區(qū)婦女常見病監(jiān)測(cè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

4.開展生殖健康與保健服務(wù)，包括男女雙方計(jì)劃生育咨詢指導(dǎo)、計(jì)劃生育手術(shù)，生殖健康保健，做好目標(biāo)人群避孕節(jié)育措施落實(shí)，開展避孕藥具不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)，定期報(bào)告，協(xié)助市級(jí)衛(wèi)生健康行政部門做好推套防艾工作。

5.積極做好轄區(qū)婦女兒童健康監(jiān)督工作，開展出生缺陷三級(jí)防控，掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況和影響因素，協(xié)助衛(wèi)生健康行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范和各項(xiàng)規(guī)章制度。

6.受衛(wèi)生健康行政部門委托，對(duì)本轄區(qū)各級(jí)各類醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)行檢查、考核與評(píng)價(jià)。

7.完成各級(jí)政府和衛(wèi)生健康行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我院內(nèi)設(shè)4大業(yè)務(wù)部門，分別是孕產(chǎn)保健部、婦女保健部、兒童保健部、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部；11個(gè)醫(yī)技科室及其他科室，分別是超聲科、急診科、藥劑科、檢驗(yàn)科、輸血科、放射科、麻醉科、設(shè)備科、總務(wù)科、信息統(tǒng)計(jì)科、消毒供應(yīng)室；1個(gè)基層黨支部，即中共臨滄市婦幼保健院支部委員會(huì)；14個(gè)職能科室，分別是黨辦、院辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、內(nèi)部審計(jì)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、醫(yī)療質(zhì)量控制科、基層指導(dǎo)科、感染管理科、科教科、醫(yī)價(jià)信息科、綜合辦、健康教育科。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

根據(jù)市級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu)職能職責(zé)定位，我院嚴(yán)格落實(shí)婦幼衛(wèi)生工作方針，作為市級(jí)和轄區(qū)內(nèi)唯一的三級(jí)甲等婦幼保健院，在衛(wèi)生健康行政部門領(lǐng)導(dǎo)下，履行轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)管理和為群眾提供婦幼健康服務(wù)兩大職責(zé)，重點(diǎn)工作包括：一是完成各級(jí)政府和衛(wèi)生健康行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)外，實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)掌握全市婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生健康行政部門制定轄區(qū)婦幼衛(wèi)生健康工作相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范和各項(xiàng)規(guī)章制度；完成國(guó)家、省、市重大公共衛(wèi)生和基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目；開展轄區(qū)產(chǎn)兒科適宜技術(shù)培訓(xùn)和推廣；開展轄區(qū)婦幼衛(wèi)生健康業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)與評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)孕產(chǎn)婦和0-6歲兒童健康狀況監(jiān)測(cè)、出生缺陷監(jiān)測(cè)、婦幼衛(wèi)生健康服務(wù)和技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)；愛衛(wèi)生行政部門委托負(fù)責(zé)全市《出生醫(yī)學(xué)證明》管理。二是提供婦女保健、兒童保健和孕產(chǎn)保健服務(wù)，為目標(biāo)人群提供婦科、產(chǎn)科、兒科常見多發(fā)病診療，接受基層轉(zhuǎn)診。三是全力積極向上對(duì)接，推動(dòng)臨滄市婦幼保健院住院綜合樓項(xiàng)目中央建設(shè)資金盡快落實(shí)到位，確保年內(nèi)順利啟動(dòng)工程建設(shè)，助力提升婦幼健康服務(wù)硬件水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：

在職人員編制82人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制81人。在職實(shí)有314人，其中：財(cái)政全額保障95人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障219人。

離退休人員52人，其中：離休0人，退休52人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入119,579,906.44元，其中：一般公共預(yù)算16,207,696.44元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入103,372,210.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，財(cái)務(wù)總收入比上年180,564,664.38元減少了60,984,757.94元，降低了33.77%。其中，一般公共預(yù)算收入比上年16,403,364.38元減少了195,667.94元,降低了1.19%，主要原因是2025年預(yù)算編制時(shí)，財(cái)政全額保障的人數(shù)較上年減少了2人，事業(yè)收入比上年164,161,300.00元減少了60,789,090.00元，降低了37.03%，主要原因是2025年預(yù)計(jì)完成的門診、住院工作量較2025年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入16,207,696.44元，其中:本年收入16,207,696.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16,207,696.44元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，部門財(cái)政撥款收入比上年16,403,364.38元減少了195,667.94元,降低了1.19%，主要原因是2025年預(yù)算編制時(shí)，財(cái)政全額保障的人數(shù)較上年減少了2人。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出119,579,906.44元。財(cái)政撥款安排支出16,207,696.44元，其中：基本支出15,927,696.44元，與上年對(duì)比，基本支出比上年16,163,364.38元減少235,667.94元，降低了1.46%，主要原因是2025年預(yù)算編制時(shí)，財(cái)政全額保障的人數(shù)較上年減少了2人；項(xiàng)目支出280,000.00元，與上年對(duì)比，項(xiàng)目支出比上年240,000.00元增加了40,000.00元，增幅達(dá)16.67%，主要原因是今年增加了一個(gè)興臨人才一次性特殊生活補(bǔ)貼項(xiàng)目。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

