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臨滄市文化和旅游局部門2023年預算公開目錄

第一部分 臨滄市文化和旅游局部門2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市文化和旅游局部門2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

臨滄市文化和旅游局2023年部門預算

編制說明（匯總）

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關文化、旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，把握正確輿論導向和創(chuàng)作導向，制定全市文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實施。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機制改革多元化服務體系建設，協(xié)調區(qū)域性事業(yè)發(fā)展，規(guī)劃、指導全市文化和旅游工程項目建設，負責對公共文化和旅游設施進行監(jiān)督管理。

3、擬訂全市文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責全市文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強中青年文化藝術人才和少數(shù)民族文化藝術人才培養(yǎng)，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。

4、負責全市文化和旅游“放管服”改革，做好市級文化和旅游行政審批工作，規(guī)范文化旅游服務管理，推動文化和旅游市場管理標準化建設。

5、管理全市性文化藝術活動，指導全市重點文化設施建設，組織全市旅游整體形象宣傳推廣，負責全市文化旅游對外交流工作，組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作交流和市場推廣，制定旅游市場營銷開發(fā)計劃并組織實施，指導、推進全域旅游。

6、負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全市公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入開展文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

7、指導、管理全市文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、藝術品種發(fā)展。

8、指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設，推動全市智慧旅游建設。

9、負責全市物質文化遺產(chǎn)保護，擬訂全市文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導、管理文物、博物工作。

10、負責全市非物質文化遺產(chǎn)保護，推動全市非物質文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護、傳承、普及、弘揚和振興。

11、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，規(guī)劃、指導、協(xié)調、管理和審核全市文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項目的申報、論證和宣傳推介，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，承擔組織舉辦亞洲微電影藝術節(jié)工作。

12、指導全市文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化和旅游市場。

13、指導全市文化和旅游綜合執(zhí)法體制機制改革，組織查處全市跨區(qū)域文化、文物、新聞出版、廣播電視、電影、旅游等市場違法行為，督查督辦大案要案，維護文化和旅游市場秩序。

14、完成市委和市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關于市縣機構改革的總體意見〉的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號）、《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關于印發(fā)〈臨滄市機構改革方案〉的通知》（云廳字〔2019〕16號）、《臨滄市深化黨政機構改革領導小組關于印發(fā)〈臨滄市深化市級機構改革實施方案〉的通知》（臨機改發(fā)〔2019〕1號）精神，臨滄市文化和旅游局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級，加掛臨滄市文物局牌子。

臨滄市文化和旅游局設8個正科級內設機構和機關黨委，即辦公室、公共服務科、智慧旅游規(guī)劃科、藝術科、文化遺產(chǎn)科、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場管理科（行政審批科）、對外交流與合作科（市場開發(fā)科）、機關黨委。

所屬單位2個，分別是：

1、臨滄市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊

2、臨滄市旅游信息中心

臨滄市文化和旅游局機關行政編制19名,事業(yè)參公編制16名，事業(yè)編制3名。設局長1名（臨滄市文物局局長由臨滄市文化和旅游局局長兼任），副局長4名；正科級領導職數(shù)9名（含機關黨委專職副書記1名），副科級領導職數(shù)4名，實有在職人員39人，退休22人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

下屬事業(yè)單位： 臨滄市圖書館在職人員事業(yè)編制26人，在職實有26人，其中：財政全額保障26人。退休人員15人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

臨滄市文物管理所在職人員編制22人（包括市博物館編制6人），其中：工勤人員編制1人，事業(yè)專業(yè)技術編制21人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人。

離退休人員3人，其中：退休3人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

臨滄市文化館在職人員編制59人，其中：工勤人員編制2人，事業(yè)編制57人。在職實有59人，其中： 財政全額保障59人。離退休人員 43人，其中： 離休 0人，退休43人。車輛編制3輛，實有車輛3輛。

