監(jiān)督索引號53090001136100400000
臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.組織開展愛國衛(wèi)生運動。
2.負責(zé)市干部保健委員會確定保健對象的醫(yī)療保障工作，負責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
3.參與擬定健康教育與健康促進發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
4.承擔(dān)衛(wèi)生健康新聞宣傳、社會宣傳和文化建設(shè)等工作。
5.參與基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)體系建設(shè)、基層基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力及質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)。
6.完成市衛(wèi)生健康委和上級機關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、人事財務(wù)科、創(chuàng)衛(wèi)指導(dǎo)科、健康促進科、宣傳培訓(xùn)科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
貫徹落實《“健康臨滄2030”規(guī)劃綱要》，全面實施將健康融入所有政策策略，加強健康教育與健康促進工作能力建設(shè)，推進健康細胞和健康鄉(xiāng)鎮(zhèn)、健康縣區(qū)建設(shè)，強化對基本公共衛(wèi)生服務(wù)健康教育技術(shù)指導(dǎo)，開展健康科普知識宣傳教育，不斷提升全市居民健康素養(yǎng)水平；通過廣泛開展愛國衛(wèi)生運動，鞏固深化拓展“7個專項行動”成果，城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善，健康文明生活方式廣泛普及，群眾衛(wèi)生文明素質(zhì)不斷提升，健康的社會環(huán)境和政策環(huán)境進一步改善。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入3,229,837.57元，其中：一般公共預(yù)算3,229,837.57元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加599,815.72元，主要原因是人員工資福利支出和愛國衛(wèi)生運動及衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入 3,229,837.57元，其中:本年收入3,229,837.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,229,837.57元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加599,815.72元，主要原因是人員工資福利支出和愛國衛(wèi)生運動及衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作經(jīng)費增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 3,229,837.57元。財政撥款安排支出 3,229,837.57元，其中：基本支出2,589,837.57元，與上年對比增加54,815.72元，主要原因是人員工資福利支出增加，按比例相應(yīng)增加社會保障繳費、住房公積金等；項目支出640,000.00元，與上年對比增加545,000.00元，主要原因是為創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市，相應(yīng)增加愛國衛(wèi)生運動及衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出389,082.28元，衛(wèi)生健康支出2,669,572.41元，住房保障支出171,182.88元。
208社會保障和就業(yè)支出389,082.28元。
20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出389,082.28元。
2080502事業(yè)單位離退休161,349.00元，主要用事業(yè)單位的離退休人員費用支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出227,733.28元，主要用于行政事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費用支出。
210衛(wèi)生健康支出2,669,572.41元。
21001衛(wèi)生健康管理事務(wù)1,862,509.11元。
2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出1,862,509.11元，主要用于事業(yè)單位的基本支出，包括工資、辦公費、差旅費、公務(wù)接待費、會議費、物業(yè)管理費、水電費、維修費、郵電費、印刷費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。
21004公共衛(wèi)生640,000.00元。
2100499其他公共衛(wèi)生支出640,000.00元，主要用于開展愛國衛(wèi)生運動及衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作和健康教育工作經(jīng)費。
21011行政事業(yè)單位醫(yī)療167,063.30元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療101,056.64元，主要用于財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助56,559.99元，主要用于財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,446.67元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助之外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
221住房保障支出171,182.88元。
22102住房改革支出171,182.88元。
2210201住房公積金171,182.88元，主要用于住房公積金單位繳納部分經(jīng)費的支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額19,400.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算11,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算8400.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計20,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降4.76%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室2024年公務(wù)接待費預(yù)算為5,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降16.67%，國內(nèi)公務(wù)接待預(yù)計批次為2次，預(yù)計接待25人次。
主要原因是減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為15,000.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費15,000.00元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
開展愛國衛(wèi)生運動及衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作經(jīng)費600,000.00元。用于開展國家衛(wèi)生城鎮(zhèn)技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)，提升愛國衛(wèi)生“7個專項行動”成果，8縣（區(qū)）順利通過國家衛(wèi)生縣（城市）省級技術(shù)評估或暗訪。
健康教育綜合業(yè)務(wù)專項經(jīng)費40,000.00元。用于組織全市健康教育師資培訓(xùn)，以及各行業(yè)部門健康教育工作培訓(xùn)指導(dǎo)。開展“愛國衛(wèi)生月”、“世界無煙日”等主題宣傳活動。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室資產(chǎn)總額159,040.29元，其中，流動資產(chǎn)1,763.34元，固定資產(chǎn)148,827.02元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)8,449.93元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少62,931.67元，其中流動資產(chǎn)減少106.77元，固定資產(chǎn)減少71,274.83元，無形資產(chǎn)增加8,449.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）附表空表情況說明
1.附表06.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。
2.附表08.政府購買服務(wù)預(yù)算表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。
3.附表09-1.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。
4.附表09-2.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。
5.附表11.上級補助項目支出預(yù)算表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。
監(jiān)督索引號53090001136100400111
滇公網(wǎng)安備53090202000021