h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

監(jiān)督索引號(hào)53090003200300000

臨滄市人民政府外事辦公室

2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市人民政府外事辦公室2023年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市人民政府外事辦公室2023年

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市人民政府外事辦公室

2023年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市人民政府外事辦公室（簡稱市外辦），是市政府主管全市外事工作的職能部門，是市委外事工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，是地方涉外和涉港澳事務(wù)的歸口管理部門。主要職能如下：

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院對外方針政策和各項(xiàng)涉外法規(guī)，貫徹省委、省政府和市委、市政府對外事工作的指示和決策；督促檢查有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家對外方針政策、涉外法規(guī)和遵守外事紀(jì)律的情況；負(fù)責(zé)市委外事工作委員會(huì)辦公室的日常工作。

2結(jié)合我市不同時(shí)期的工作重點(diǎn)，有針對性地組織開展外事政策和外事工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)外事工作的政策建議，進(jìn)行外事信息調(diào)查研究；跟蹤、了解世界政治、經(jīng)濟(jì)形勢，重點(diǎn)研究掌握周邊及鄰國重大政治、經(jīng)濟(jì)動(dòng)向，為市委、市政府的對外工作決策提供重要依據(jù)；利用對外交往渠道，為全市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市重大外事工作和涉外事務(wù)；辦理市委、市人大、市政府、市政協(xié)的對外事務(wù)；負(fù)責(zé)組織接待應(yīng)邀來臨外賓和來臨進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國駐華使領(lǐng)館人員；統(tǒng)籌、報(bào)批和管理我市各縣（區(qū)）各部門與外國駐華機(jī)構(gòu)的交往活動(dòng)；指導(dǎo)有關(guān)部門管理外國專家及在我市學(xué)習(xí)、工作的外國人，協(xié)助有關(guān)單位處理涉及外國人管理工作的重要事項(xiàng)。

4.歸口管理全市因公出國（境）工作，承辦全市因公出國（境）任務(wù)審核工作，了解、檢查因公出訪人員在外活動(dòng)情況；會(huì)同有關(guān)部門查處在因公派出工作中弄虛作假行為。

5.在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹黨中央、國務(wù)院對港澳的工作方針和政策，歸口管理全市涉港澳事務(wù)；負(fù)責(zé)全市因公赴港澳任務(wù)的審核工作；促進(jìn)我市與港、澳地區(qū)各領(lǐng)域的交流合作。

6.管理中華人民共和國在云南省臨滄段的國界及邊境涉外事務(wù)；指導(dǎo)并參與邊防會(huì)談、會(huì)晤工作；根據(jù)外交部和省外辦的部署，定期對中緬邊界臨滄段的國界進(jìn)行勘查或國界聯(lián)檢；協(xié)助我駐外使領(lǐng)館和上級(jí)外事部門開展邊境領(lǐng)事保護(hù)工作。

7.指導(dǎo)和管理臨滄市人民對外友好協(xié)會(huì)的工作；指導(dǎo)我市民間對外交往工作。

8.為我市各級(jí)各部門提供國際和鄰國形勢、對外政策、重大國際問題的宣傳材料，以及熱點(diǎn)、敏感問題的對外表態(tài)口徑；參與審核我市重要涉外報(bào)道和其他涉外文稿。

9.管理、服務(wù)來我市采訪的外國記者；指導(dǎo)全市各縣（區(qū)）有關(guān)部門做好外國記者采訪活動(dòng)的安排；配合有關(guān)部門管理境外非政府組織在我市的活動(dòng)。

10.管理、協(xié)調(diào)我市對外交流合作項(xiàng)目的有關(guān)事宜；辦理我市各縣（區(qū)）各有關(guān)單位申辦、承辦或協(xié)辦國際會(huì)議，以及接受國外援助涉及事項(xiàng)的審核、報(bào)批等有關(guān)工作。