（三）重點工作概述

2023年，全市文化旅游系統(tǒng)必須堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，把習近平總書記考察云南重要講話和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神作為根本遵循，圍繞“文化旅游強市”建設，堅持問題導向、目標導向、效果導向，進一步補短板、強弱項、揚優(yōu)勢、保安全，推動文旅事業(yè)創(chuàng)造性轉化、創(chuàng)新性發(fā)展，全力建設國際國內知名鄉(xiāng)村旅游目的地和云南鄉(xiāng)村旅游發(fā)展先行區(qū)。1、實施黨的二十大精神貫宣工程。2、實施旅游高質量發(fā)展工程。3、實施綠美景區(qū)建設工程。4、實施招大引強促發(fā)展工程。5、實施智慧文旅優(yōu)化升級工程。6、實施住宿企業(yè)（個體）培育工程。7、實施公共文化服務能力提升工程。8、實施文化藝術精品創(chuàng)作工程。9、實施文化遺產(chǎn)活態(tài)化保護傳承工程。10、實施安全生產(chǎn)鞏固提升工程。11、實施現(xiàn)代文旅市場體系建設工程。12、實施法治政府依法治市工程。13、實施機關黨建鞏固深化年工程。14、實施文旅人才中長期培養(yǎng)工程。15、實施強基固本筑堡壘工程。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；財政全額供給單位中行政單位1個；事業(yè)單位3個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制145人，其中：行政編制19人，事業(yè)參公編制16名，事業(yè)編制110人。在職實有146人，其中： 財政全額保障146人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 83人，其中：離休0人， 退休83人。

車輛編制8輛，實有車輛8輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入47912780.79元，其中：一般公共預算43912780.79元，政府性基金2000000元，上級補助資金1800000元，其他收入200000元，與上年對比增加6118357.16元，增長14.63%。主要原因:體育館補助費、文藝精品創(chuàng)作獎補經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入45912780.79 元，其中:本年收入45912780.79元，本年收入中，一般公共預算財政撥款43912780.79元，政府性基金預算財政撥款2000000元，與上年對比有所增加4118357.16元，增長9.85%。主要原因:體育場館補助費、文藝精品創(chuàng)作獎補經(jīng)費增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 47912780.79 元。財政撥款安排支出45912780.79 元，其中：基本支出25409780.79元，與上年對比減少4118357.16元，下降9.85%。主要原因：人員減少，壓縮辦公經(jīng)費。項目支出18503000元，政府性基金預算支出2000000元，與上年對比增加1243000元，增長7.2%。主要原因:體育場館補助費、文藝精品創(chuàng)作獎補經(jīng)費增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

207類01款文化旅游體育與傳媒支出36503158.86元，主要用于工資支出、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、一般公用經(jīng)費、車輛經(jīng)費、公務交通補貼、職工教育經(jīng)費、福利費、工會經(jīng)費、項目經(jīng)費支出。

208類05款社會保障和就業(yè)支出4210701.68元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休公用經(jīng)費、死亡撫恤、退休原渠道財政發(fā)放支出。

208類08款死亡撫恤支出47424元，用于離休干部遺屬補助費。

210類 11款衛(wèi)生健康支出1597409.85元，主要用于基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療支出。

221類02款住房保障支出1601510.4元，主要用于住房公積金支出。

229類 06款 彩票公益金安排的支出2000000元，主要用于體育場館補助。

財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分組，基本支出25409780.79元，項目支出18503000元，政府性基金預算支出2000000元，總支出45912780.79元。

主要用于301類工資福利支出20218666.31元。其中：301類01款基本工資6796104元301類02款津貼補貼2318696元，301類03款獎金903020元，301類07款績效工資4653360元，301類08款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2276698.88元，301類10職工基本醫(yī)療保險款946170.71元，301類11款公務員醫(yī)療補助繳費564130.4元，301類12款其他社會保障繳費158975.92元，301類13款住房公積金1601510.4元。

302類商品和服務支出21809911.68元。其中：302類01款辦公7221817.76元，302類02款印刷費162000元，302類07款郵電費78000元，302類11款差旅費200000元，302類13款維修（護）費460000元，302類14款租賃費100000元，302類17款公務接待費29600元，302類28款工會經(jīng)費135922.08元，302類29款福利費2628元，302類31款公務用車運行維護費120000元，302類39款其他交通費用362400元，302類29款職工教育經(jīng)費101941.56元，302類01款離退休辦公費49800元，302類77款委托業(yè)務費7423600元，302類99款其他商品和服務支出5362202.28元。

