監(jiān)督索引號53090000835701000
臨滄市文化和旅游局2023年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市文化和旅游局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市文化和旅游局部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化、旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，把握正確輿論導向和創(chuàng)作導向，制定全市文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機制改革多元化服務體系建設，協(xié)調(diào)區(qū)域性事業(yè)發(fā)展，規(guī)劃、指導全市文化和旅游工程項目建設，負責對公共文化和旅游設施進行監(jiān)督管理。
3.擬訂全市文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責全市文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設，加強中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓。
4.負責全市文化和旅游“放管服”改革，做好市級文化和旅游行政審批工作，規(guī)范文化旅游服務管理，推動文化和旅游市場管理標準化建設。
5.管理全市性文化藝術(shù)活動，指導全市重點文化設施建設，組織全市旅游整體形象宣傳推廣，負責全市文化旅游對外交流工作，組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作交流和市場推廣，制定旅游市場營銷開發(fā)計劃并組織實施，指導、推進全域旅游。
6.負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全市公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入開展文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。
7.指導、管理全市文藝事業(yè)，指導藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、藝術(shù)品種發(fā)展。
8.指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設，推動全市智慧旅游建設。
9.負責全市物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，擬訂全市文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導、管理文物、博物工作。
10.負責全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護、傳承、普及、弘揚和振興。
11.統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，規(guī)劃、指導、協(xié)調(diào)、管理和審核全市文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項目的申報、論證和宣傳推介，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，承擔組織舉辦亞洲微電影藝術(shù)節(jié)工作。
12.指導全市文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化和旅游市場。
13.指導全市文化和旅游綜合執(zhí)法體制機制改革，組織查處全市跨區(qū)域文化、文物、新聞出版、廣播電視、電影、旅游等市場違法行為，督查督辦大案要案，維護文化和旅游市場秩序。
14.完成市委和市人民政府交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
1、以學正風，創(chuàng)新理論武裝頭腦
深化政治理論武裝，破解“學的問題”。錨定“缺什么學什么、用什么學什么”，一以貫之推動以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促干，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅決同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。嚴格執(zhí)行“第一議題”制度，把黨的二十大精神、習近平文化思想、習近平總書記關(guān)于文化旅游工作重要論述，兩次考察云南重要指示批示精神、最新重要講話精神和市委市政府對文化旅游工作的重大決策部署確定為集中學習重點內(nèi)容，采取黨組擴大會、理論學習中心組學習、“三會一課”、讀書班、每周一學習等多種形式抓學習，教育引導黨員干部在學習過程中思考和回答好臨滄文旅“干什么”“怎么干”“干到什么程度”三個問題。全年共組織集中學習81場次，開展大討論活動20次，撰寫心得體會或理論文章36篇，學習成果轉(zhuǎn)化運用27條。
