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監(jiān)督索引號(hào)53090000835700101000

臨滄市文化館2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)群眾文化藝術(shù)活動(dòng)；承擔(dān)示范性、代表性、實(shí)踐性大型文化藝術(shù)活動(dòng)的組織策劃和實(shí)施工作；開展社會(huì)審美、德育教育，舉辦各類展覽、講座、培訓(xùn)，普及科學(xué)文化知識(shí)。

2、負(fù)責(zé)培養(yǎng)選拔文藝創(chuàng)作和表演人才，開展全民藝術(shù)普及工作承擔(dān)省、市重大主題性創(chuàng)作演出任務(wù)，打造代表臨滄藝術(shù)發(fā)展水平的精品力作。

3、負(fù)責(zé)群眾業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)建設(shè)，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干，組織開展縣（區(qū)）級(jí)文化館、文藝院團(tuán)和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）文化站、村級(jí)綜合文化服務(wù)中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

4、負(fù)責(zé)群眾文化、藝術(shù)科技理論研究推廣，收集整理民族民間傳統(tǒng)優(yōu)秀文化，開展對(duì)外文化傳播及交流。

5、承擔(dān)社會(huì)教育培訓(xùn)，指導(dǎo)農(nóng)村文化、社區(qū)文化、軍營(yíng)文化、校園文化、老年人文化、少兒文化工作。

6、負(fù)責(zé)流動(dòng)文化服務(wù)，開展文藝進(jìn)機(jī)關(guān)、企業(yè)、農(nóng)村、校園、軍營(yíng)、醫(yī)院、社區(qū)、景區(qū)、街區(qū)、服務(wù)窗口等文化惠民演出活動(dòng)。

7、負(fù)責(zé)開展數(shù)字文化信息服務(wù)，承擔(dān)總分館制建設(shè)和文化信息資源共享工程基層服務(wù)點(diǎn)建設(shè)，向基層配送文化資源和文化服務(wù)。

8、完成市文化和旅游局交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

臨滄市文化館對(duì)外免費(fèi)開放服務(wù)工作已做到常態(tài)化，各展廳、活動(dòng)廳（室）向公眾免費(fèi)開放，每周開放不少于56個(gè)小時(shí)。免費(fèi)開放項(xiàng)目有文藝演出、各類美術(shù)、書法、攝影展覽、各類群眾藝術(shù)培訓(xùn)、群眾文化社團(tuán)排練演出輔導(dǎo)等，盡可能滿足廣大群眾開展文化活動(dòng)需求。2023年，館內(nèi)已接待群眾達(dá)人135798人次，日均接待543人次；館辦團(tuán)隊(duì)發(fā)展至36支，為全市群眾文化事業(yè)蓬勃發(fā)展不斷增添新的力量；組織惠民演出活動(dòng)94次，觀眾人數(shù)達(dá)57600人次；舉辦各類培訓(xùn)班20次，培訓(xùn)人次達(dá)20690人次；舉辦展覽5個(gè)，參觀人次17200人次；組織公益性講座2次，參加人數(shù)360人；開展線上活動(dòng)，推出“喜迎新春云上鬧新年”廣場(chǎng)舞線上展播活動(dòng)，共展播10支廣場(chǎng)舞，視頻展播點(diǎn)擊量25397次；推出地方特色視頻展播《布朗族蜂桶鼓舞》《佤族甩發(fā)舞》《拉祜族72路打歌》，線上點(diǎn)擊量6987次；拍攝的全民藝術(shù)普及特色資源，臨滄鳳慶滇劇專題片《古韻留香 粉墨人生——滇粹流芳耀邊疆 優(yōu)秀傳統(tǒng)代代傳》，點(diǎn)擊量4574次；開展10次文化志愿活動(dòng)，服務(wù)人群達(dá)45371人次。