303類對個人和家庭的補助1884202.80元，其中：303類01款離退休公用經(jīng)費47424元。303類02款退休費1836778.80元。

309類05款基礎設施建設支出2000000元

五、市對下專項轉移支付情況

臨滄市文化和旅游局市對下轉移支付資金：26338600元，其中：2023年公共圖書館、美術館、文化館（站）免費開放中央補助資金6080000元，2023年國家文物保護資金補助經(jīng)費7570600元，2023年文化人才專項經(jīng)費補助資金1360000元，2023年國家非物質文化遺產(chǎn)保護資金365000元，2023年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金10963000元。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13個，政府采購預算總額452100元，其中：政府采購貨物預算422100元、政府采購服務預算30000元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

臨滄市文化和旅游局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計149600元，較上年增加34600元，上升30%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

臨滄市文化和旅游局2023年因公出國（境）費預算為0元，主要原因：嚴格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費管理辦法，從嚴控制因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)，堅決制止無實質內容的出訪，進一步從嚴控制壓減因公出國（境）費預算。

（二）公務接待費

臨滄市文化和旅游局2023年公務接待費預算為29600元，較上年增加4600元，增長18.4%。國內公務接待批次預計為25次，共計接待280人次。主要原因：下屬單位增加接待費上年無預算。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持務實節(jié)約、嚴格標準、簡化禮儀，減少公務接待次數(shù)，壓縮公務接待費預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

臨滄市文化和旅游局2023年公務用車購置及運行維護費為120000元，較上年增加30000元，增長33.3%。其中：公務用車運行維護費120000元，年末公務用車保有量為8輛。主要原因：下屬單位增加2輛車。嚴格執(zhí)行黨政機關和領導干部公務用車配備使用管理辦法，加強公務用車日常管理，嚴格執(zhí)行公務用車“定點保險、定點維修、定點加油”的規(guī)定，從嚴控制公務用車運行維護費。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）微電影藝術劇院運行維護費：管理維護運行好微電影藝術劇院，為我市在微電影藝術劇院內舉辦大型活動做好場地保障服務工作。

（二）臨滄市文化市場綜合執(zhí)法工作經(jīng)費：進一步深化文化市場綜合執(zhí)法改革，依法查處景區(qū)景點、旅行社、娛樂場所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務營業(yè)場所的違法行為，查處演出、藝術品、文物經(jīng)營、等違反相關法律法規(guī)的行為，開展“掃黃打非”有關工作。

（三）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導資金：推動文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強群眾的文化獲得感和滿足感。推進面向南亞東南亞文化交流中心建設，對外開放、交流、合作更加凸顯，面向南亞東南亞的文化和經(jīng)貿(mào)往來更加密切。推動經(jīng)濟轉型發(fā)展，培育新的支柱產(chǎn)業(yè)。推動旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，不斷提升臨滄的知名度和美譽度，吸引越來越多的海內外游客到臨滄觀光旅游、投資興業(yè)。

（四）旅游資金項目補助經(jīng)費：一是開展旅游品牌宣傳營銷，提升“世界佤鄉(xiāng)好地方，避暑避寒到臨滄”品牌知名度；二是積極參與南博會、旅交會等會展，宣傳推介臨滄旅游產(chǎn)品和開展項目推介招商；三是加強依法治旅，強化“12301”旅游投訴網(wǎng)絡平臺大數(shù)據(jù)庫建設，著力提升旅游產(chǎn)業(yè)轉型升級，提高智慧旅游、旅游統(tǒng)計、旅游咨詢、投訴、救援服務等旅游信息化水平。

（五）文物保護專項工作經(jīng)費：對我市文物保護單位進行保護管理。

（六）智慧旅游年度合作工作經(jīng)費：充分利用云南騰云信息產(chǎn)業(yè)有限公司物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能技術打造和落地智慧文旅項目的能力和經(jīng)驗，定期在“游云南”APP閃屏、Banner等重要位置推出相應內容，全方位、立體式、高視角、大范圍的進行集中宣傳和網(wǎng)絡呈現(xiàn)，提升臨滄旅游智慧化水平，推動臨滄市旅游產(chǎn)業(yè)轉型升級。

（七）微電影博物館運行維護費：確保項目的實施提供強有力的組織保障，做好微電影博物館免費開放工作，提前安排，周密部署，做好安保工作；開展好國際博物館日、文化和自然遺產(chǎn)日宣傳展示活動。