2、自我革命，全面從嚴治黨引向深入
堅持和加強黨的全面領(lǐng)導，始終把全面從嚴治黨擺在更加突出位置，壓實黨組主體責任，扛實“一把手”第一責任人責任，抓實班子成員“一崗雙責”職責，每月專題研究黨風廉政建設工作1次、進行政治生態(tài)分析1次，每季度召開黨風廉政建設和反腐敗工作會議1次，2022年度落實黨風廉政建設責任制檢查考核反饋問題高質(zhì)量整改到位，“清廉云南”建設“臨滄實踐”見行見效，基層黨建“一廊一帶一片一道”高位推進，“廉潔文旅”縱深打造，全面從嚴治黨橫向到邊、縱向到底。堅持嚴的主基調(diào)，深化廉政防控建設，排查廉政風險點43個，制定防控措施119條，修改《工作規(guī)則》等19項制度42條，制度“籬笆”扎得更緊。加強黨風廉政建設監(jiān)督，深入推進“躺平式”干部專項整治，從“小切口”入手開展上下班紀律檢查21次，赴廉政教育基地、愛國主義教育基地開展集中教育2次，對5戶子女高考家庭和4戶重點崗位人員家庭進行廉政家訪，簽訂家屬廉政承諾書139份。緊盯“關(guān)鍵少數(shù)”，精準運用“四種形態(tài)”，在第一種形態(tài)上加壓用力，落實好黨內(nèi)談話、談心類談話等制度，做細做實對黨員干部的經(jīng)常性監(jiān)督，每月開展廉政談話1次，推送廉潔過節(jié)、清廉節(jié)慶提示信息30多次，咬耳扯袖、紅臉出汗成為常態(tài)。
3、凝心鑄魂，主題教育走深走實
牢牢把握“學思想、強黨性、重實踐、建新功”的總要求，用好“兩個統(tǒng)籌法”，念好學用“二字訣”，扎實有效推進第二批學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，在深知上促轉(zhuǎn)化、在示學上出實招，汲取思想偉力。開展黨組理論學習中心組學習4次，舉辦讀書班2期、補課1期，研討交流3次，講黨課12人次，召開黨員大會3次，觀看《我本是高山》《榜樣8》和《時代楷模發(fā)布廳》，接受教育洗禮，凝心鑄魂筑牢根本。找準切合點、把握統(tǒng)籌點、著眼關(guān)注點，實現(xiàn)精準定題、實招破題、用心解題，研定正反面典型案例各1個、班子成員調(diào)研課題5個，開展實地調(diào)研32人次，發(fā)現(xiàn)問題32個，提出解決問題具體對策措施34條，破解影響文旅高質(zhì)量發(fā)展的重點、堵點、難點問題效果明顯。聚焦“補齊短板強弱項、深挖潛能揚優(yōu)勢、民之所盼惠民生”三個面，把主題教育激發(fā)的干事創(chuàng)業(yè)熱情轉(zhuǎn)化為抓文旅發(fā)展的工作實效，全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展積極向好。把握“整改效度、整改力度、整改深度三個度”，檢視整改謀求長效，開列檢視問題清單1項，承接落實省文化和旅游廳整改整治問題清單1項，對問題清單進行4輪動態(tài)更新管理，落實整改措施10條，對2個問題清單實行銷號管理，問題整改取得階段性成效，整改成果鞏固力度持續(xù)提升，干部推動高質(zhì)量發(fā)展、服務群眾、防范化解風險本領(lǐng)愈加凸顯，文旅部門“辛苦指數(shù)”換取文旅產(chǎn)業(yè)“發(fā)展指數(shù)”和包括游客在內(nèi)的廣大群眾的“幸福指數(shù)”日漸呈現(xiàn)。
4、規(guī)劃先行，旅游產(chǎn)業(yè)
強化頂層設計，優(yōu)化基礎(chǔ)保障，制定《臨滄市文化和旅游強市建設三年行動方案（2023—2025年）》《臨滄市加快推動旅游高質(zhì)量發(fā)展實施方案》《臨滄市文化旅游企業(yè)成長服務工作方案》《臨滄市文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案》《臨滄市規(guī)范節(jié)慶活動、培育節(jié)慶文化、活躍節(jié)慶經(jīng)濟、助推文化旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案》和《“五彩瀾滄江”保護發(fā)展規(guī)劃》等一批引領(lǐng)文旅產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展的方案和規(guī)劃。以項目為先導，依托資源大調(diào)研成果，謀劃編制項目117個、總投資164億元，謀劃臨滄世界佤鄉(xiāng)世界級景區(qū)支撐項目34個，從各類會議和文件精神中找項目173個，包裝“創(chuàng)訓養(yǎng)”項目13個，儲備地方政府專項債券和中央預算內(nèi)投資計劃項目63個，列入全省集中開工項目7個，進入省級重大項目清單和“重中之重”項目清單5個，鳳慶禪茶文化莊園產(chǎn)業(yè)融合建設項目等一批重點項目積極推進，拉動固定資產(chǎn)投資持續(xù)穩(wěn)定增長，2023年全市完成文旅固投30.75億元。以節(jié)慶為媒，培育節(jié)慶經(jīng)濟，促消費升級，相繼成功舉辦潑水節(jié)、五一假期暨“摸你黑”狂歡節(jié)、“阿數(shù)瑟”歌會、芒果節(jié)、火把節(jié)、端午節(jié)、中秋國慶節(jié)、第十屆亞微節(jié)、百僑會等獨具臨滄地域特點和民族特色的系列節(jié)慶活動，吸引大量游客到臨滄旅游，刺激文旅市場強勁復蘇，帶動住宿、餐飲、娛樂、交通等行業(yè)爆發(fā)式增長，2023年全市共接待國內(nèi)外游客3620.64萬人次，同比增長14.19%；實現(xiàn)旅游業(yè)總收入339.48億元，同比增長34.33%；全市完成住宿業(yè)營業(yè)額增速11.6%。