11.指導(dǎo)我市各縣（區(qū)）的外事工作；負(fù)責(zé)全市外事干部和外事界務(wù)員隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市人民政府外事辦公室內(nèi)設(shè)綜合科、邊界管理科、鄰國事務(wù)科、禮賓科4個(gè)正科級(jí)科室。臨滄市人民對外友好協(xié)會(huì)，列入群眾團(tuán)體序列,由臨滄市人民政府外事辦公室代管，正科級(jí)。

（三）重點(diǎn)工作概述

在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，著力主動(dòng)服務(wù)和融入“一帶一路”、“中緬經(jīng)濟(jì)走廊”和面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，努力構(gòu)建對外開放新格局，抓實(shí)以緬甸為重點(diǎn)的對外開放，以“四個(gè)先行”推動(dòng)對緬開放“五通”，不斷深化與緬政府間的交往與合作，推動(dòng)與緬基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通和通關(guān)便利化、開展寬領(lǐng)域公共外交、服務(wù)與緬經(jīng)貿(mào)合作、完善對緬交流服務(wù)機(jī)制等，全面提升對緬開放水平，對外工作取得較好成效。重點(diǎn)做好以下工作:

一是貫徹落實(shí)黨的二十大工作部署的意見建議，提升對外開放水平；

二是推動(dòng)中緬印度洋新通道建設(shè)常態(tài)化；

三是加強(qiáng)維護(hù)海外利益能力；

四是強(qiáng)化“黨管外事”，構(gòu)建全市“大外事”工作格局；

五是加大周邊工作力度，全面落實(shí)中央、省、市周邊外交部署要求；

六是深入學(xué)習(xí)貫徹《中華人民共和國陸地國界法》，不斷提升管邊控邊能力;

七是加強(qiáng)界務(wù)維護(hù)和邊界管理工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有17人，其中： 財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休 8人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入 402.56萬元，其中：一般公共預(yù)算402.56萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0元，其他收入0萬元。

與上年對比減少24.78萬元，主要原因：新增退休職工一名，縮減三公經(jīng)費(fèi)，所以財(cái)務(wù)收入比去年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入 402.56萬元，其中:本年收入402.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款402.56萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比減少24.78萬元，主要原因：新增退休職工一名，縮減三公經(jīng)費(fèi)，所以財(cái)務(wù)收入比去年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出4025565.47元。財(cái)政撥款安排支出4025565.47元，其中：基本支出3105565.47元，與上年對比減少247803.79元，主要原因分析人員退休、調(diào)出人員經(jīng)費(fèi)正常減少；項(xiàng)目支出920000元，與上年對比不變，主要原因按上一年支出經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)申報(bào)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出320.44萬元，主要用于機(jī)關(guān)行政人員工資及日常工作開支。

社會(huì)保障和就業(yè)支出46.4萬元，主要用于實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用開支及退休人員工資公用經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出17.7萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病保險(xiǎn)開支。

住房保障支出18萬元，主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。

　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本工資74.57萬元（其中：基本支出74.57萬元，項(xiàng)目支出0元）。

津貼補(bǔ)貼75.74萬元（其中：基本支出75.75萬元，項(xiàng)目支出0元）。

獎(jiǎng)金29.7萬元（其中：基本支出29.7萬元，項(xiàng)目支出0元）。

績效工資24.89萬元（其中：基本支出24.89萬元，項(xiàng)目支出0元）。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28.61萬元（其中：基本支出28.61萬元，項(xiàng)目支出0元）。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.66萬元（其中：基本支出10.66萬元，項(xiàng)目支出0元）。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.09萬元（其中：基本支出6.09萬元，項(xiàng)目支出0元）。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.38萬元（其中：基本支出1.38萬元，項(xiàng)目支出0元）。