（八）文物保護專項經(jīng)費：完成市級及以上文物保護單位巡查檢查不少于20次；實施省級文物保護單位臨滄專員公署舊址修繕項目。加強茶馬古道鳳慶魯史段、流浪河磨房群、鳳慶文廟等文保單位微型消防站建設，不斷完善安全保衛(wèi)制度、值班守護制度，對文物庫房、展廳的報警攝像系統(tǒng)、消防器材堅持進行經(jīng)常性的檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。組織人員深入八縣（區(qū)）開展安全大檢查，確保文物安全。

（九）滇緬鐵路博物館運行維護費：切實加強領導，為確保項目的實施提供強有力的組織保障，做好孟定滇緬鐵路遺址博物館運營管理工作，提前安排，周密部署，做好安保工作。

（十）群眾文化專項資金：用于開展群眾文化活動演出活動費、群眾文化網(wǎng)站維護建設費用以及文化館內部刊物《群文薈萃》編寫制作印刷費。

（十一）非物質文化遺產(chǎn)保護專項經(jīng)費：非物質文化遺產(chǎn)保護項目申報、培訓以及田野調查等開支，開展田野調查培訓和項目申報培訓，挖掘臨滄市轄區(qū)內非物質文化遺產(chǎn)，記錄、建檔。

（十二）非遺傳承人經(jīng)費補助專項經(jīng)費：用于60位市級非物質文化遺產(chǎn)代表性項目代表性傳承人非遺保護、傳承、宣傳等支出，代表性項目代表性傳承人每人每年1000元經(jīng)費補助。

（十三）《科普之窗》《決策參考》編印費：充分發(fā)揮公共圖書館的職能作用，更好地為各部門領導提供決策參考，為讀者傳送科普知識、文化信息。

（十四）圖書購置及古籍文獻征集、修復、保護經(jīng)費：不斷豐富我市公共圖書館館藏文獻資源，提升圖書館的公共文化服務能力，滿足讀者閱讀需求，提升讀者綜合素質。

（十五）圖書館數(shù)字展覽專項經(jīng)費：通過該項目的實施，使圖書館的服務方式多樣化，提升公共文化服務效能。

（十六）文藝精品創(chuàng)作獎補經(jīng)費：加強對劇本、編導、作曲等原創(chuàng)性、基礎性環(huán)節(jié)和優(yōu)秀創(chuàng)作人才的扶持。

（十七）政府購買行政村綜合性文化服務中心文化輔導員經(jīng)費市級承擔部分補助資金：根據(jù)《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關于印發(fā)〈臨滄市行政村（社區(qū)）綜合性文化服務中心管理運行提升工作方案〉的通知》（臨辦通〔2021〕104號）精神，全市政府購買213個行政村綜合性文化服務中心文化輔導員經(jīng)費，按照每人每月1350元計算，共需3450600元，市級財政承擔20%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。

4、機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

6、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

7、一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2023年用于保障臨滄市文化和旅游局機關運行經(jīng)費598886.16元，其中：辦公費60790元、公務接待費20000元、工會經(jīng)費37139.52元、福利費702元、公務用車運行維護費30000元、公務交通補貼362400元、其他商品服務支出60000元、職工教育經(jīng)費27854.64元，與上年對比減少，原因是壓縮辦公經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，臨滄市文化和旅游局資產(chǎn)總額31726011.04元，其中，流動資產(chǎn)15237409.61元，固定資產(chǎn)14375637.95元，無形資產(chǎn)2112963.48元。對外投資及有價證券0元，在建工程0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6605833.99元，其中固定資產(chǎn)增加4935276.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

臨滄市文化和旅游局2023年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱：文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導資金

二、立項依據(jù)：根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關于印發(fā)〈云南建設面向南亞東南亞人文交流中心規(guī)劃（2016－2020年）〉的通知》（云辦發(fā)〔2016〕63號）。

三、項目實施單位：臨滄市文化和旅游局

四、項目基本概況：推動文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強群眾的文化獲得感和滿足感。

五、項目實施內容：推動文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強群眾的文化獲得感和滿足感。

六、資金安排情況：2023年市本級預算安排1000萬元

七、項目實施計劃：擬于2023年10月底在臨滄開展美食商貿(mào)活動、優(yōu)秀微電影展播、亞洲微電影藝術節(jié)開幕式、年度微電影行業(yè)發(fā)展白皮書制作發(fā)布、微電影講座、微電影優(yōu)秀作品典禮、亞洲微電影藝術節(jié)“金海棠”獎頒獎盛典。

