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監(jiān)督索引號53090003200301000

臨滄市人民政府外事辦公室部門

2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市人民政府外事辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市人民政府外事辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院對外方針政策和各項(xiàng)涉外法規(guī)，貫徹省委、省政府和市委、市政府對外事工作的指示和決策；督促檢查有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家對外方針政策、涉外法規(guī)和遵守外事紀(jì)律的情況；負(fù)責(zé)市委外事工作委員會(huì)辦公室的日常工作。

2.結(jié)合我市不同時(shí)期的工作重點(diǎn)，有針對性地組織開展外事政策和外事工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)外事工作的政策建議，進(jìn)行外事信息調(diào)查研究；跟蹤、了解世界政治、經(jīng)濟(jì)形勢，重點(diǎn)研究掌握周邊及鄰國重大政治、經(jīng)濟(jì)動(dòng)向，為市委、市政府的對外工作決策提供重要依據(jù)；利用對外交往渠道，為全市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市重大外事工作和涉外事務(wù)；辦理市委、市人大、市政府、市政協(xié)的對外事務(wù)；負(fù)責(zé)組織接待應(yīng)邀來臨外賓和來臨進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國駐華使領(lǐng)館人員；統(tǒng)籌、報(bào)批和管理我市各縣（區(qū)）各部門與外國駐華機(jī)構(gòu)的交往活動(dòng)；指導(dǎo)有關(guān)部門管理外國專家及在我市學(xué)習(xí)、工作的外國人，協(xié)助有關(guān)單位處理涉及外國人管理工作的重要事項(xiàng)。

4.歸口管理全市因公出國（境）工作，承辦全市因公出國（境）任務(wù)審核工作，了解、檢查因公出訪人員在外活動(dòng)情況；會(huì)同有關(guān)部門查處在因公派出工作中弄虛作假行為。

5.在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹黨中央、國務(wù)院對港澳的工作方針和政策，歸口管理全市涉港澳事務(wù)；負(fù)責(zé)全市因公赴港澳任務(wù)的審核工作；促進(jìn)我市與港、澳地區(qū)各領(lǐng)域的交流合作。

6.管理中華人民共和國在云南省臨滄段的國界及邊境涉外事務(wù)；指導(dǎo)并參與邊防會(huì)談、會(huì)晤工作；根據(jù)外交部和省外辦的部署，定期對中緬邊界臨滄段的國界進(jìn)行勘查或國界聯(lián)檢；協(xié)助我駐外使領(lǐng)館和上級外事部門開展邊境領(lǐng)事保護(hù)工作。

7.指導(dǎo)和管理臨滄市人民對外友好協(xié)會(huì)辦公室、臨滄市民間及社會(huì)組織國際交流促進(jìn)會(huì)辦公室和臨滄市翻譯工作者協(xié)會(huì)的工作；指導(dǎo)我市民間對外交往工作。

8.為我市各級各部門提供國際和鄰國形勢、對外政策、重大國際問題的宣傳材料，以及熱點(diǎn)、敏感問題的對外表態(tài)口徑；參與審核我市重要涉外報(bào)道和其他涉外文稿。

9.管理、服務(wù)來我市采訪的外國記者；指導(dǎo)全市各縣（區(qū)）有關(guān)部門做好外國記者采訪活動(dòng)的安排；配合有關(guān)部門管理境外非政府組織在我市的活動(dòng)。

10.管理、協(xié)調(diào)我市對外交流合作項(xiàng)目的有關(guān)事宜；辦理我市各縣（區(qū)）各有關(guān)單位申辦、承辦或協(xié)辦國際會(huì)議，以及接受國外援助涉及事項(xiàng)的審核、報(bào)批等有關(guān)工作。

11.指導(dǎo)我市各縣（區(qū)）的外事工作；負(fù)責(zé)全市外事干部和外事界務(wù)員隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

外事工作取得良好好成效。重點(diǎn)做好了以下工作:

一是強(qiáng)化與緬交流合作，深入推進(jìn)睦鄰友好和沿邊對外開放；

二是強(qiáng)力推進(jìn)國際友城工作，國內(nèi)外朋友圈不斷擴(kuò)大；

三是開展聯(lián)防聯(lián)控，抓實(shí)抓細(xì)涉外疫情防控工作；

四是邊境管理和界務(wù)維護(hù)有序開展，確保邊界清晰和國家領(lǐng)土完整；

五是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)黨史學(xué)習(xí)教育有力有序開展；

六是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市人民政府外事辦公室部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。臨滄市人民政府外事辦公室內(nèi)設(shè)綜合科、邊界管理科、鄰國事務(wù)科、禮賓科4個(gè)正科級科室。根據(jù)《中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于設(shè)立臨滄市人民對外友好協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)的批復(fù)》（臨編復(fù)〔2021〕12號），臨滄市人民對外友好協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)，列入群眾團(tuán)體序列，由臨滄市人民政府外事辦公室代管，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市人民政府外事辦公室部門2021年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制9人，事業(yè)編制6人；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員6人。