打好“鄉(xiāng)村+景區(qū)”組合牌，102個鄉(xiāng)村旅游示范村深度建設，實現(xiàn)鄉(xiāng)村旅游收入105.6億元，增速19.84%。旅游景區(qū)提質(zhì)升級，榮康達烏龍茶莊園、云頂筑巢半山酒店、鳳慶3200紅茶文化苑、臨翔七彩煉玉陶瓷莊園等新業(yè)態(tài)產(chǎn)品推向市場、反響強烈。《旅游可持續(xù)升級帶動鄉(xiāng)村減貧致富—中山大學定點幫扶的“鳳慶計劃”》獲全球最佳減貧案例；七彩陶瓷文化主題園被評為2023年國家工業(yè)旅游示范基地；《詩意之地 醉美臨滄》入選第三屆全國旅游公益廣告展播好作品名錄；“滇紅茗茶”尋根之旅鄉(xiāng)村旅游線路獲文化和旅游部“鄉(xiāng)村四時好風光”全國鄉(xiāng)村旅游精品線路；鳳慶滇紅第一村、滄源葫蘆王地、雙江榮康達3個景區(qū)被評為云南省綠美典型景區(qū)；新增翁丁原始部落文化旅游區(qū)、勐相濕地公園2個國家4A級景區(qū)、孟定情人湖景區(qū)等6家3A級旅游景區(qū)及雙江冰島景區(qū)等5家2A級旅游景區(qū)；葫蘆小鎮(zhèn)、孟定中緬街2個街區(qū)被認定為云南省夜間文化和旅游消費集聚區(qū)，臨翔區(qū)幾尋暮舍、永德縣禾沐上舍2家民宿評定為省級丙級旅游民宿，雙江云頂筑巢茶莊園酒店、鳳慶禪茶文化莊園入選云南第一批半山酒店，碗窯自然村等7個村入選全省最美鄉(xiāng)愁旅游地，2條紅色旅游線路入選《云南紅色旅游線路精選》一書，出臺《臨滄旅游形象大使聘任管理辦法》，臨滄旅游形象大使聘任及管理更加規(guī)范。
5、多聯(lián)矩陣，文旅宣傳深入推進
創(chuàng)新宣傳思路、擴寬宣傳渠道，“有一種叫云南的生活，有一種溫度叫臨滄”登上央視品牌強國工程，上播央視各頻道，助益臨滄海內(nèi)外影響力。推出《UP臨滄》系列短視頻，點擊量10億+。云南衛(wèi)視《如“樂”而至》國際音樂采風團走進滄源司崗里，體驗太陽留下的奇跡。組織參加中國旅游商品大賽，到廣州、深圳推介臨滄文旅資源、節(jié)慶活動和旅游線路，到上海宣傳推介吸引崇明區(qū)干部職工到臨滄療休養(yǎng)，在上海地鐵站推出“在燦爛陽光下”臨滄文旅資源主題宣傳海報2套，臨滄旅游沿海地區(qū)知名度進一步提高；到昆明開展“溫度臨滄·四季茶香6晚7天游”主題線路專場推介和第四個“國際茶日”暨“天下茶尊·醉美臨滄”宣傳推薦活動，繪制手繪海報27幅、電子賀卡2幅，拍攝播出潮玩研究所2期，印制臨滄市茶旅手繪地圖4000份。香港商報、云南日報等7家知名媒體記者走進臨滄深度考察旅游線路，在攜程、同程、“游云南”“恒春臨滄”等平臺發(fā)布臨滄旅游線路200余條。招募一批“臨滄文旅推薦官”為“臨滄文旅”代言，臨滄文旅公眾號、抖音號、視頻號矩陣多點發(fā)力，多形式、多渠道、多維度宣傳臨滄景區(qū)美景、鄉(xiāng)村人文、自然景觀和特色美食等，發(fā)布相關(guān)短視頻200余條、宣傳推廣短信10000余條，臨滄文旅本年度持續(xù)穩(wěn)居前三。組團參加南博會、旅交會、創(chuàng)意云南文化產(chǎn)業(yè)博覽、第四屆長三角文博會、首屆上海對口地區(qū)文旅產(chǎn)業(yè)展覽會等各類會展活動，加強宣傳營銷，“引客入臨”加速度。第十屆亞洲微電影藝術(shù)節(jié)亞微節(jié)收割海內(nèi)外關(guān)注，“溫度臨滄”傳播更深更廣更遠，央視頻、央視網(wǎng)新媒體全面報道，國內(nèi)38家平臺同步直播，主流媒體發(fā)稿2000條+，全網(wǎng)閱讀量達5億+人次，相關(guān)話題閱讀量累計5億+，全網(wǎng)視頻播放量累計3.1億+。海外報道覆蓋英、美、日、韓、新、泰、越等近40個國家150家媒體，20余個全球性頭部通訊社及權(quán)威網(wǎng)媒傳播亞微節(jié)信息，觸達用戶超10億+，助陣亞微節(jié)成為全國乃至亞洲一個獨具特色、極具影響力的文化活動品牌和亞洲最具影響力的微電影藝術(shù)盛會。
6、優(yōu)化環(huán)境，招商引資提質(zhì)增效
項目招引和建設“雙輪驅(qū)動，編制符合市場需求旅游新業(yè)態(tài)招商引資項目64個，推薦省級重點招商項目9個、市級重點招商項目9個，外出招商8次。首次召開臨滄茶旅融合發(fā)展企業(yè)家座談會，建言獻策助推茶旅品牌打造。召開全市旅游高質(zhì)量發(fā)展大會，集智力解決“誰來游、游什么、怎么游和誰來服務、服務什么、怎么服務”等問題。在“跑”字上下功夫，參與拓展“臨品出滇”背包客市場，到深圳、廣州、上海、濟南、淄博、青島、西安等地開展市場招商，與華誼啟明東方暖城市文化產(chǎn)業(yè)集群、深圳鏈上旅行集團等14家企業(yè)開展招商座談，與上海星之光實業(yè)發(fā)展有限公司、云南享游數(shù)字產(chǎn)業(yè)有限公司等4家企業(yè)簽訂框架合作協(xié)議，云南世博旅游景區(qū)投資管理有限公司、福建省旅游發(fā)展集團等6家企業(yè)到臨滄實地考察，麗江東巴谷生態(tài)文化旅游股份有限公司落地滄源崖畫谷景區(qū)建設房車營地，助推臨滄文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