八、項目實施成效：推動文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強群眾的文化獲得感和滿足感。

臨滄市文化和旅游局2023年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱：文物保護專項經(jīng)費

二、立項依據(jù)：《中華人民共和國文物保護法》《文物保護工程管理辦法》《臨滄市人民政府關于進一步加強文物工作的實施意見》臨政發(fā)（2017）97號。

三、項目實施單位：臨滄市文化和旅游局

四、項目基本概況：實施文物保護單位文物保護工作

五、項目實施內容：文物保護單位保護工程建設、日常巡查，文物調查研究和保護制度建設等工作。

六、資金安排情況：2023年度財政預算安排100萬元

七、項目實施計劃：2023年實施我市文物保護單位微型消防站建設、文物保護單位保護工程建設，文物保護制度建設，全市不可移動文物日常巡查和調查研究。

八、項目實施成效：完成文物調查研究和保護制度建設，完成文物保護單位微型消防站建設、文物保護單位保護工程建設，推進全市不可移動文物日常巡查工作。

臨滄市文物管理所2023年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱：文物保護專項工作經(jīng)費

二、立項依據(jù)：根據(jù)部門職責職能宣傳貫徹和組織實施文物保護法律、法規(guī)和規(guī)章，督促相關單位、個人履行文物保護義務。負責對轄區(qū)內地上地下文物（不可移動文物）實施保護、管理、維修、調查、研究；對社會流散文物和民族文物實施調查、征集、收藏、研究。

三、項目實施單位：臨滄市文物管理所

四、項目基本概況：全市有全國重點文物保護單位7處，省級文物保護單位8處，市級文物保護單位88處，縣（區(qū)）級文物保護單位171處，登記公布的一般文物點252處。加強各級文保單位日常養(yǎng)護工作，開展安全檢查巡查，確保文物安全。

五、項目實施內容：進一步加強文物安全工作，指導各縣（區(qū)）完成市級及以上文物保護單位建筑類消防安全規(guī)劃，完成文物建筑消防安全評估工作，組織人員深入八縣（區(qū)）開展全年安全檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出了具體整改意見，督促各地進行及時整改，確保文物安全，加強對文物保護修繕工程、考古工地等施工現(xiàn)場的管理，安排專門工作人員定期不定期對施工現(xiàn)場進行安全檢查以及進行消防器材使用等安全培訓，在施工中發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保項目工程安全有序實施。

六、資金安排情況：2023年市級財政預算批復文物保護專項經(jīng)費100000元。

七、項目實施計劃：建立文物安全隱患自查和排查制度，規(guī)范完善文物安全檢查工作，指導各縣（區(qū)）認真開展文物安全工作，認真履行安全職責，重視安全生產(chǎn)工作，做細、做實、做好安全生產(chǎn)工作；繼續(xù)開展革命文物調查、普查工作；繼續(xù)組織開展好國際博物館日、文化和自然遺產(chǎn)日宣傳展示活動，通過廣播電視、互聯(lián)網(wǎng)等各種媒體，廣泛開展《中華人民共和國文物保護法》、《文物保護法實施條例》的宣傳工作，進一步增強保護意識，形成人人關注、熱愛和珍惜文化遺產(chǎn)的社會氛圍，確保文物保護工作依法、有序、持續(xù)開展。

八、項目實施成效：指導各縣（區(qū)）完成市級及以上文物保護單位建筑類消防安全規(guī)劃，完成文物建筑消防安全評估工作，組織人員深入八縣（區(qū)）開展文物安全檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出了具體整改意見，督促各地進行及時整改，確保文物安全；啟動臨滄專員公署舊址消防安全專項工程。臨滄市文物管理所2023年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱：微電影博物館運行維護費

