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監(jiān)督索引號(hào)53090001136100700000

臨滄市人民醫(yī)院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市人民醫(yī)院是臨滄市唯一一所集醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)、保健為一體的綜合性三級(jí)甲等醫(yī)院和市級(jí)紅十字醫(yī)院。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市人民醫(yī)院為差額撥款事業(yè)單位，共設(shè)置73個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨委辦公室、院辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、人力資源科、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感染管理科、醫(yī)療保險(xiǎn)與價(jià)格管理科、科教科、信息中心、內(nèi)部審計(jì)科、工會(huì)辦公室、總務(wù)科、保衛(wèi)科、病案管理科、醫(yī)療質(zhì)量控制科、預(yù)防保健科、宣傳科、公立醫(yī)院綜合改革辦公室、老干部管理科、規(guī)劃建設(shè)科、設(shè)備科、采購(gòu)管理科、心血管內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、消化內(nèi)科、感染性疾病科、老年醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)精神內(nèi)科、婦科、產(chǎn)科、兒科、口腔科、心胸外科、普外科、腫瘤科、肝膽胰微創(chuàng)外科、泌尿外科、神經(jīng)外科、重癥醫(yī)學(xué)科（含ICU）、急診醫(yī)學(xué)科（含EICU）、中醫(yī)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、皮膚科、介入科、肝膽血管外科、甲狀腺乳腺外科、疼痛科、腎臟免疫風(fēng)濕科、血液科內(nèi)分泌科、眼科、耳鼻咽喉科、脊柱骨病腫瘤科、關(guān)節(jié)及運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科、全科醫(yī)療科、麻醉手術(shù)科、鳳翔街道華旭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、高壓氧治療科、藥劑科、臨床藥學(xué)科、功能檢查科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、輸血科、醫(yī)學(xué)影像學(xué)科、病理科、臨床營(yíng)養(yǎng)科、消毒供應(yīng)科、臨床支持中心、健康體檢科、門診部、臨滄市緊急醫(yī)療救援中心、老年護(hù)養(yǎng)中心。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年，在醫(yī)院黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)“三十個(gè)字”的目標(biāo)要求和“十個(gè)化”的戰(zhàn)略發(fā)展思路，全面組織實(shí)施“現(xiàn)代醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理制度”“公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理年活動(dòng)”、“政府采購(gòu)三年行動(dòng)計(jì)劃”、“大型醫(yī)院巡查”、“等級(jí)醫(yī)院評(píng)審”等工作。開展“加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理、人人都是運(yùn)營(yíng)者”“加強(qiáng)成本管控、人人都是成本管控者”“加強(qiáng)全面預(yù)算管理、人人都是提質(zhì)增效者”為主題的運(yùn)營(yíng)管理活動(dòng)。實(shí)現(xiàn)了醫(yī)院財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)中向好、資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)下降、盈利能力持續(xù)增強(qiáng)、債務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、收支結(jié)構(gòu)不斷改善、業(yè)務(wù)收入歷史性突破、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有所緩解等經(jīng)濟(jì)管理目標(biāo)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制978人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制978人。在職實(shí)有1927人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助960人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障967人。

離退休人員314人，其中：離休2人，退休312人。

車輛編制24輛，實(shí)有車輛24輛，超編0輛（應(yīng)說(shuō)明超編原因）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入652,051,229.54元，其中：一般公共預(yù)算80,073,109.54元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入571,978,120元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加495,534,414.31元，增長(zhǎng)316.6%，主要原因分析：1.新招錄人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金等基本支出增加1,402,794.31元；2.政府采購(gòu)支出數(shù)增加494,131,620元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入 80,073,109.54元，其中:本年收入80,073,109.54元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款80,073,109.54元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加1,402,794.31元，增長(zhǎng)1.78%，主要原因分析：新招錄人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金等基本支出增加，2024年增加醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)引進(jìn)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)800,000元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出651,367,729.54元。財(cái)政撥款安排支出80,073,109.54元，其中：基本支出77,223,109.54元，與上年對(duì)比增加602,794.31元，增長(zhǎng)0.79%，主要原因分析：新招錄人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金等基本支出增加；項(xiàng)目支出2,850,000.00元，與上年對(duì)比增加800,000元，增長(zhǎng)39.02%。主要原因分析：本年增加醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)引進(jìn)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)800,000元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

208社會(huì)保障和就業(yè)支出14,261,179.28元。

20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出14,256,883.28元。

2080502事業(yè)單位離退休7,376,330.00元，主要用于醫(yī)院離退休人員原渠道工資及公用經(jīng)費(fèi)開支。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6,880,553.28元，主要用于醫(yī)院在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用開支。

