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監(jiān)督索引號(hào)53090000835700300000

臨滄市圖書館2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市圖書館2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市圖書館2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市圖書館2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹宣傳黨和國家路線、方針、政策和法律、法規(guī)，面向群眾進(jìn)行愛國主義和共產(chǎn)主義教育。

2.負(fù)責(zé)對全市黨和國家機(jī)關(guān)制定法律、法規(guī)、政策和開展有關(guān)問題研究提供文獻(xiàn)信息、決策參考和相關(guān)咨詢服務(wù)。

3.負(fù)責(zé)面向社會(huì)公眾免費(fèi)開放，收集、整理、保存文獻(xiàn)信息并提供查詢、借閱及相關(guān)服務(wù)。

4.負(fù)責(zé)按照國家公布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范收集適用于本地區(qū)的各種圖書資料、各類少數(shù)民族史料、地方文獻(xiàn)進(jìn)行保藏，建立館藏文獻(xiàn)信息目錄。

5.負(fù)責(zé)按照國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)對古籍和其他珍貴、易損文獻(xiàn)信息采取專門的保護(hù)措施。

6.負(fù)責(zé)與其他公共圖書館開展聯(lián)合采購、聯(lián)合編目、聯(lián)合服務(wù)，實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)信息的共建共享，促進(jìn)文獻(xiàn)信息的有效利用。

7.負(fù)責(zé)建立完善數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、互聯(lián)互通的公共圖書館數(shù)字服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)公共圖書館利用數(shù)字化、加強(qiáng)數(shù)字資源建設(shè)、配備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備、建立線上線下相結(jié)合的文獻(xiàn)信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)通借通還，促進(jìn)公共圖書館服務(wù)向城鄉(xiāng)基層延伸，為社會(huì)公眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

8.負(fù)責(zé)為少年兒童、老年人、殘疾人積極創(chuàng)造條件，提供適合其需要的文獻(xiàn)信息、無障礙設(shè)施設(shè)備和服務(wù)。

9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培訓(xùn)縣（區(qū)）圖書館（室）管理人員和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。承擔(dān)舉辦公益性講座、閱讀推廣、培訓(xùn)、展覽等全民閱讀活動(dòng)，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，推動(dòng)旅游業(yè)發(fā)展。

10.完成市文化和旅游局及上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨務(wù)辦公室、綜合辦公室、古籍保護(hù)室、宣傳輔導(dǎo)部、科技信息開發(fā)部、讀者服務(wù)部、采編部、智慧圖書館建設(shè)辦公室、安全保衛(wèi)部。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)工作人員職業(yè)道德教育，牢固樹立“讀者第一，服務(wù)至上”的觀念，不斷提高工作人員的業(yè)務(wù)水平，創(chuàng)新服務(wù)方式，更好地服務(wù)讀者。

2.加強(qiáng)對各縣（區(qū)）公共圖書館的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)工作，提升全市公共圖書館人才隊(duì)伍建設(shè)，鞏固總分館制建設(shè)成果。

3.加強(qiáng)館際交流合作，打造一系列新的文化服務(wù)品牌，推出更多人性化的便民服務(wù)措施，開展豐富多彩、讀者喜愛的閱讀推廣活動(dòng)，積極開展公益培訓(xùn)、講座、展覽等活動(dòng)，進(jìn)一步提升讀者滿意度，讓更多人走進(jìn)圖書館。

4.組織各縣（區(qū)）公共圖書館開展2025年臨滄市地方文獻(xiàn)收集、整理和數(shù)字化加工工作。

5.組織開展全市全民閱讀推廣活動(dòng)，主要有“4·23世界讀書日”系列活動(dòng)、云南省第三屆講書人大賽等。

6.在臨翔區(qū)主城區(qū)打造1個(gè)城市書房，解決公共閱讀服務(wù)“最后一公里”的問題，讓公共閱讀更好地融入百姓生活。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有25人，其中：財(cái)政全額保障25人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入4926109.80元，其中：一般公共預(yù)算4826109.80元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入100000元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比財(cái)務(wù)總收入減少75301.66元，減幅1.51%，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入4826109.80元，其中:本年收入4826109.80元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4826109.80元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比增加124698.34元，增幅2.65%，主要原因是調(diào)入1人，工資及五險(xiǎn)一金預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出4926109.80元。財(cái)政撥款安排支出4826109.80元，其中：基本支出4176109.80元，與上年對比增加124698.34元，增幅2.65%，主要原因是調(diào)入1人，工資及五險(xiǎn)一金預(yù)算增加；項(xiàng)目支出650000元，與上年對比持平。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2070104項(xiàng)圖書館支出3532387.79元，主要用于：人員工資、繳納五險(xiǎn)一金等人員經(jīng)費(fèi)2722314.05元；一般公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等公用支出160073.74元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出650000元。