為推動(dòng)公共文化服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，組織承辦各類重大文化活動(dòng)及開展文化惠民演出，完成“文化大篷車·千鄉(xiāng)萬(wàn)里行”文化惠民演出任務(wù)，豐富人民群眾的精神文化生活；完成傣歷1385年潑水節(jié)系列活動(dòng)，臨滄市“五一”假期系列文化旅游活動(dòng)，開展“彩云之南等你來(lái)”——夜間群眾文藝演出活動(dòng)暨“普法強(qiáng)基在行動(dòng)”“戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村”文化惠民活動(dòng)，歡度“火把節(jié)”暑期旅游——暨夜間群眾文藝展演，“文藝+法治”普法強(qiáng)基法治宣傳文藝晚會(huì)、中國(guó)農(nóng)民“豐收節(jié)”臨滄市啟動(dòng)儀式暨“秋季村晚”文藝演出系列活動(dòng)、臨滄市第十三屆民族民間歌舞樂展演、全省邊境“國(guó)門文化”極邊好聲音賽歌會(huì)、“溫度臨滄廣場(chǎng)舞”大賽、“溫度臨滄搖滾樂音樂會(huì)”演出活動(dòng)等工作，受到社會(huì)各界的一致好評(píng)。開展了“大地情深”第五屆群眾文化“彩云獎(jiǎng)”臨滄市入圍優(yōu)秀作品展，2023年“綠美臨滄”老、中、青、少兒書畫展暨2023年臨滄市文化館（臨滄市民族歌舞團(tuán)）年度書畫作品展，2023年首屆云南省青年油畫作品展巡展（臨滄站）及“童心圓夢(mèng) 展我風(fēng)采”首屆少兒美術(shù)優(yōu)秀作品展；舉辦了“我的中國(guó)夢(mèng) 文化進(jìn)萬(wàn)家”2023年臨滄市“和諧大舞臺(tái)群眾文化優(yōu)秀文藝節(jié)目展演”及“軍警民春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)”，“我的中國(guó)夢(mèng) 文化進(jìn)萬(wàn)家”新春走基層活動(dòng)，“送文化進(jìn)軍營(yíng)”活動(dòng)，2023年臨滄市“四季村晚”活動(dòng)。臨滄市文化館與臨滄市特殊教育學(xué)校合作打造臨滄市特殊教育學(xué)校殘疾人藝術(shù)人才培養(yǎng)基地暨成立殘疾人藝術(shù)團(tuán)。2023年為各個(gè)單位分別錄制《阿佤唱響幸福歌》《幸福的回響》《我和我的祖國(guó)》《月亮升起來(lái)》《大愛無(wú)疆》《布朗人民感恩黨的政策好》《臨滄贊》《唱起來(lái) 跳起來(lái)》《謝瑤環(huán)》《環(huán)鶯樹上聲聲唱》等文藝作品60多個(gè)。為提升公共文化服務(wù)效能和品質(zhì)，深入開展全民藝術(shù)普及，著力塑造新時(shí)代文化館開放、融合、創(chuàng)新的文化館行業(yè)形象，提高公眾知曉度、參與度和美譽(yù)度，文化館開展服務(wù)宣傳周系列活動(dòng)。