7、多措并舉，群眾文化豐富多彩
以實現(xiàn)人民美好生活作為公共文化服務體系建設的目標，加大基層公共文化設施清查整治，完成第七次縣級以上公共圖書館評估，新評一級館1個、二級館2個、三級館6個。成功承辦首屆云南省老年合唱藝術(shù)周活動，全省16個州市及省屬19支合唱團1300多人集聚臨滄，唱響老年人幸福生活，市文化和旅游局獲“優(yōu)秀組織獎”；成功舉辦全市“青春臨滄”合唱比賽，唱響臨滄學子熱愛黨、熱愛祖國、熱愛家鄉(xiāng)的真摯情感。組織開展戲曲進鄉(xiāng)村、“彩云之南等你來”夜間文藝演出、“文化大篷車·千鄉(xiāng)萬里行”文化惠民演出、“四季村晚”演出等各類群眾文化活動2330多場次、觀眾174.26萬人。“民族團結(jié)大舞臺”文藝精品展演“溫度臨滄 活色生香”主題文藝盛宴在昆明舉行，為現(xiàn)場觀眾帶來了一場民族文藝精品的專場演出。“國門文化”建設有序推進，舉辦2場“國門文化大講堂”，《佤鄉(xiāng)臨滄》（合唱）獲全省“魅力極邊好聲音獎”，《黨的光輝照邊疆》（獨唱）《守邊人》（合唱）獲全省“優(yōu)秀極邊好聲音獎”，市文化和旅游局獲“優(yōu)秀組織獎”。線上服務“云端”開花，新編展播《阿佤人民幸福歌》等廣場舞10支、《布朗族蜂桶鼓舞》等地方特色視頻3個、《淺談古琴藝術(shù)》等慕課3個、鳳慶滇劇《古韻留香、粉墨人生—滇粹流芳耀邊疆、優(yōu)秀傳統(tǒng)代代傳》專題片3集。軍民文化建設融合發(fā)展，市圖書館、文化館（區(qū)域）中心館臨滄軍分區(qū)分館掛牌成立。新時代文明實踐工作走深走實，組建全市文化旅游志愿服務團隊15支，招募412名志愿者，開展志愿服務93場次，參與服務1674人，服務群眾游客18.7萬人次。《回哎林》《UP耿馬》參加全國“四季村晚”之夏季“村晚”主會場演出，勐巴娜西樂團赴滄源拍攝少數(shù)民族MV歌曲9首，阿數(shù)瑟廣場舞《打歌了》獲云南省“彩云之南等你來”夜間群眾文藝演出廣場舞優(yōu)秀展演獎，《彩妝拉祜》等4件作品獲云南省“鄉(xiāng)村文化振興”群眾才藝展示農(nóng)民畫展、創(chuàng)意短視頻優(yōu)秀作品稱號，3名同志獲云南省社會體育指導技能展示大賽民族健身操比賽一等獎，《綠美空間 書香滿城》被評為全省最美公共文化空間典型案例，雙江自治縣邦丙鄉(xiāng)（布朗族蜂桶鼓舞）被命名為“云南民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)”。加大群眾文化人才培訓力度，共舉辦云南省古籍保護培訓等各類培訓班20期11209人次，開展“一場文字的穿越之旅”體驗、《中國大歷史》文學知識公益講座和“以書交友，筑夢書香”等“4·23世界讀書日”系列活動，人民群眾文化獲得感、幸福感不斷增強。
8、推陳出新，文化藝術(shù)繁榮發(fā)展
堅持人民為中心，制定印發(fā)《臨滄市文藝精品創(chuàng)作提升三年行動計劃（2022—2024年）》，“深入生活、扎根人民”主題實踐創(chuàng)作活動常態(tài)化推進，“百團千隊”學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育宣傳教育扎實開展。全市國有文藝院團改革工作深入推進，全面完成全市國有文藝院團效益評價考核。組建雙江“景亢智慧綠美現(xiàn)代村管樂團”，加大滄源“國門新村佤族管樂團”“佤山少年合唱團”和桑嘎藝術(shù)學校“中國佤族管樂團”培訓，臨滄民族音樂文化靚麗名片逐步成型。完成省、市十件惠民實事暨文化大篷車惠民演出708場、觀眾98.85萬人次，完成年度目標任務110.62%。市民族歌舞團應邀參加中國駐科威特大使館國慶招待會系列演出活動并獲來信表揚，話劇小品《流動的哨所》獲“全國優(yōu)秀小戲小品展演”優(yōu)秀劇目獎，滇劇《白蛇傳》選段《游湖借傘》獲云南省第三屆傳統(tǒng)戲劇曲藝匯演傳承獎，《我是誰》獲云南省第十七屆新劇（節(jié)）目展演優(yōu)秀節(jié)目獎，《云州大蘆笙》等5個節(jié)目獲云南省第十三屆民族民間歌舞樂展演1金2銀2銅，市文化和旅游局榮獲組織獎。舞劇《勐相耿坎?傣拳師》獲云南省藝術(shù)基金推廣項目開啟全省巡演。臨滄百國華僑聯(lián)誼會、華武元宇自由搏擊國際賽事、第四屆緬中邊境經(jīng)濟貿(mào)易交易會文藝成功演出，《UP臨滄》等一批精品歌舞在緬甸內(nèi)比都掀起熱烈濃厚的“UP臨滄風”。創(chuàng)作《婆婆也是媽》《普法強基譜新篇》等30個法治節(jié)目，舉辦普法強基“文藝＋法治”文藝演出215場、觀眾26.08萬人次。提升打造《族印·司崗里》《北京的聲音》等11個精品劇（節(jié)）目。市文化和旅游局拍攝的《出發(fā)臨滄》斬獲第十屆亞洲微電影藝術(shù)節(jié)“南亞東南亞及環(huán)印度洋周邊國家音樂微電影微視頻單元最佳作品”獎。
9、傳承轉(zhuǎn)型，文化遺產(chǎn)活化利用