2080502項(xiàng)事業(yè)單位離退休支出365427.6元，主要用于退休人員原渠道列支退休費(fèi)355827.6元，離退休公用經(jīng)費(fèi)9600元。

2080505項(xiàng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出374196.96元，主要用于單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

2101102項(xiàng)事業(yè)單位醫(yī)療支出166049.9元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101103項(xiàng)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出101841.93元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

2101199項(xiàng)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15501.46元，主要用于大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2210201項(xiàng)住房公積金支出270704.16元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年臨滄市圖書館無市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，政府采購預(yù)算總額137700元，其中：政府采購貨物預(yù)算38600元、政府采購服務(wù)預(yù)算99100元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市圖書館2025年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算合計(jì)34000元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄市圖書館2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算34000元，與上年持平，具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)

臨滄市圖書館2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市圖書館2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為4000元，與上年持平，無增減變動(dòng)，預(yù)計(jì)國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待40人次。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市圖書館2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30000元，與上年持平，無增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年對比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，與上年對比無增減變動(dòng)。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

（二）上級(jí)資金

臨滄市圖書館2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（三）自有資金

臨滄市圖書館2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄市圖書館2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.《科普之窗》、《決策參考》編印費(fèi)：編印發(fā)放《科普之窗》、《決策參考》等科普刊物共4期14000份，發(fā)放到市級(jí)黨政機(jī)關(guān)、各縣區(qū)科協(xié)、各自然村，普及法律法規(guī)、科技衛(wèi)生、文化宣傳、種養(yǎng)殖技術(shù)等知識(shí)，讀者知曉率達(dá)80%。

2.圖書購置及古籍、文獻(xiàn)征集、修復(fù)、保護(hù)經(jīng)費(fèi)：購置圖書、地方文獻(xiàn)等讀物6200冊，征訂報(bào)紙期刊200種，為讀者免費(fèi)提供文獻(xiàn)借閱、查詢、閱讀指導(dǎo)、參考咨詢等相關(guān)服務(wù)。

3.圖書館數(shù)字展覽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：通過“線下+線上+微信端”全方位的展示方式，全年舉辦10—15場文化型、知識(shí)型展覽，面向本地區(qū)大眾普及知識(shí)、宣傳中華傳統(tǒng)文化、慶祝重大節(jié)慶日，將全民閱讀與文化傳承工作貫徹落實(shí)到位，公共圖書館服務(wù)效能及水平明顯提升。

4.脫貧攻堅(jiān)紀(jì)實(shí)館運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及市委讀書會(huì)保障經(jīng)費(fèi)：在市圖書館二樓建設(shè)永久性紀(jì)實(shí)館，以文字、圖片、實(shí)物為主要展示語言，運(yùn)用聲、光、電、多媒體、圖畫、場景復(fù)原、中控系統(tǒng)等現(xiàn)代展陳技術(shù)手段，為參觀者全面展示臨滄脫貧攻堅(jiān)的偉大實(shí)踐與輝煌成就，全年免費(fèi)開放天數(shù)不少于260天，服務(wù)對象滿意度達(dá)90%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。一是因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。二是公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。三是公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市圖書館2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市圖書館資產(chǎn)總額12976757.18元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)222021.84元，固定資產(chǎn)10778815.34元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1975920元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少692321.23元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少94915.38元、固定資產(chǎn)減少433720.45元、無形資產(chǎn)減少163685.4元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）2025年預(yù)算公開表空表說明

1.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，無政府性基金預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.政府購買服務(wù)預(yù)算表，無政府購買服務(wù)預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

3.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

4.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表，無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

5.轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表,無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090000835700300111