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監(jiān)督索引號(hào)53090000835700301000

目錄

第一部分 臨滄市圖書館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市圖書館概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市圖書館是臨滄市文化和旅游局下屬正科級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)是：

1、貫徹宣傳黨和國(guó)家路線、方針、政策和法律、法規(guī)，面向群眾進(jìn)行愛國(guó)主義和共產(chǎn)主義教育；

2、負(fù)責(zé)為全市黨和國(guó)家機(jī)關(guān)制定法律、法規(guī)、政策和開展有關(guān)問題研究提供文獻(xiàn)信息、決策參考和相關(guān)咨詢服務(wù)；

3、負(fù)責(zé)面向社會(huì)公眾免費(fèi)開放，收集、整理、保存文獻(xiàn)信息并提供查詢、借閱及相關(guān)服務(wù)；

4、負(fù)責(zé)按照國(guó)家公布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范收集適用于本地區(qū)的各種圖書資料、各類少數(shù)民族史料、地方文獻(xiàn)進(jìn)行保藏，建立館藏文獻(xiàn)信息目錄；

5、負(fù)責(zé)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)古籍和其他珍貴、易損文獻(xiàn)信息采取專門的保護(hù)措施；

6、負(fù)責(zé)與其他公共圖書館開展聯(lián)合采購(gòu)、聯(lián)合編目、聯(lián)合服務(wù)，實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)信息的共建共享，促進(jìn)文獻(xiàn)信息的有效利用；

7、負(fù)責(zé)建立完善數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、互聯(lián)互通的公共圖書館數(shù)字服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)公共圖書館利用數(shù)字化、加強(qiáng)數(shù)字資源建設(shè)、配備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備、建立線上線下相結(jié)合的文獻(xiàn)信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)通借通還，促進(jìn)公共圖書館服務(wù)向城鄉(xiāng)基層延伸，為社會(huì)公眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；

8、負(fù)責(zé)為少年兒童、老年人、殘疾人積極創(chuàng)造條件，提供適用其需要的文獻(xiàn)信息、無障礙設(shè)施設(shè)備和服務(wù)；

9、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培訓(xùn)縣（區(qū)）圖書館（室）管理人員和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，承擔(dān)舉辦公益性講座、閱讀推廣、培訓(xùn)、展覽等全民閱讀活動(dòng)，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，推動(dòng)旅游業(yè)發(fā)展；

10、完成市文化和旅游局及上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、統(tǒng)一思想，強(qiáng)化安全責(zé)任意識(shí)。

以習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要指示精神為引領(lǐng)，強(qiáng)調(diào)全單位上下要牢固樹立安全發(fā)展理念，加強(qiáng)安全生產(chǎn)知識(shí)以及相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，總結(jié)安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)事故警示教育。

2、加強(qiáng)集體抗疫意識(shí)，凸顯感悟家國(guó)情懷。

自新冠肺炎疫情發(fā)生以來，我單位壓實(shí)各項(xiàng)工作，實(shí)時(shí)掌握館內(nèi)人員流動(dòng)情況，做好健康管理；每日對(duì)重要區(qū)域例行檢查，及時(shí)整改風(fēng)險(xiǎn)隱患，并建立臺(tái)賬，確保檢查整改取得實(shí)效。聯(lián)合臨滄市美術(shù)、書法、攝影家協(xié)會(huì)，舉辦“家國(guó)情懷.同心抗疫”主題展覽，用藝術(shù)作品啟迪人民對(duì)生與死、家與國(guó)、情與愛、良知與信仰等問題的思考，為人民了解疫情提供更寬廣的認(rèn)知視角，也給人民帶來情感慰藉和藝術(shù)美感。

3、做好全市公共圖書館總分館制建設(shè)的檢查驗(yàn)收工作。

配合省圖書館完成對(duì)臨翔區(qū)、云縣、鳳慶、永德、鎮(zhèn)康、滄源、耿馬、雙江7縣1區(qū)公共圖書館總分館制建設(shè)的檢查驗(yàn)收工作。在檢查驗(yàn)收中，鳳慶縣移動(dòng)總分館建設(shè)工作得到了省考察驗(yàn)收組的高度評(píng)價(jià)。