貫徹落實習近平總書記關(guān)于文物保護工作的重要指示批示精神，專題學習文物保護法律法規(guī)和政策10次，各級文化遺產(chǎn)保護傳承主體責任意識不斷提高。簽訂《臨滄市文物安全工作目標責任書》28份，開展文物建筑消防安全專項規(guī)劃編制和消防安全勘查評估140處、火災隱患排查整治72次，織牢文物非遺安全網(wǎng)，全年未發(fā)生文物安全事故。出臺《臨滄市關(guān)于讓文物活起來擴大中華文化國際影響力工作實施方案》，切實讓“文物活起來”。加大歷史文化文物保護資金使用及資產(chǎn)管理專項審計發(fā)現(xiàn)問題整改，廣允緬寺修繕方案四審獲批，臨滄專員公署舊址展示利用和市博物館陳列布展項目穩(wěn)步推進，7個文保修繕項目獲批立項、爭取資金930.36萬元，滇紅茶制作技藝獲頒“聯(lián)合國教科文組織人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄”證書。滇西南考古工作站在臨滄專員公署舊址掛牌，成為全省第一個區(qū)域性考古工作站。積極籌建臨滄考古博物館，緬翁梁子遺址考古發(fā)掘工作扎實推進。參加《非遺里的中國》節(jié)目拍攝，3個非遺項目亮相央視，盡展佤山非遺之美。柬埔寨文化部（國家文物局）深入臨滄考察瀾滄江流域文化遺產(chǎn)，成功舉辦“5·18國際博物館日”和“文化和自然遺產(chǎn)日”系列活動，參加云南新時代“一江情·一家親”國際人文交流系列臨滄非遺展，舉辦勐撒城子村遺址考古發(fā)掘成果、全市非遺項目文創(chuàng)產(chǎn)品展等8個展示展覽，文化遺產(chǎn)保護公眾參與度、認同度進一步提升。強化革命文物保護利用，開展紅色革命文物調(diào)查，臨滄專員公署舊址、班洪人民抗英盟誓址、劉御故居等成為全市黨史學習教育、愛國主義教育的重要基地。實施文化創(chuàng)意產(chǎn)品開發(fā)，臨滄文物創(chuàng)意產(chǎn)品首次亮相第7屆南亞博覽會暨第27屆中國昆明進出口商品交易會并獲好評。孟定芒團景區(qū)入選中國非遺保護協(xié)會全國非遺與旅游融合發(fā)展優(yōu)選項目名錄，中山村竹編入選第一批全國“一縣一品”特色文化藝術(shù)典型案例，中山竹藝非遺工坊入選云南省第一批省級非遺工坊推薦名單，3個村列入第六批中國傳統(tǒng)村落名錄。成功公布19項第五批省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目名錄，完成40名市級非遺傳承人申報第七批省級非遺代表性項目傳承人市級評審推薦工作，公布臨滄市第一批市級非遺工坊17個。
10、重拳整治，文旅市場秩序規(guī)范
優(yōu)化營商環(huán)境，促進經(jīng)營主體培增，規(guī)范文旅企業(yè)經(jīng)營管理。開展經(jīng)營主體普法培訓6次，調(diào)整公開權(quán)責清單行政職權(quán)7類200項、行政職權(quán)對應的“責任事項”1720項、“追責情形”1389項，完成行政許可事項35項，793家涉旅企業(yè)誠信評價復評100%，創(chuàng)建省級文明旅游示范單位8家。扎實助企紓困解難，繼續(xù)執(zhí)行暫退100%保證金退還政策，暫退14家旅行社旅游服務質(zhì)量保證金204萬元。文化市場綜合行政執(zhí)法改革縱深推進，臨滄、淄博兩地文化市場綜合執(zhí)法全方位深化交流合作。健全旅游市場秩序整治工作聯(lián)席會議和聯(lián)動執(zhí)法機制，深入開展文旅市場秩序整治“鐵拳行動”“百日行動”專項行動，全面清理整頓旅游市場亂象，第一、二季度全省旅游綜合監(jiān)管考核我市連續(xù)排名第一。推進“掃黃打非”專項行動，打擊侵權(quán)盜版違法行為，開展印刷業(yè)市場和校園周邊環(huán)境整治，維護文化意識形態(tài)安全，辦理知識產(chǎn)權(quán)案件9起、涉未成年人案件17起、涉旅案件7起，取締娛樂場所2家。優(yōu)化投訴處置流程，強化處置過程管理，落實辦結(jié)回訪制度，推動“1＋16＋129＋X”涉旅投訴處置機制高效、閉環(huán)運行，收到投訴54件，辦結(jié)率100%，游客評價滿意率100%。抓實“30天無理由退貨”機制，辦理游客退貨1起，游客滿意度100%，未發(fā)生一起嚴重涉旅輿情。強化文化娛樂場所整治，嚴厲查處網(wǎng)吧、歌舞娛樂場所接納未成年人、超時經(jīng)營、游戲游藝場所涉賭等違法經(jīng)營行為，規(guī)范“劇本殺”新業(yè)態(tài)監(jiān)管，保護未成年人合法權(quán)益。開展普法強基補短板專項行動和全民國家安全教育和知識產(chǎn)權(quán)保護宣傳，公布典型案例6件，發(fā)布“紅黑榜”3期，開展宣傳活動35場次、參與人數(shù)1.5萬余人，制作播放電子顯示屏460余條次，發(fā)放《中華人民共和國反有組織犯罪法》等各類宣傳資料8000余份。全年共出動執(zhí)法人員12533人次，檢查經(jīng)營單位5275家次，立案調(diào)查59起，警告39家次，沒收違法所得0.8014萬元，責令停業(yè)整頓6家，取締2家，辦結(jié)印刷、出版物、著作權(quán)及電影案件 11 件，沒收非法出版物 2158 冊、罰款45.42萬元。實現(xiàn)“零”行政復議及行政起訴，全市文旅市場秩序穩(wěn)定、有序、規(guī)范。
11、狠抓防范，行業(yè)安全堅決守牢
