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　　監(jiān)督索引號(hào)53090000763800000

　　目錄

　　第一部分 臨滄市人民政府外事辦公室2020年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 臨滄市人民政府外事辦公室2020年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

　　六、部門基本支出情況表

　　七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十二、部門政府采購情況表

　　臨滄市人民政府外事辦公室

　　2020年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　部門主要職責(zé)

　　臨滄市人民政府外事辦公室（簡(jiǎn)稱市外辦），是市政府主管全市外事工作的職能部門，是市委外事工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，是地方涉外和涉港澳事務(wù)的歸口管理部門。主要職能如下：

　　（一）貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)外方針政策和各項(xiàng)涉外法規(guī)，貫徹省委、省政府和市委、市政府對(duì)外事工作的指示和決策；督促檢查有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外方針政策、涉外法規(guī)和遵守外事紀(jì)律的情況；負(fù)責(zé)市委外事工作委員會(huì)辦公室的日常工作。

　　（二）結(jié)合我市不同時(shí)期的工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地組織開展外事政策和外事工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)外事工作的政策建議，進(jìn)行外事信息調(diào)查研究；跟蹤、了解世界政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，重點(diǎn)研究掌握周邊及鄰國(guó)重大政治、經(jīng)濟(jì)動(dòng)向，為市委、市政府的對(duì)外工作決策提供重要依據(jù)；利用對(duì)外交往渠道，為全市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

　　（三）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市重大外事工作和涉外事務(wù)；辦理市委、市人大、市政府、市政協(xié)的對(duì)外事務(wù)；負(fù)責(zé)組織接待應(yīng)邀來臨外賓和來臨進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國(guó)駐華使領(lǐng)館人員；統(tǒng)籌、報(bào)批和管理我市各縣（區(qū)）各部門與外國(guó)駐華機(jī)構(gòu)的交往活動(dòng)；指導(dǎo)有關(guān)部門管理外國(guó)專家及在我市學(xué)習(xí)、工作的外國(guó)人，協(xié)助有關(guān)單位處理涉及外國(guó)人管理工作的重要事項(xiàng)。

　　（四）歸口管理全市因公出國(guó)（境）工作，承辦全市因公出國(guó)（境）任務(wù)審核工作，了解、檢查因公出訪人員在外活動(dòng)情況；會(huì)同有關(guān)部門查處在因公派出工作中弄虛作假行為。

　　（五）在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)港澳的工作方針和政策，歸口管理全市涉港澳事務(wù)；負(fù)責(zé)全市因公赴港澳任務(wù)的審核工作；促進(jìn)我市與港、澳地區(qū)各領(lǐng)域的交流合作。

　　（六）管理中華人民共和國(guó)在云南省臨滄段的國(guó)界及邊境涉外事務(wù)；指導(dǎo)并參與邊防會(huì)談、會(huì)晤工作；根據(jù)外交部和省外辦的部署，定期對(duì)中緬邊界臨滄段的國(guó)界進(jìn)行勘查或國(guó)界聯(lián)檢；協(xié)助我駐外使領(lǐng)館和上級(jí)外事部門開展邊境領(lǐng)事保護(hù)工作。

　　（七）指導(dǎo)和管理臨滄市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)辦公室、臨滄市民間及社會(huì)組織國(guó)際交流促進(jìn)會(huì)辦公室和臨滄市翻譯工作者協(xié)會(huì)的工作；指導(dǎo)我市民間對(duì)外交往工作。

　　（八）為我市各級(jí)各部門提供國(guó)際和鄰國(guó)形勢(shì)、對(duì)外政策、重大國(guó)際問題的宣傳材料，以及熱點(diǎn)、敏感問題的對(duì)外表態(tài)口徑；參與審核我市重要涉外報(bào)道和其他涉外文稿。

　　（九）管理、服務(wù)來我市采訪的外國(guó)記者；指導(dǎo)全市各縣（區(qū)）有關(guān)部門做好外國(guó)記者采訪活動(dòng)的安排；配合有關(guān)部門管理境外非政府組織在我市的活動(dòng)。

　　（十）管理、協(xié)調(diào)我市對(duì)外交流合作項(xiàng)目的有關(guān)事宜；辦理我市各縣（區(qū)）各有關(guān)單位申辦、承辦或協(xié)辦國(guó)際會(huì)議，以及接受國(guó)外援助涉及事項(xiàng)的審核、報(bào)批等有關(guān)工作。

　　（十一）指導(dǎo)我市各縣（區(qū)）的外事工作；負(fù)責(zé)全市外事干部和外事界務(wù)員隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