4、公益活動(dòng)、展覽亮點(diǎn)工作。

（1）春節(jié)期間，臨滄市圖書館攜手臨滄市書法家協(xié)會(huì)開展“義務(wù)寫春聯(lián)”活動(dòng)，邀請(qǐng)20余位本土?xí)椰F(xiàn)場(chǎng)創(chuàng)作了2000余副春聯(lián)作品陸續(xù)送往市民手中，受到一致好評(píng)。

（2）舉辦“翰墨迎新春”楹聯(lián)書法作品展，展出100幅楹聯(lián)作品，書法家用楷、行、草、隸等不同的字體和形式創(chuàng)作一幅幅精美的楹聯(lián)，為廣大讀者、書法愛好者帶來一場(chǎng)高質(zhì)量的視覺盛宴。

（3）開展“臨滄市鄉(xiāng)村旅游兒童繪畫作品展”，促進(jìn)臨滄兒童美術(shù)教育的交流和普及，推動(dòng)臨滄少兒美術(shù)教育的發(fā)展，展示臨滄少兒藝術(shù)新視野，共同創(chuàng)建與分享少兒美術(shù)教育成就。

（4）舉辦《紅色故事繪—連環(huán)畫里的中國(guó)共產(chǎn)黨100年》主題展覽，用連環(huán)畫來呈現(xiàn)百年黨史百年輝煌，講述這一歷史階段最重要的黨史事件，最動(dòng)人的革命故事，最感人的英雄畫卷，配以對(duì)黨史故事的文字描述，創(chuàng)新了黨史學(xué)習(xí)教育的方式。

（5）舉辦“佤山幸福路--臨滄市慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年美術(shù)、書法、攝影作品展”。在中國(guó)共產(chǎn)黨百年華誕之際，以藝術(shù)表達(dá)方式，謳歌中國(guó)共產(chǎn)黨的百年偉業(yè)。

（6）舉辦學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記“八月回信”重要精神作品展。運(yùn)用美術(shù)、書法、攝影等表現(xiàn)形式抒發(fā)感情，表達(dá)臨滄各族兒女“心向總書記、心向黨、心向國(guó)家”的真摯情感。

5、常規(guī)工作完成情況。

（1）配合省圖書館完成了2018-2019年數(shù)字圖書館推廣工程建設(shè)項(xiàng)目的初驗(yàn)和整改完善工作，已于2021年5月30日提交國(guó)家圖書館進(jìn)行終驗(yàn)；完成2020年的數(shù)字圖書館推廣工程建設(shè)項(xiàng)目的網(wǎng)事典藏100條、政府信息公開3000條、公開課20節(jié)的建設(shè)工作，現(xiàn)在已通過第三方驗(yàn)收，等待國(guó)家圖書館終驗(yàn)。

（2）完成《臨滄科普之窗》《決策參考》的編印和投遞工作，其中《科普之窗》六期，20232份，《決策參考》六期1480冊(cè)。

（3）接待讀者59752人次，辦理讀者借閱卡290張，移交上架新圖書6444冊(cè)，圖書借閱量6295冊(cè)次，地方文獻(xiàn)查閱人次369人次，解答讀者咨詢776次。

6、積極配合市委、市政府及主管局中心工作。

一是圓滿完成“中共臨滄市委習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想讀書會(huì)”第二十七至第三十四期的會(huì)議服務(wù)工作；二是繼續(xù)做好臨滄市脫貧攻堅(jiān)紀(jì)實(shí)館服務(wù)工作，先后接待參觀人數(shù)700余人；三是協(xié)助主管局完成慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年“黨的光輝照邊疆 邊疆人民心向黨”歌詠比賽后勤服務(wù)保障工作；到南信橋社區(qū)開展“黨旗在基層一線高高飄揚(yáng)——慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年”紅色文化宣傳服務(wù)活動(dòng)等。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市圖書館部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市圖書館部門2021年末實(shí)有人員編制29人。其中：事業(yè)編制29人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員29人。