208      社會(huì)保障和就業(yè)支出2,657,242.88元。

20805    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2,657,242.88元。

2080502  事業(yè)單位離退休1,180,677.60元,主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,476,565.28元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

210      衛(wèi)生健康支出12,488,547.16元。

21004    公共衛(wèi)生11,396,240.26元。

2100403  婦幼保健機(jī)構(gòu)11,396,240.26元，主要用于婦幼保健機(jī)構(gòu)的人員經(jīng)費(fèi)支出、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

21011    行政事業(yè)單位醫(yī)療1,092,306.90元。

2101102  事業(yè)單位醫(yī)療655,225.84元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101103  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 379,815.99元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

2101199  其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出57,265.07元，主要用于事業(yè)單位大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。

221      住房保障支出1,061,906.40元。

22102    住房改革支出1,061,906.40元。

2210201  住房公積金1,061,906.40元，主要用于事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本年度我單位無(wú)市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額64,536,210.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算52,600,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6,060,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算5,876,210.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市婦幼保健院2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)148,000.00元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄市婦幼保健院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算66,000.00元、較上年減少700.00元，下降1.05%，具體變動(dòng)情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市婦幼保健院2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年相比保持不變，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市婦幼保健院2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為6,000.00元，較上年減少700.00元，下降10.45%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待60人次。

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)比上年減少700.00元，降幅達(dá)10.45%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次比上年減少5次，降幅達(dá)33.33%，接待人次比上年減少15人次，降幅達(dá)17.65%，只要原因是在當(dāng)下厲行節(jié)約、過緊日子的大環(huán)境下，我院積極響應(yīng)號(hào)召，以高度的責(zé)任感和使命感，將各項(xiàng)要求落到實(shí)處。針對(duì)財(cái)政撥款資金接待費(fèi)，我院秉持嚴(yán)格管控原則，構(gòu)建起完善的審批流程與監(jiān)督機(jī)制，明確非必要不接待的工作方針，切實(shí)做到不該花的錢一分不花，將有限的資金用在刀刃上。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市婦幼保健院2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為60,000.00元，較上年相比，保持不變。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年相比，保持不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60,000.00元，較上年相比，保持不變。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛，與上年相比保持不變。

（二）上級(jí)資金

臨滄市婦幼保健院2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（三）自有資金

臨滄市婦幼保健院2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算82,000.00元。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄市婦幼保健院2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）為積極響應(yīng)全面預(yù)算管理號(hào)召，強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督效能，臨滄市婦幼保健院堅(jiān)定不移地將提質(zhì)增效作為核心目標(biāo)，全面貫徹“無(wú)預(yù)算不支出”的剛性預(yù)算原則。2025年自有資金采購(gòu)項(xiàng)目上的預(yù)算資金為64,536,210.00元，主要用于滿足單位的正常運(yùn)營(yíng)所需的藥品采購(gòu)、衛(wèi)生耗材采購(gòu)、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)、辦公設(shè)備采購(gòu)、信息化建設(shè)采購(gòu)、辦公耗材采購(gòu)、外包服務(wù)采購(gòu)以及住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目的前期費(fèi)用投入。

（二）為進(jìn)一步提升醫(yī)院軟實(shí)力，持續(xù)增強(qiáng)醫(yī)療技術(shù)服務(wù)水平，人才作為核心要素至關(guān)重要。2025年財(cái)政撥款項(xiàng)目預(yù)算資金為280,000.00元，該資金主要用于以下三個(gè)方面：一是依據(jù)《臨滄市市級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)2023—2025年引進(jìn)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才考核評(píng)價(jià)方案》，支付2023年所引進(jìn)3名研究生30%的引進(jìn)費(fèi)用；二是用于支付2025年計(jì)劃引進(jìn)的2名研究生的引進(jìn)費(fèi)用；三是完成對(duì)獲評(píng)興臨人才的2名醫(yī)生一次性特殊生活補(bǔ)貼費(fèi)用的兌付工作。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

2.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

3.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

4.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無(wú)償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

5.基本支出：用于保障財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出；

6.項(xiàng)目支出：用于保障事業(yè)單位完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開展的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

我單位為事業(yè)單位，未涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市婦幼保健院資產(chǎn)總額64,852,609.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)22,930,268.39元，固定資產(chǎn)37,592,510.38元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,000,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)2,965,689.72元，其他資產(chǎn)364,141.09元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11,005,042.82元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少3,397,403.74元，固定資產(chǎn)減少7,721,264.88元、無(wú)形資產(chǎn)減少282,262.66元，其他資產(chǎn)減少604,111.54元，在建工程增加1,000,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)59項(xiàng)，賬面原值893,690.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入6,085.00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）附表空表情況說(shuō)明

1.附表10.部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。

2.附表12.部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。

3.附表13.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。

4.附表14.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。

5.附表15.新增資產(chǎn)配置表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。

6.附表16.轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。

監(jiān)督索引號(hào)53090001136100300111