推進(jìn)文化自信自強(qiáng)，把藝術(shù)創(chuàng)作作為推動(dòng)臨滄文化事業(yè)繁榮發(fā)展的著力點(diǎn)，突出地域文化特色，打造藝術(shù)精品，引導(dǎo)全市文藝工作者堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，推出一大批具有臨滄民族特色的文藝精品，藝術(shù)創(chuàng)作連續(xù)上臺(tái)階。一是選送的滇劇節(jié)目《白蛇傳——游湖借傘》參加云南省第三屆傳統(tǒng)戲劇曲藝匯演比賽，榮獲傳承獎(jiǎng)；二是輔導(dǎo)臨滄區(qū)忙畔鄉(xiāng)青華社區(qū)節(jié)目《鼓韻》參加臨滄區(qū)第五屆女子象腳鼓舞大賽，榮獲一等獎(jiǎng)；三是輔導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司等4個(gè)單位參加廣播體操比賽，分別榮獲了一等獎(jiǎng)1名、二等獎(jiǎng)2名、三等獎(jiǎng)1名；四是派出三位老師參加云南省社會(huì)體育指導(dǎo)技能展示大賽民族健身操比賽榮獲一等獎(jiǎng)；五是由省文化和旅游廳主辦的2023年云南省邊境“國(guó)門文化”極邊好聲音賽，臨滄市選送的《黨的光輝照邊疆》《守邊人》兩首音樂作品榮獲優(yōu)秀極邊好聲音獎(jiǎng)，《佤鄉(xiāng)臨滄》榮獲優(yōu)秀組織獎(jiǎng)；六是為臨滄市供電局編排輔導(dǎo)的健身操《佤塞.佤塞》參加云南電網(wǎng)公司首屆職工運(yùn)動(dòng)會(huì)健身操比賽榮獲二等獎(jiǎng)；七是選送的美術(shù)作品《密林聞鳥聲》《生命激情之三》入圍第五屆群眾文化“彩云獎(jiǎng)”優(yōu)秀作品獎(jiǎng)；八是選送的美術(shù)作品《彩妝拉祜》《春日狂想曲》《彝族新娘》榮獲2023云南省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步大舞臺(tái)系列活動(dòng)“鄉(xiāng)村文化振興”群眾才藝展示——“神采云南”云南省第七屆農(nóng)民畫展優(yōu)秀獎(jiǎng)，短視頻作品《柴燒窯》榮獲2023云南省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步大舞臺(tái)系列活動(dòng)“鄉(xiāng)村文化振興”群眾才藝展示——“我家云南”創(chuàng)意短視頻展示優(yōu)秀獎(jiǎng)；九是在臨滄市2023年“七彩云南全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)”暨臨滄市全民健身日系列活動(dòng)啟動(dòng)儀式中獲“優(yōu)秀組織獎(jiǎng)”；十是創(chuàng)作的話劇小品《流動(dòng)的哨所》在中國(guó)戲劇家協(xié)會(huì)主辦的2023年中國(guó)小戲小品盛典暨第九屆“全國(guó)優(yōu)秀小戲小品展演”活動(dòng)中榮獲優(yōu)秀劇目獎(jiǎng)；十一是參加云南省第十三屆民族民間歌舞樂展演，選送的5個(gè)節(jié)目，傳統(tǒng)彝族器樂類節(jié)目《云州大蘆笙》榮獲金獎(jiǎng)，創(chuàng)作類聲樂節(jié)目《兵嘎買(想你)》、傳統(tǒng)類器樂節(jié)目《擬聲菠蘿鼓》榮獲銀獎(jiǎng)，傳統(tǒng)類布朗族舞蹈節(jié)目《濮韻.克廣（布朗族蜂桶鼓舞）》、傳統(tǒng)類聲樂節(jié)目《佤山搖籃曲》榮獲銅獎(jiǎng)，臨滄市榮獲組織獎(jiǎng)。

臨滄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)推薦申報(bào)云南省第五批市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目19項(xiàng)，公布19項(xiàng)；成功舉辦云南非遺公開課（茶香云南 共享非遺）——鳳慶縣滇紅茶制作技藝；參加云南省第三屆傳統(tǒng)戲劇曲藝匯演，榮獲傳承獎(jiǎng)（金獎(jiǎng)）；舉辦滇劇傳承人培訓(xùn)班、臨滄市2023年非物質(zhì)文化遺產(chǎn)瀕危項(xiàng)目代表性傳承人研修培訓(xùn)班、2023年非物質(zhì)文化遺產(chǎn)業(yè)務(wù)骨干田野調(diào)查培訓(xùn)班等培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)200余人；舉辦臨滄市2023年“文化和自然遺產(chǎn)日”系列宣傳展示活動(dòng)；組織開展臨滄市第一批市級(jí)非遺工坊推薦申報(bào)工作，會(huì)同人力資源和社會(huì)保障部門、鄉(xiāng)村振興部門成功公布市級(jí)非遺工坊17個(gè)；組織申報(bào)第六批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目代表性傳承人，3名傳承人進(jìn)入國(guó)家網(wǎng)上辯論；組織申報(bào)第七批省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目代表性傳承人，27名傳承人進(jìn)入省級(jí)公示；參加第七屆中國(guó)—南亞博覽會(huì)、創(chuàng)意云南文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)、旅交會(huì)、“一江情 一家親”國(guó)際人文交流系列活動(dòng)非遺展示、“佤山鳳城首屆文化旅游商貿(mào)展”等系列宣傳展示活動(dòng)；組織開展2023年非遺春季巡展、萬(wàn)人火把節(jié)系列文化旅游活動(dòng)等系列非遺宣傳展示活動(dòng)。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨建辦公室、美術(shù)書法輔導(dǎo)培訓(xùn)部、數(shù)字化信息部、文學(xué)創(chuàng)作《群文薈萃》編輯部、音樂創(chuàng)作輔導(dǎo)培訓(xùn)部、群眾文化輔導(dǎo)培訓(xùn)部、攝影輔導(dǎo)培訓(xùn)部、演藝部、舞美部、劇務(wù)部。