扛實安全生產(chǎn)主體責任，建立文旅行業(yè)安全生產(chǎn)打非治違長效工作聯(lián)合聯(lián)動機制，健全處級干部和市級文旅單位包保縣（區(qū)）文旅行業(yè)安全生產(chǎn)工作制度，全覆蓋簽訂安全生產(chǎn)責任書，舉辦全行業(yè)消防安全培訓1期785人，深入推進文旅行業(yè)重大事故隱患專項排查整治2023行動，扎實開展汛期涉旅企業(yè)、旅游設備、特種設備、道路交通、經(jīng)營性自建房、煤氣燃氣、節(jié)慶活動和文旅行業(yè)系統(tǒng)、文化娛樂場所、星級賓館、A級景區(qū)、文物保護單位、博物館、文化館、圖書館等重點領(lǐng)域安全生產(chǎn)檢查排查整治和自然災害防汛分析、抗震防災重點單位排查，加大隱患問題整改，全年行業(yè)無重大安全責任事故發(fā)生。認真履行森林草原防滅火、食品安全、道路交通安全掛包督導單位職責，開展護林防火督查3次、食品安全督查2次3家企業(yè)、道路交通安全督導3次，全市文旅環(huán)境更加舒適、安心、安全，以文旅行業(yè)安全支持全市安全穩(wěn)定大局。
12、統(tǒng)籌謀劃，基礎(chǔ)工作運轉(zhuǎn)正常
實施臨滄文化旅游“十四五”發(fā)展規(guī)劃中期評估，查短板、糾問題、研對策。加強文旅人才隊伍建設，開展人才素質(zhì)能力教育培訓。全面深化改革，年度重點改革任務按時按質(zhì)完成。參與國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建、社會心理服務體系建設和“雙擁”工作，河（湖）長制、林長制任務不斷推進。鞏固拓展脫貧攻堅成果，接續(xù)實施鄉(xiāng)村振興，派出3名同志駐村工作。加強重大行政執(zhí)法決定法制審核，提高依法行政能力水平。嚴格執(zhí)行財務預算管理，規(guī)范行政事業(yè)資產(chǎn)和政府采購，強化財務審計和監(jiān)督檢查，做好財政資金績效考核。加強政務信息發(fā)布平臺建設，做好信息報送和政務公開。加強應急值班、公文運轉(zhuǎn)、機要保密、國家安全、檔案管理等工作，及時辦理信訪案件，辦文、辦會、辦事和后勤服務工作質(zhì)量全面提升。加強綜治維穩(wěn)和平安創(chuàng)建，注重文化安全、意識形態(tài)安全、網(wǎng)絡安全和辦公媒介安全。重視老干部管理服務工作，豐富離退休老同志精神文化生活。高質(zhì)量辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案，辦結(jié)率、滿意率均達100%。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置35個內(nèi)設機構(gòu)，包括：行政單位1個，下屬單位3個，分別是：
1、臨滄市文化和旅游局共設置8個正科級內(nèi)設機構(gòu)和機關(guān)黨委，包括：辦公室、公共服務科、智慧旅游規(guī)劃科、藝術(shù)科、文化遺產(chǎn)科、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場管理科（行政審批科）、對外交流與合作科（市場開發(fā)科）和機關(guān)黨委。
2、臨滄市文物管理所共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、文物保護部、考古調(diào)查部、陳列保管部。
3、臨滄市圖書館共設置11個內(nèi)設機構(gòu)，包括：綜合辦公室、黨務辦公室、數(shù)字圖書館辦公室、共享工程辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、采編部、讀者服務部、宣傳輔導部、科技情報信息開發(fā)部、古籍保護部、安全保衛(wèi)部。
4、臨滄市文化館共設置11個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、黨建辦公室、美術(shù)書法輔導培訓部、數(shù)字化信息部、文學創(chuàng)作《群文薈萃》編輯部、音樂創(chuàng)作輔導培訓部、群眾文化輔導培訓部、攝影輔導培訓部、演藝部、舞美部、劇務部。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市文化和旅游局2023年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個，全部獨立核算。分別是：
1、臨滄市文化和旅游局（本級）（行政單位）
2、臨滄市文物管理所（其他事業(yè)單位）
3、臨滄市圖書館（其他事業(yè)單位）
4、臨滄市文化館（臨滄市民族歌舞團）（其他事業(yè)單位）。
納入2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市文化和旅游局部門2023年末實有人員編制147人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制125人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實有人數(shù)共138人，其中：行政人員22人（含行政工勤人員3人），參照公務員法管理事業(yè)人員9人，非參公管理事業(yè)人員107人。
我部門無年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員，由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員86人（無離休人員，退休86人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬4人。
實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。