離退休人員7人。其中：退休7人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

本年度本單位未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表無數(shù)據(jù)。如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成，可忽略不計(jì)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市人民政府外事辦公室部門2021年度收入合計(jì)424.45萬元，與上年對比減少2.68萬元，同比減少0.63%。其中：財(cái)政撥款收入401.68萬元，占總收入的94.63%；其他收入22.77萬元，占總收入的5.37%。主要原因：因疫情影響，本年度以邊境疫情聯(lián)防聯(lián)控為工作重點(diǎn)，界務(wù)維護(hù)和邊界維穩(wěn)業(yè)務(wù)出差減少，很多涉外活動(dòng)和工作無法按計(jì)劃進(jìn)行，舉辦節(jié)會(huì)縮減支出，由其他單位撥入的工作經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市人民政府外事辦公室部門2021年度支出合計(jì)434.7萬元，比上年減少3.37萬元，減少0.77%。其中：基本支出309.65萬元，占總支出的71.23%；項(xiàng)目支出125.05萬元，占總支出的28.77%。疫情影響，因公出國（境）團(tuán)組無法成行，友城留學(xué)生無法按計(jì)劃到臨就學(xué)，很多外事活動(dòng)和工作無法按計(jì)劃進(jìn)行，支出較少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市人民政府外事辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出309.65萬元，占總支出的71.23%，與上年對比減少50.39萬元，減少14%，主要原因分析：上半年調(diào)出一人，人員經(jīng)費(fèi)減少，加上疫情原因，差旅費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出288.71萬元，占基本支出的93.24%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)20.94萬元，占基本支出的6.76%。人均基本支出16.3萬元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市人民政府外事辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出125.05萬元。與上年對比增加47.02萬元，增加60.26%，主要原因：疫情聯(lián)防聯(lián)控為工作重點(diǎn)，對外外資捐贈(zèng)和會(huì)晤等方面較多且我單位進(jìn)行先進(jìn)黨建活動(dòng)室升級改造，經(jīng)費(fèi)支出較多。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市人民政府外事辦公室部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出401.68萬元，占本年支出合計(jì)的92.4%。與上年對比減少11.58萬元，減少2.8%。主要原因分析：上半年調(diào)出一人，人員經(jīng)費(fèi)減少，加上疫情原因，差旅費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出318.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.36%。機(jī)關(guān)行政人員工資及日常工作開支；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出40.02萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.96%。主要用于退休人員工資；全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用開支及死亡撫恤；

3.衛(wèi)生健康（類）支出23.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.96%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)開支、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助開支及大病保險(xiǎn)開支；

4.住房保障（類）支出18.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.71%。主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。

5.其他支出33.02萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.22%。為項(xiàng)目支出，主要用于外事交往、對外、對緬工作支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市人民政府外事辦公室部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為142.59萬元，支出決算為6.26萬元。其中：未發(fā)生因公出國（境）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.02萬元，完成預(yù)算的44.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.24萬元，完成預(yù)算的8.35%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：疫情影響，因公出國（境）團(tuán)組無法成行，因公出國（境）支出為0，界務(wù)維護(hù)和邊界維穩(wěn)業(yè)務(wù)出差減少，很多外事活動(dòng)和工作無法按計(jì)劃進(jìn)行，很多外事活動(dòng)和工作無法按計(jì)劃進(jìn)行，支出較少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少2.38萬元，下降27.54%。其中：未發(fā)生因公出國（境）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.1萬元，增長57.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.48萬元，下降51.79%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：疫情影響，因公出國（境）團(tuán)組無法成行，無因公出國（境）項(xiàng)目支出，界務(wù)維護(hù)和邊界維穩(wěn)業(yè)務(wù)出差減少，很多外事活動(dòng)和工作無法按計(jì)劃進(jìn)行,很多外事活動(dòng)和工作無法按計(jì)劃進(jìn)行，支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.02萬元，占48.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.24萬元，占51.76%。具體情況如下：

1未發(fā)生因公出國（境）支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.02萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.02萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于邊境疫情聯(lián)防聯(lián)控及到邊境踏查所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.24萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出3.24萬元（其中：外事接待費(fèi)支出1.87萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待12批次），接待人次135人（其中：外事接待人次77人）。主要用于外事接待公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)、外事禮品費(fèi)用等的支出。

未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市人民政府外事辦公室部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.94萬元，與上年對比減少4.61萬元，減少18.04%，主要原因分析：年初調(diào)出一人，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市人民政府外事辦公室部門資產(chǎn)總額143.63萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)39.58萬元，固定資產(chǎn)104.05萬元。比上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16.71萬元，增加13.17%，其中固定資產(chǎn)增加萬元15.32萬元。無處置資產(chǎn)情況。原因分析：年底收到其他單位轉(zhuǎn)入項(xiàng)目資金，貨幣資金增使流動(dòng)資產(chǎn)增加，2021年度我辦進(jìn)行黨建活動(dòng)室升級改造，固定資產(chǎn)增加。（具體內(nèi)容詳見附表）。

國有資產(chǎn)占用使用情況表

單位：萬元

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)在200萬以上的大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)；

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額16.573萬元，其中：政府采購貨物支出16.573萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.573萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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