20808撫恤金4,296.00元。

2080801死亡撫恤費(fèi)4,296.00元，主要用于醫(yī)院遺屬人員生活補(bǔ)助開支。

210衛(wèi)生健康支出60,629,668.34元。

21002公立醫(yī)院52,984,034.06元。

2100201綜合醫(yī)院52,984,034.06元，主要用于醫(yī)院在職職工工資支出及繳納失業(yè)保險(xiǎn)開支。

21004公共衛(wèi)生350,000.00元。

2100405應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)350,000.00元，主要用于急救中心車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

21011行政事業(yè)單位醫(yī)療7,295,634.28元。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療3,215,968.87元，主要用于醫(yī)院在職職工繳納醫(yī)療、生育保險(xiǎn)開支。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,953,488.82元，主要用于醫(yī)院在職及離退休職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助開支。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,126,176.59元，主要用于醫(yī)院在職職工及離退休職工繳納大病保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)，處級(jí)干部體檢費(fèi)補(bǔ)助開支。

221住房保障支出5,182,261.92元。

22102住房改革支出5,182,261.92元。

2210201住房公積金5,182,261.92元，主要用于醫(yī)院在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目18個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額571,644,620.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算538,669,850元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算18,595,000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算14,379,770元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市人民醫(yī)院2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

較上年無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市人民醫(yī)院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

較上年無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市人民醫(yī)院2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛（我院公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為自有資金支出，因此，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，卻有公車保有量）。

較上年無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年，醫(yī)院認(rèn)真貫徹落實(shí)預(yù)防為主的衛(wèi)生工作方針，有效解決人民群眾“就醫(yī)難，看病難”問(wèn)題，全面提升醫(yī)院診療服務(wù)能力，保障醫(yī)療、預(yù)防、保健、急救等工作順利開展，提高全市人民的健康水平,打造“健康臨滄”醫(yī)療服務(wù)保障。

（一）急救中心急救車輛運(yùn)行項(xiàng)目補(bǔ)助績(jī)效目標(biāo)：

1.全面保障急救車輛正常運(yùn)行，保證正常出診，為患者搶救贏得寶貴時(shí)間，保障急診總出診次數(shù)5000次以上。

2.以病人為中心，為病人提供整體性、持續(xù)性的醫(yī)療服務(wù)，為轉(zhuǎn)診病人提供方便、快捷、安全的醫(yī)療服務(wù)，保障急救用車正常運(yùn)行。

3.進(jìn)一步提高院前急救效率，最大程度的減少患者“無(wú)治療期”，使患者受到醫(yī)療服務(wù)滿意度90%以上。

（二）處級(jí)干部體檢項(xiàng)目補(bǔ)助績(jī)效目標(biāo)：

為進(jìn)一步加強(qiáng)干部保健工作，提高干部隊(duì)伍的健康水平，醫(yī)院成立干部體檢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定干部健康體檢工作方案，完成全市干部每年的健康體檢工作。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)引進(jìn)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

1.為有效解決臨滄市級(jí)衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)人才緊缺問(wèn)題，提升衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)水平，為“臨滄健康”提供強(qiáng)有力人才保障。根據(jù)《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市市級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)引進(jìn)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才實(shí)施方案（2023-2025年）的通知》，全日制醫(yī)學(xué)類專業(yè)碩士研究生財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為5萬(wàn)元/人。

2.根據(jù)《臨滄市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于聘用市級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)引進(jìn)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才鄭曉會(huì)等11名同志為事業(yè)單位工作人員的通知》（臨人社發(fā)〔2023〕127號(hào)）、《臨滄市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于聘用市級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)引進(jìn)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才董國(guó)輝等16名同志為事業(yè)單位工作人員的通知》（臨人社發(fā)〔2023〕170號(hào)），2023年我院醫(yī)學(xué)類專業(yè)碩士研究生招聘人數(shù)為16人。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市人民醫(yī)院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，臨滄市人民醫(yī)院資產(chǎn)總額2,316,490,773.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)451,130,637.15元，固定資產(chǎn)1,551,034,866.24元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程243,190,603.98元，無(wú)形資產(chǎn)70,525,531.69元，其他資產(chǎn)609,134.28元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加58,448,618.27元，其中固定資產(chǎn)減少57,054,396.62元，無(wú)形資產(chǎn)減少2,627,418.13元，在建工程增加202,909,892.69元，流動(dòng)資產(chǎn)減少84,779,459.67元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入1,937,073.4元，其中出租資產(chǎn)1137平方米，資產(chǎn)出租收入1,937,073.4元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090001136100700111