第二部分 2023年度部門決算表（詳見附件）
臨滄市文化和旅游局部門2023年未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市文化和旅游局部門2023年度收入合計6460.69萬元。其中：財政撥款收入5862.29萬元，占總收入的90.73%；其他收入398.40萬元，占總收入的6.17%。政府性基金財政收入200萬元，占總收入的3.10%。我部門無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬對外繳款收入。與上年相比，收入合計增加1641.26萬元，增長34.06%。其中：財政撥款收入增加1292.13萬元，增長27.09%；其他收入增加349.12萬元，增長708.59%。主要原因：涉及基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費的收入增加；涉及用于開展群眾文化、藝術(shù)表演、文化市場管理、文物保護等工作的項目收入增加。其他收入增加原因是非財政補助考古勘探費項目資金增加248萬元。
二、支出決算情況說明
臨滄市文化和旅游局部門2023年度支出合計6313.70萬元。其中：基本支出2598.87萬元，占總支出的41.16%；項目支出3714.83萬元，占總支出的58.84%；我部門無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計增加1384.45萬元，增長28.09%。其中：基本支出減少0.7萬元，下降0.03%；項目支出增加1385.15萬元，增長59.46%；主要原因：基本支出經(jīng)費減少，主要包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費；項目支出經(jīng)費增加，主要用于臨滄專員公署舊址修繕、群眾文化、藝術(shù)表演、文化市場管理、文物保護、旅游資金項目、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導等工作。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市文化和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2598.87萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2467.91萬元，占基本支出的94.96％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費130.95萬元，占基本支出的5.04％。主要原因是調(diào)整基本工資、改革性補貼和發(fā)放綜合考核獎金。工資福利支出2257.55萬元，人均工資福利支出16.35萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市文化和旅游局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3714.83萬元。其中：基本建設類項目支出103.00萬元。主要原因是開展臨滄專員公署舊址修繕、群眾文化、藝術(shù)表演、文化市場管理、文物保護、旅游資金項目、臨滄行署專員舊址工程、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導等工作。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市文化和旅游局部門2023年度一般公共預算財政撥款支出5862.29萬元，占本年支出合計的92.85%。與上年相比增加1089.03萬元，增長22.82%，主要原因是項目經(jīng)費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出5029.15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.79%。主要用于開展行政運行、群眾文化、文化市場管理、文物保護支出、文化旅游體育與傳媒支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出506.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.65%。主要用于事業(yè)單位離退休人員工資、養(yǎng)老保險費、死亡撫恤補助支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出162.62萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.77%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出163.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.79%。主要用于住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為14.96萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的100.26%。