二、立項依據(jù)：根據(jù)《中共臨滄市委辦公臨滄市人民政府辦公室印發(fā)首屆亞洲微電影藝術節(jié)業(yè)洲微電影“金海棠獎”臨滄市籌備工作方案的通知》（臨辦發(fā)電[2013]167號）精神和項目建設組的安排部署，由市文體局頭負責亞洲微電影規(guī)劃建設工作，市文體局領導班子多次召開專議研究，并于2013年8月初啟動做電影博物館建設方案設計工作，項目啟動。

三、項目實施單位：臨滄市文物管理所

四、項目基本概況：臨滄微電影博物館位于臨滄市臨翔區(qū)鳳翔街道滄江北路3號，是2013年臨滄市建立的一所市級博物館，是基于微電影這一新興事物建立的專題博物館，于2013年11月18日對外免費開放。展廳面積2230平方米，庫房面積103平方米，共有藏品148件/套，于2014年向省文物局注冊備案。現(xiàn)由臨滄市文物管理所一套班子兩塊牌子代管，配4名安全保衛(wèi)人員。

五、項目實施內容：通過文字、圖片、實物等形式陳列展覽電影文化，征集國內國際各類電影器材以及與電影事業(yè)發(fā)展相關的文字、圖片，充分展示國內外電影發(fā)展和取得的成就。做好藏品的建檔、清理及保管工作；收集、整理每屆亞洲微電影藝術節(jié)入選、獲獎等相關資料、成果，逐步豐富亞洲微電影博物館展出內容。

六、資金安排情況：2023年市級財政預算安排微電影博物館運行維護經(jīng)費50000.00元。

七、項目實施計劃：舉辦“5·18國際博物館日”“文化和自然遺產(chǎn)日”等相關活動，做好文物保護管理相關法律法規(guī)宣傳工作，制作發(fā)放宣傳冊不少于1000冊；做好臨滄微電影博物館2023年免費開放工作，爭取完成全年開館時間200天以上，完成博物館評估工作。

八、項目實施成效：切實加強領導，確保項目的實施提供強有力的組織保障，做好微電影博物館免費開放工作，提前安排，周密部署，做好安保工作；開展好國際博物館日、文化和自然遺產(chǎn)日宣傳展示活動。

臨滄市文化館2023年預算重點領域

財政項目文本公開

一、項目名稱：群眾文化專項經(jīng)費

二、立項依據(jù)：《中華人民共和國公共文化服務保障法》

三、項目實施單位：臨滄市文化館

四、項目基本概況：在全市承擔著重大文化舉辦活動，按市委、市政府和市文化和旅游局的要求，開展各類文化藝術群眾文化活動。

五、項目實施內容：用于開展群眾文化活動演出活動費、群眾文化網(wǎng)站維護建設費用以及文化館內部刊物《群文薈萃》編寫制作印刷等開支。

六、資金安排情況：2023年度財政預算安排100000元

七、項目實施計劃：加大群眾文化工作力度和深度，精心組織，做好群眾文化培訓及演出活動、加強網(wǎng)站建設維護、《群文薈萃》刊物編輯等工作。

八、項目實施成效：滿足人民群眾對文藝的需求，提高群眾文化服務能力，豐富群眾文化生活。

臨滄市文化館2023年預算重點領域

財政項目文本公開

一、項目名稱：非物質文化遺產(chǎn)保護專項經(jīng)費

二、立項依據(jù)：1.《關于實施文化惠民工程的決定》臨發(fā)〔2012〕14號。2.根據(jù)《中華人民共和國非物質文化遺產(chǎn)法》第一章第六條“縣級以上人民政府應當將非物質文化遺產(chǎn)保護、保存工作納入本級國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并將保護、保存經(jīng)費列入本級財政預算”。

三、項目實施單位：臨滄市非物質文化遺產(chǎn)保護中心

四、項目基本概況：開展田野調查培訓和項目申報培訓，挖掘臨滄市轄區(qū)內非物質文化遺產(chǎn)，記錄、建檔。

五、項目實施內容：非物質文化遺產(chǎn)保護專項經(jīng)費用于臨滄市非物質文化遺產(chǎn)保護、宣傳及申報等工作。

六、資金安排情況：2023年度財政預算安排100000元。

七、項目實施計劃：加大工作力度和深度，精心組織，做好非物質文化遺產(chǎn)保護及業(yè)務專干人員、傳承人培訓等工作。

八、項目實施成效：1.通過田野調查培訓，提高臨滄市非物質文化遺產(chǎn)業(yè)務骨干的田野調查水平和項目申報能力，為全市非物質文化遺產(chǎn)資源重點調查奠定基礎。