離退休人員15人。其中：退休15人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

本年度本單位未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表無數(shù)據(jù)。如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成，可忽略不計(jì)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市圖書館部門2021年度收入合計(jì)569.41萬元，與上年對(duì)比減少128.34萬元，減幅18.39%，減少的主要原因是非同級(jí)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入569.19萬元，占總收入的99.96%；其他收入0.22萬元，占總收入的0.04%。

二、支出決算情況說明

臨滄市圖書館部門2021年度支出合計(jì)616.4萬元，與上年對(duì)比減少48.85萬元，減幅7.34%。減少的主要原因是財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出及非同級(jí)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本支出473.45萬元，占總支出的76.81%；項(xiàng)目支出142.95萬元，占總支出的23.19%。本年度未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市圖書館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出473.45萬元。與上年對(duì)比減少1.09萬元，減幅0.23%，減少的主要原因是一般公用經(jīng)費(fèi)支出減少。基本支出包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出454.49萬元，占基本支出的95.99%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)18.96萬元，占基本支出的4.01%。年人均工資福利支出14.52萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市圖書館完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，包括公共圖書館免費(fèi)開放服務(wù)、地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出142.95萬元。與上年對(duì)比減少47.76萬元，減幅25.04%，減少的主要原因是財(cái)政補(bǔ)助圖書館免費(fèi)開放服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出及非本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目支出減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1、圖書館項(xiàng)目支出38萬元，主要用于圖書購(gòu)置及古籍保護(hù)、科普之窗編印發(fā)放、圖書館數(shù)字展覽等。

2、脫貧攻堅(jiān)紀(jì)實(shí)館及市委讀書會(huì)保障經(jīng)費(fèi)支出7.56萬元，主要用于保障脫貧攻堅(jiān)紀(jì)實(shí)館及市委讀書會(huì)正常開展支出的電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、辦公用品等。

3、其他文化和旅游支出48.26萬元，主要用于公共圖書館文獻(xiàn)資源借閱、檢索與咨詢，舉辦公益性講座、展覽，開展閱讀推廣、宣傳活動(dòng)，基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，文化信息資源共享工程、公共電子閱覽室服務(wù)及設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，流動(dòng)圖書借閱與送書下鄉(xiāng)服務(wù)，業(yè)務(wù)活動(dòng)用房小型修繕及零星業(yè)務(wù)設(shè)備更新。

4、其他文化旅游體育與傳媒支出49.13萬元，主要用于圖書館總分館制中心館建設(shè)、開展市委讀書會(huì)活動(dòng)、文旅融合平臺(tái)建設(shè)、開展書法攝影展活動(dòng)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)及設(shè)施設(shè)備購(gòu)置、電子書采購(gòu)及網(wǎng)站建設(shè)、圖書館維修改造等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市圖書館部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出607.63萬元，占本年支出合計(jì)的98.58%。與上年對(duì)比減少42.16萬元，主要原因是財(cái)政補(bǔ)助圖書館免費(fèi)開放服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出及非本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.24%。主要用于保障脫貧攻堅(jiān)紀(jì)實(shí)館免費(fèi)開放及市委讀書會(huì)正常開展支出的維修（護(hù)）費(fèi)0.56萬元、勞務(wù)費(fèi)5萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置2萬元。

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出456.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.15%。主要用于在職人員工資福利支出311.92萬元，其中：基本工資123.93萬元、津補(bǔ)貼60.62萬元、績(jī)效工資125.13萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.24萬元；商品和服務(wù)支出104.03萬元，其中：辦公費(fèi)9.52萬元、印刷費(fèi)5.25萬元、手續(xù)費(fèi)0.01萬元、水費(fèi)0.17萬元、電費(fèi)2.37萬元、郵電費(fèi)12.58萬元、物業(yè)管理費(fèi)8.57萬元、差旅費(fèi)1.46萬元、維修（護(hù)）費(fèi)24.14萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元、勞務(wù)費(fèi)21.05萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.32萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.37萬元、福利費(fèi)0.04萬元、公務(wù)用車支行維護(hù)費(fèi)2.03萬元、其他交通費(fèi)0.22萬元、其他商品和服務(wù)支出6.35萬元；資本性支出40.66萬元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置7.48萬元、無形資產(chǎn)購(gòu)置9.97萬元，其他資本性支出23.21萬元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出74.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.19%，主要用于事業(yè)單位離退休人員工資34.26萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)39.79萬元。