住房公積金18萬元（其中：基本支出18萬元，項(xiàng)目支出0元）。

辦公費(fèi)17.12萬元（其中：基本支出3.62萬元，項(xiàng)目支出13.5萬元）。

印刷費(fèi)2萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出0元）。

郵電費(fèi)1萬元（其中：基本支出1萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

因公出國（境）18萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出18萬元）。

會(huì)議費(fèi)2萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2萬元）

培訓(xùn)費(fèi)3.12萬元（其中：基本支出1.12萬元，項(xiàng)目支出2萬元）

公務(wù)接待費(fèi)11萬元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出11萬元）。

勞務(wù)費(fèi)9萬元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出9萬元）。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)12.1萬元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出12.1萬元）。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元（其中：基本支出3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

其他交通費(fèi)用14.36萬元（其中：基本支出12.36萬元，項(xiàng)目支出2萬元）。

退休費(fèi)17.31萬元（其中：基本支出17.31萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

差旅費(fèi)17.4萬元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出17.4萬元）。

辦公設(shè)備購置費(fèi)用5萬元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出5萬元）。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市人民政府外事辦公室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)32萬元，較上年減少6.5萬元，下降16.9%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

臨滄市人民政府外事辦公室2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為18萬元，較上年減少2萬元，增長下降10%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組 個(gè)，因公出國（境） 人次。

增減變化原因：按要求縮減三公經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市人民政府外事辦公室2023公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11萬元，較上年減少4.5萬元，下降29%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為80次，共計(jì)接待1105人次。原因：按要求縮減三公經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市人民政府外事辦公室2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3萬元，較上年不變。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，較上年不變。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。原因：按要求測算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）界務(wù)維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目2022年預(yù)算績效目標(biāo)：

290.79公里邊境線維護(hù);組織人員上界巡查10次;確保國家領(lǐng)土完整和界線走向清晰，切實(shí)維護(hù)國家主權(quán)利益100%。

（二）對緬工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目2022年預(yù)算績效目標(biāo)：與東南亞國家交流20次；對外接待工作15次；切實(shí)加快我市以緬甸為重點(diǎn)的對外開放工作不低于80%。

（三）外事工作經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目2023年預(yù)算績效目標(biāo)：

接待外賓不少于30次；加強(qiáng)我市與南亞、東南亞國家開展有關(guān)合作事項(xiàng)的協(xié)調(diào)聯(lián)系和有關(guān)合作機(jī)制的建立完善80%。

（四）政府間對外交往經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目2023年預(yù)算績效目標(biāo)：

接待任務(wù)不少于5次；促進(jìn)經(jīng)貿(mào)、農(nóng)業(yè)、交通、文化、衛(wèi)生等領(lǐng)域的全方位對外交流合作不少于10次；鞏固和發(fā)展與緬甸的友好關(guān)系基礎(chǔ)上，加大與周邊國家和其他發(fā)達(dá)國家交往力度，促進(jìn)經(jīng)貿(mào)、農(nóng)業(yè)、交通、文化、衛(wèi)生等領(lǐng)域的全方位對外交流合作，積極推動(dòng)臨滄主動(dòng)融入“一帶一路”、中緬經(jīng)濟(jì)走廊和“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”完成80%。

（五）公共事務(wù)協(xié)調(diào)（NGO）工作經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目2023年預(yù)算績效目標(biāo)：

交涉邊境領(lǐng)事保護(hù)不少于10次；安排外國記者到臨滄采訪活動(dòng)不高于300元/人；切實(shí)維護(hù)邊境穩(wěn)定和我國公民在境外的合法權(quán)益80%。

（六）臨滄市國際友城獎(jiǎng)學(xué)金經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算績效目標(biāo)：

新招收2名國際友城學(xué)生到臨滄就學(xué)，培養(yǎng)親華友華人才。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市人民政府外事辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排24.14萬元，與上年對比減少3.32萬元，主要原因分析：新增退休人員一個(gè)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，臨滄市人民政府外事辦公室資產(chǎn)總額123.17萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)95.03萬元，固定資產(chǎn)28.14萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加45.85萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.56萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)5309000320030011