臨滄市文化館作為二級(jí)預(yù)算單位納入臨滄市文化和旅游局（部門）2023年的決算編報(bào)范圍，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市文化館2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入2023年度部門決算編報(bào)的單位與我單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市文化館2023年末實(shí)有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共58人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員58人。

無(wú)年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員41人（離休0人，退休41人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2023年度無(wú)政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒使用政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。

如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市文化館2023年度收入合計(jì)1662.40萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1662.40萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。本年度本單位未發(fā)生事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計(jì)增加360.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.71%。其中：財(cái)政撥款收入增加360.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.73%；其他收入減少0.22萬(wàn)元，下降100%。主要原因是涉及基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)增加，開展中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目活動(dòng)增加。其他收入減少原因是本年度無(wú)其他收入。

二、支出決算情況說明

臨滄市文化館2023年度支出合計(jì)1662.43萬(wàn)元。其中：基本支出1023.10萬(wàn)元，占總支出的61.54％；項(xiàng)目支出639.33萬(wàn)元，占總支出的38.46％。2023年本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加359.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.63%。其中：基本支出增加11.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.12%；項(xiàng)目支出增加348.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)119.83%，主要原因是涉及基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)和中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目活動(dòng)支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障臨滄市文化館機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1023.10萬(wàn)元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出984.85萬(wàn)元，占基本支出的96.26％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)38.25萬(wàn)元，占基本支出的3.74％。人均工資福利支出15.15萬(wàn)元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障臨滄市文化館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出639.33萬(wàn)元，其中：本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支為開展群眾文化活動(dòng)、舞臺(tái)藝術(shù)精品創(chuàng)作打造提升、亞微劇場(chǎng)和歌舞團(tuán)設(shè)施修繕改造、公共文化云大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)行管理、非遺人才隊(duì)伍建設(shè)、世居少數(shù)民族非遺項(xiàng)目挖掘、非遺自然遺產(chǎn)宣傳交流展示、非遺數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、信息采集及非遺傳承人紀(jì)錄片拍攝等項(xiàng)目開支。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市文化館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1662.40萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加360.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.73%,主要原因是涉及基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)增加，開展中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目活動(dòng)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1337.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.47%。主要用于2070109科目群眾文化支出716.96萬(wàn)元，2070111科目文化創(chuàng)作與保護(hù)支出22.8萬(wàn)元，2070199科目其他文化和旅游支出55.12萬(wàn)元，2079999科目其他文化旅游體育與傳媒支出542.88萬(wàn)元；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出193.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.63%。主要用于2080502科目事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)94.81萬(wàn)元；2080505科目機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出85.02萬(wàn)元；2080801科目死亡撫恤支出13.58萬(wàn)元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出66.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.99%。主要用于2101102科目事業(yè)單位醫(yī)療支出38.82萬(wàn)元；2101103科目公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出23.83萬(wàn)元；2101199科目其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.75萬(wàn)元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出64.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.91%。主要用于2210201科目住房公積金支出64.83萬(wàn)元；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.50萬(wàn)元，決算為4.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.78%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.50萬(wàn)元，決算為4.49萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的99.78%，完成年初預(yù)算的99.78%；本年度本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算、公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算和公務(wù)接待預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件、公務(wù)用車購(gòu)置事件和公務(wù)接待事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)接待預(yù)算及支出。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市文化館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.50萬(wàn)元，支出決算為4.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.78%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.50萬(wàn)元，決算為4.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.78%；本年度本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算、公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算和公務(wù)接待預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件、公務(wù)用車購(gòu)置事件和公務(wù)接待事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)接待預(yù)算及支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)203.38%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置事件和公務(wù)接待事件，故與上年相比無(wú)變化；2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2023年增加車輛，故車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）活動(dòng)。

2.2023年度本單位未購(gòu)買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展公共文化服務(wù)相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。

2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，臨滄市文化館資產(chǎn)總額108.12萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.40萬(wàn)元，固定資產(chǎn)102.72萬(wàn)元（凈值），無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券，無(wú)在建工程，無(wú)無(wú)形資產(chǎn)，無(wú)其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少38.94萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少40.19萬(wàn)元。處置車輛1輛，賬面原值3.44萬(wàn)元；2023年度本單位無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)處置，無(wú)房屋建筑物處置，無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)，也無(wú)房屋出租。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額116.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.40萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出108.50萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額116.90萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額116.90萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2023年度本單位無(wú)需要說明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。

(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。

（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。

監(jiān)督索引號(hào)53090000835700101111