其中：本年本部門未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出。本年度未發(fā)生公務用車購置費用。公務用車運行維護費支出決算12.3萬元，占總支出決算的82%；公務接待費支出決算2.71萬元，占總支出決算的18%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2.71萬元，我部門無外事接待費支出，國（境）外接待費支出決算。明細情況如下：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市文化和旅游局部門2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為14.96萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的100.26%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出。本年度未發(fā)生公務用車購置費用。年初預算數(shù)12萬元，公務用車運行維護費支出決算為12.3萬元，完成年初預算的102.5%；年初預算數(shù)2.96萬元，公務接待費支出決算為2.71萬元，完成年初預算的91.55%。2023年度般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是開展圖書館總分館制工作次數(shù)增加，公車使用頻率增加，支出增大，故公務用車運行維護費比上年增加。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加3.72萬元，增長32.97%。其中：無因公出國（境）費支出決算，無公務用車購置費支出決算，公務用車運行維護費支出決算增加3.32萬元，增長36.98%；公務接待費支出決算增加0.40萬元，增長17.37%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是開展圖書館總分館制工作次數(shù)增加，公車使用頻率增加，支出增大，故公務用車運行維護費比上年增加。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文旅工作督查、驗收、指導，文物鑒定，民宿、文化之旅線路考察、圖書館館際交流等。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
2023年度本部門未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市文化和旅游局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出62.22萬元，其中：行政單位62.22萬元，參照公務員管理事業(yè)單位0萬元，比上年增加2.47萬元，增長4.13%,主要原因：辦公費、印刷費、水電費、日常公用經(jīng)費及公務用車運行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等增加。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，臨滄市文化和旅游局部門資產(chǎn)總額4332.52萬元，其中，流動資產(chǎn)2598.74萬元，固定資產(chǎn)1508.94萬元，無形資產(chǎn)224.84萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加994.91萬元，其中：流動資產(chǎn)增加913.55萬元，固定資產(chǎn)增加67.82萬元，無形資產(chǎn)增加13.54萬元。流動資產(chǎn)增加的原因是收運動中心暫存款，我部門2023年無對外投資及有價證券、在建工程、其他資產(chǎn)。未處置資產(chǎn)，故無資產(chǎn)處置收入，也無資產(chǎn)出租出借情況，故無出租出借收入。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額306.04萬元，其中：政府采購貨物支出49.26萬元；政府采購工程支出92.16萬元；政府采購服務支出164.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額129.68萬元，占政府采購支出總額的42.37%。
四、部門績效自評情況
（一）項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關(guān)工作，加強資金管理，提高資金使用效益。
（二）績效評價工作開展情況：確保2023年度預算項目資金落實到位，項目規(guī)劃與文旅部門職責范圍相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，文化旅游各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為良好。
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
2023年度本部門無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53090000835701111
滇公網(wǎng)安備53090202000021