4.衛(wèi)生健康（類）支出39.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.48%，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.61萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.63萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.16萬元。

5.住房保障（類）支出30.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.94%，主要用于住房公積金繳費(fèi)支出30.01萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市圖書館部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.58萬元，支出決算為2.11萬元，完成預(yù)算的58.94%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，故無因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.03萬元，完成預(yù)算的67.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.08萬元，完成預(yù)算的13.79%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)2.11萬元，比2020年減少1.04萬元，下降33.02%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事項(xiàng)，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2.03萬元，比上年減少1.1萬元，下降35.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.08萬元，比上年增加0.06萬元，增長(zhǎng)300%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，未發(fā)生因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，無因公出國(guó)（境）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.03萬元，占96.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬元，占3.79%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)，本單位本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事項(xiàng)，無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.03萬元。其中：

本單位本年度未購(gòu)置公務(wù)用車，無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.03萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于本單位執(zhí)行公務(wù)及開展公共文化服務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.08萬元，未發(fā)生外事接待費(fèi)支出，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，接待人次5人，無外事接待人次。主要用于圖書館總分館制驗(yàn)收工作發(fā)生的接待支出。

本單位本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市圖書館為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市圖書館部門資產(chǎn)總額1001.37萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)59.01萬元，固定資產(chǎn)885.51萬元，無形資產(chǎn)56.85萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少18.03萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少76.42萬元，減少的原因是：2021年列支了微游云南紀(jì)錄片拍攝項(xiàng)目及電子閱覽室設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，故年末資金結(jié)存減少，流動(dòng)資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)增加48.42萬元，無形資產(chǎn)增加9.97萬元，增加的主要原因是：購(gòu)置電子閱覽室電腦、監(jiān)控設(shè)備，購(gòu)置讀書會(huì)音響設(shè)備，購(gòu)置圖書、地方文獻(xiàn)及征訂報(bào)刊，電子閱讀設(shè)備等。2021年處置資產(chǎn)1.19萬元，處置原因是無償劃撥給市體育中學(xué)書架10組。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額44.27萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16.39萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出27.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額44.27萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

臨滄市圖書館項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)資金134.18萬元，共5個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)134.18萬元，支出134.18萬元，支出率100%。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

臨滄市圖書館按照“三定”方案確定的職能職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》要求，將年度工作任務(wù)進(jìn)行科學(xué)合理的預(yù)算。一是對(duì)項(xiàng)目支出細(xì)化測(cè)算，預(yù)算測(cè)算中所支標(biāo)準(zhǔn)、定額標(biāo)準(zhǔn)等符合相關(guān)規(guī)定和相應(yīng)的市場(chǎng)參考價(jià)格；二是目標(biāo)設(shè)立依據(jù)客觀，與臨滄市圖書館職能職責(zé)及2021年工作任務(wù)相符，并根據(jù)工作任務(wù)細(xì)化分解成績(jī)效目標(biāo)，通過績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行清晰、可衡量的指標(biāo)值體現(xiàn)；三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、資金管理情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)；四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和資金管理使用中存在的問題及時(shí)調(diào)整，完善相關(guān)制度，促進(jìn)財(cái)政資金有效使用，提高項(xiàng)目實(shí)施的效益、效率和效果。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

根據(jù)年初預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2021年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職能職責(zé)相符，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度工作目標(biāo)；二是根據(jù)項(xiàng)目年初制定的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)進(jìn)行指標(biāo)分析，對(duì)項(xiàng)目完成情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，得出評(píng)價(jià)結(jié)論，運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)論落實(shí)修正績(jī)效目標(biāo)。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良好。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出

監(jiān)督索引號(hào)53090000835700301111