　　（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　臨滄市人民政府外事辦公室內(nèi)設(shè)綜合科、邊界管理科、鄰國(guó)事務(wù)科、禮賓科4個(gè)正科級(jí)科室。臨滄市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)辦公室，為臨滄市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)下設(shè)事業(yè)單位（非參公管理事業(yè)單位），正科級(jí)，由臨滄市人民政府外事辦公室管理。加掛臨滄市民間及社會(huì)組織國(guó)際交流促進(jìn)會(huì)辦公室牌子。

　　重點(diǎn)工作概述

　　認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)定不移地貫徹執(zhí)行中央、省外交方針政策，主動(dòng)服務(wù)和融入“一帶一路”及輻射中心、面向南亞東南亞輻射中心和中緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)，深耕厚植與緬甸為主的周邊國(guó)家友好合作關(guān)系，加強(qiáng)與緬甸等周邊國(guó)家在經(jīng)貿(mào)、旅游、教育、文化等領(lǐng)域的合作，務(wù)實(shí)推動(dòng)全市對(duì)外開放深入發(fā)展。重點(diǎn)做好以下工作:

　　一是積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金支持；

　　二是加強(qiáng)統(tǒng)籌謀劃，進(jìn)一步加強(qiáng)黨對(duì)外事工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)；

　　三是強(qiáng)化與緬交流合作，深入推進(jìn)睦鄰友好和沿邊對(duì)外開放；

　　四是成功舉辦首屆緬甸（臘戍）中國(guó)（臨滄）邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交易會(huì)；

　　五是切實(shí)抓好因公出國(guó)（境）管理和籌辦重要外事活動(dòng)；

　　六是切實(shí)加強(qiáng)界務(wù)維護(hù)和邊境管理；

　　七是穩(wěn)妥有序做好邊境維穩(wěn)和領(lǐng)事保護(hù)工作；

　　八是國(guó)際友城工作取得一定成效；

　　九是扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制20人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有19人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 19人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休8人。

　　車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2020年部門財(cái)務(wù)總收入 407.57萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 407.57萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

　　與上年對(duì)比增加52.1萬元，主要原因：一是2019年人員增加4人，人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)增加；二是2019年新增加臨滄市國(guó)際友成獎(jiǎng)學(xué)金，為主動(dòng)融入國(guó)家“一帶一路”倡議，服務(wù)習(xí)近平總書記關(guān)于將我省建設(shè)成為面向南亞東南亞輻射中心的定位的發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞省委省政府《關(guān)于做好新時(shí)期教育對(duì)外開放的實(shí)施意見》（云辦法[2016]59號(hào)）有關(guān)要求，充分發(fā)揮臨滄位于毗鄰南亞東南亞等國(guó)家的核心區(qū)位的優(yōu)勢(shì)，培養(yǎng)知華愛華親華人才”。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2020年部門財(cái)政撥款收入 407.57萬元，其中:本年收入407.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)28.02萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 407.57萬元（本級(jí)財(cái)力 407.57萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比增加52.1萬元，主要原因：一是2019年人員增加4人，人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)增加；二是2019年新增加臨滄市國(guó)際友成獎(jiǎng)學(xué)金，為主動(dòng)融入國(guó)家“一帶一路”倡議，服務(wù)習(xí)近平總書記關(guān)于將我省建設(shè)成為面向南亞東南亞輻射中心的定位的發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞省委省政府《關(guān)于做好新時(shí)期教育對(duì)外開放的實(shí)施意見》（云辦法[2016]59號(hào)）有關(guān)要求，充分發(fā)揮臨滄位于毗鄰南亞東南亞等國(guó)家的核心區(qū)位的優(yōu)勢(shì)，培養(yǎng)知華愛華親華人才”。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2020年部門預(yù)算總支出 407.57萬元。財(cái)政撥款安排支出 407.57萬元，其中：基本支出327.57萬元，與上年對(duì)比增加42.1萬元，2019年人員增加4人，人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出80萬元，與上年對(duì)比增加10萬元，主要原因2019年新增加臨滄市國(guó)際友成獎(jiǎng)學(xué)金，為主動(dòng)融入國(guó)家“一帶一路”倡議，服務(wù)習(xí)近平總書記關(guān)于將我省建設(shè)成為面向南亞東南亞輻射中心的定位的發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞省委省政府《關(guān)于做好新時(shí)期教育對(duì)外開放的實(shí)施意見》（云辦法[2016]59號(hào)）有關(guān)要求，充分發(fā)揮臨滄位于毗鄰南亞東南亞等國(guó)家的核心區(qū)位的優(yōu)勢(shì)，培養(yǎng)知華愛華親華人才”。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行243.87萬元，主要用于機(jī)關(guān)行政人員工資及日常工作開支。