2.宣傳展示臨滄市非物質文化遺產(chǎn)，營造全社會共同參與非遺保護的氛圍。

臨滄市圖書館2023年預算重點領域

財政項目文本公開

一、項目名稱：脫貧攻堅紀實館運行維護專項經(jīng)費及市委讀書會保障經(jīng)費

二、立項依據(jù)：根據(jù)《臨滄市扶貧開發(fā)領導小組關于印發(fā)臨滄市脫貧攻堅紀實館建設工作方案的通知》臨開組（2020）16號，在市圖書館二樓建設永久性紀實館，以文字、圖片、實物為主要展示語言，運用聲、光、電、多媒體、圖畫、場景復原、中控系統(tǒng)等現(xiàn)代展陳技術手段，全面展示臨滄脫貧攻堅的偉大實踐與輝煌成就。

三、項目實施單位：臨滄市圖書館

四、項目基本概況：市圖書館二樓建設永久性紀實館，以文字、圖片、實物為主要展示語言，運用聲、光、電、多媒體、圖畫、場景復原、中控系統(tǒng)等現(xiàn)代展陳技術手段，向參觀者全面展示臨滄脫貧攻堅的偉大實踐與輝煌成就。

五、項目實施內容：以文字、圖片、實物為主要展示語言，運用聲、光、電、多媒體、圖畫、場景復原、中控系統(tǒng)等現(xiàn)代展陳技術手段，向參觀者全面展示臨滄脫貧攻堅的偉大實踐與輝煌成就。

六、資金安排情況：2023年市本級財政安排脫貧攻堅紀實館運行維護專項經(jīng)費及市委讀書會保障經(jīng)費15萬元。

七、項目實施計劃：2023年接待參觀者1500人次，參觀者全面展示臨滄脫貧攻堅的偉大實踐與輝煌成就。

八、項目實施成效：通過該項目的實施，使圖書館的服務方式多樣化，提升公共文化服務效能。

臨滄市圖書館2023年預算重點領域

財政項目文本公開

一、項目名稱：圖書購置及古籍文獻征集、修復、保護經(jīng)費

二、立項依據(jù)：根據(jù)《云南省公共圖書館免費開放管理辦法》（云文社〔2013〕25號）第一章第二條的規(guī)定：公共圖書館是公共文化服務的重要陣地，應堅持公益性、基本性、均等性、便利性原則，利用本館設施設備和文獻資源為讀者提供免費的基本文化服務，包括書刊借閱、參考咨詢、展覽、講座和數(shù)字化等服務。第四章第十四條：公共圖書館免費提供文獻借閱、查詢、閱讀指導、參考咨詢、各類培訓、講座、展覽及網(wǎng)上知識信息導航等基本服務。第四章第二十四條：公共圖書館應積極征集地方文獻，逐步形成具有特色的地方文獻資源。

三、項目實施單位：臨滄市圖書館

四、項目基本概況：臨滄市圖書館新館占地面積2.5萬平方米，免費開放公共服務區(qū)域面積0.8萬平方米，設置了綜合閱覽室、報刊閱覽室、兒童閱覽室、特殊人群閱覽室、地方文獻室、古籍書庫、電子閱覽室、自休區(qū)等免費對外開放區(qū)域，每天可接納讀者800人次，可擺放圖書、報刊100萬冊，但目前的館藏很多圖書已陳舊老化，應補充更新大量的圖書、收集地方文獻以滿足讀者需求。

五、項目實施內容：2023年購置圖書及收集地方文獻5000冊、征訂報紙期刊200種，滿足讀者閱讀和藏書增量需求。

六、資金安排情況：2023年市本級財政安排圖書購置及古籍文獻征集、修復、保護經(jīng)費31萬元。

七、項目實施計劃：2023年購置圖書及收集地方文獻5000冊、征訂報紙期刊200種，滿足讀者閱讀和藏書增量需求。

八、項目實施成效：通過該項目的實施，不斷豐富我市公共圖書館館藏文獻資源，提升圖書館的公共文化服務能力，滿足讀者閱讀需求，提升讀者綜合素質。

監(jiān)督索引號53090000835700111