　　一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)80萬元，主要用于屆務(wù)維護(hù)、對(duì)緬工作、國(guó)際友成獎(jiǎng)學(xué)金、外事工作、政府間對(duì)外交往、公共事務(wù)協(xié)調(diào)工作。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休17.81萬元，主要用于退休人員工資及退休公用經(jīng)費(fèi)。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.31萬元，主要用于實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用開支。

　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療15.84萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)開支。

　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.75萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助開支。

　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.73萬元，主要用于大病保險(xiǎn)開支。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公積金18.23萬元，主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　基本工資69.16萬元（其中：基本支出69.16萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

　　津貼補(bǔ)貼85.1萬元（其中：基本支出85.1萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

　　獎(jiǎng)金35.62萬元（其中：基本支出35.62萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

　　績(jī)效工資24.53萬元（其中：基本支出24.53萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.31萬元（其中：基本支出24.31萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.84萬元（其中：基本支出15.84萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

　　公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.75萬元（其中：基本支出6.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

　　其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.04萬元（其中：基本支出3.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

　　住房公積金18.23萬元（其中：基本支出18.23萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

　　辦公費(fèi)7.18萬元（其中：基本支出2.48萬元，項(xiàng)目支出4.7萬元）。

　　印刷費(fèi)0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

　　郵電費(fèi)2.5萬元（其中：基本支出1萬元，項(xiàng)目支出1.5萬元）。

　　差旅費(fèi)25.8萬元（其中：基本支出1萬元，項(xiàng)目支出24.8萬元）。

　　因公出國(guó)（境）13萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出13萬元）。

　　會(huì)議費(fèi)2萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2萬元）。

　　培訓(xùn)費(fèi)0.37萬元（其中：基本支出0.37萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

　　公務(wù)接待費(fèi)19萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出17萬元）。

　　勞務(wù)費(fèi)7.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項(xiàng)目支出6萬元）。

　　委托業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出10萬元）。

　　工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.38萬元（其中：基本支出1.38萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

　　福利費(fèi)1.07萬元（其中：基本支出1.07萬元）。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元（其中：基本支出3萬元）。

　　其他交通費(fèi)用14.62萬元（其中：基本支出13.62萬元，項(xiàng)目支出1萬元）。

　　退休費(fèi)17.33萬元（其中：基本支出17.33萬元）。

　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（1）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

　　無

　　（2）與省級(jí)配套事項(xiàng)

　　無

　　（3）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。無

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　外事辦2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)147萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　外事辦2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為100萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組5個(gè)，因公出國(guó)（境）25人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　外事辦2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為40萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待4000人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　外事辦2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　（一）界務(wù)維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目2020年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：

　　290.79公里邊境線維護(hù);組織人員上界巡查10次;確保國(guó)家領(lǐng)土完整和界線走向清晰，切實(shí)維護(hù)國(guó)家主權(quán)利益100%.

　　（二）對(duì)緬工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目2020年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：

　　與東南亞國(guó)家交流20次；對(duì)外接待工作15次；切實(shí)加快我市以緬甸為重點(diǎn)的對(duì)外開放工作不低于80%。

　　（三）臨滄市國(guó)際友城學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金資金項(xiàng)目2020年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：

　　友城獎(jiǎng)學(xué)金2次；撥付滇西學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金40000元/次；主動(dòng)融入國(guó)家“一帶一路”倡議，服務(wù)習(xí)近平總書記關(guān)于將我省建設(shè)成為面向南亞東南亞輻射中心的定位的發(fā)展戰(zhàn)略60%。

　　（四）外事工作經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目2020年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：

　　接待外賓不少于30次；到各國(guó)學(xué)習(xí)培訓(xùn)1次；加強(qiáng)我市與南亞、東南亞國(guó)家開展有關(guān)合作事項(xiàng)的協(xié)調(diào)聯(lián)系和有關(guān)合作機(jī)制的建立完善80%。

　　（五）政府間對(duì)外交往經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目2020年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：

　　接待任務(wù)不少于5次；促進(jìn)經(jīng)貿(mào)、農(nóng)業(yè)、交通、文化、衛(wèi)生等領(lǐng)域的全方位對(duì)外交流合作不少于10次；鞏固和發(fā)展與緬甸的友好關(guān)系基礎(chǔ)上，加大與周邊國(guó)家和其他發(fā)達(dá)國(guó)家交往力度，促進(jìn)經(jīng)貿(mào)、農(nóng)業(yè)、交通、文化、衛(wèi)生等領(lǐng)域的全方位對(duì)外交流合作，積極推動(dòng)臨滄主動(dòng)融入“一帶一路”、中緬經(jīng)濟(jì)走廊和“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”完成80%。

　　（六）公共事務(wù)協(xié)調(diào)（NGO）工作經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目2020年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：

　　交涉邊境領(lǐng)事保護(hù)不少于10次；安排外國(guó)記者到臨滄采訪活動(dòng)不高于300元/人；切實(shí)維護(hù)邊境穩(wěn)定和我國(guó)公民在境外的合法權(quán)益80%。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　外事辦2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排27.62萬元，與上年對(duì)比增加2.25萬元，主要原因2019年有新增加人員，增加人員工資、增加行政日常經(jīng)費(fèi)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　臨滄市人民政府外事辦公室

　　2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目

　　文本公開

　　一、項(xiàng)目名稱

　　界務(wù)維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)

　　二、立項(xiàng)依據(jù)

　　臨編復(fù)【2014】5號(hào)、臨編復(fù)【2016】65號(hào)、臨政辦發(fā)【2015】140號(hào)

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位

　　臨滄市人民政府外事辦公室

　　四、項(xiàng)目基本概況

　　一是我市鎮(zhèn)康、滄源、耿馬三縣與緬甸撣邦果敢自治區(qū)、第二特區(qū)接壤，邊境線長(zhǎng)290.791公里，有108棵界樁，整段界線上無任何天然阻隔，兩國(guó)二十多年未進(jìn)行聯(lián)檢，基本上處于中方單方管理狀態(tài)，為確保國(guó)家領(lǐng)土完整和界線走向清晰，切實(shí)維護(hù)國(guó)家主權(quán)利益，隨時(shí)都要組織人員上界巡查，對(duì)界河界溝進(jìn)行工程和生物治理，修復(fù)損毀界樁和界線標(biāo)志物，加強(qiáng)界務(wù)管理和維護(hù)，處理邊界涉外事務(wù)，加強(qiáng)對(duì)邊境三縣界務(wù)管理和維護(hù)的指導(dǎo)和檢查，保持界線走向清晰和國(guó)家領(lǐng)土完整；加強(qiáng)邊界信息調(diào)研。二是2015年“2.09”事件以來，我邊境維穩(wěn)壓力日益繁重。市外辦作為邊境管理和維護(hù)邊境穩(wěn)定的參與部門，一方面工作量日趨增大，一方面經(jīng)費(fèi)不足，投入保障有限，各方面工作受到了很大制約。

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

　　一是我市鎮(zhèn)康、滄源、耿馬三縣與緬甸撣邦果敢自治區(qū)、第二特區(qū)接壤，邊境線長(zhǎng)290.791公里，有108棵界樁，整段界線上無任何天然阻隔，兩國(guó)二十多年未進(jìn)行聯(lián)檢，基本上處于中方單方管理狀態(tài)，為確保國(guó)家領(lǐng)土完整和界線走向清晰，切實(shí)維護(hù)國(guó)家主權(quán)利益，隨時(shí)都要組織人員上界巡查，對(duì)界河界溝進(jìn)行工程和生物治理，修復(fù)損毀界樁和界線標(biāo)志物，加強(qiáng)界務(wù)管理和維護(hù)，處理邊界涉外事務(wù)，加強(qiáng)對(duì)邊境三縣界務(wù)管理和維護(hù)的指導(dǎo)和檢查，保持界線走向清晰和國(guó)家領(lǐng)土完整；加強(qiáng)邊界信息調(diào)研。二是2015年“2.09”事件以來，我邊境維穩(wěn)壓力日益繁重。市外辦作為邊境管理和維護(hù)邊境穩(wěn)定的參與部門，一方面工作量日趨增大，一方面經(jīng)費(fèi)不足，投入保障有限，各方面工作受到了很大制約。

　　六、資金安排情況

　　安排專項(xiàng)資金10萬元。

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

　　維護(hù)邊境線，確保國(guó)家領(lǐng)土完整和界線走向清晰。

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　對(duì)界河界溝進(jìn)行工程和生物治理，修復(fù)損毀界樁和界線標(biāo)志物，加強(qiáng)界務(wù)管理和維護(hù)，處理邊界涉外事務(wù)，加強(qiáng)對(duì)邊境三縣界務(wù)管理和維護(hù)的指導(dǎo)和檢查，保持界線走向清晰和國(guó)家領(lǐng)土完整；加強(qiáng)邊界信息調(diào)研。

　　市外辦預(yù)算附件二2020公開表格114_2020061101203020200612034705271.xls

　　監(jiān)督索引號(hào)53090000763800111