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臨滄市文化和旅游局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市文化和旅游局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市文化和旅游局2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市文化和旅游局2025年部門預(yù)算

編制說(shuō)明（本級(jí)）

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化、旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，制定全市文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機(jī)制改革多元化服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)區(qū)域性事業(yè)發(fā)展，規(guī)劃、指導(dǎo)全市文化和旅游工程項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共文化和旅游設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理。

3、擬訂全市文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。

4、負(fù)責(zé)全市文化和旅游“放管服”改革，做好市級(jí)文化和旅游行政審批工作，規(guī)范文化旅游服務(wù)管理，推動(dòng)文化和旅游市場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

5、管理全市性文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象宣傳推廣，負(fù)責(zé)全市文化旅游對(duì)外交流工作，組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作交流和市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)營(yíng)銷開發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

6、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入開展文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

7、指導(dǎo)、管理全市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、藝術(shù)品種發(fā)展。

8、指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動(dòng)全市智慧旅游建設(shè)。

9、負(fù)責(zé)全市物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂全市文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理文物、博物工作。

10、負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

11、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和審核全市文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的申報(bào)、論證和宣傳推介，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，承擔(dān)組織舉辦亞洲微電影藝術(shù)節(jié)工作。

12、指導(dǎo)全市文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

13、指導(dǎo)全市文化和旅游綜合執(zhí)法體制機(jī)制改革，組織查處全市跨區(qū)域文化、文物、新聞出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)文化和旅游市場(chǎng)秩序。

14、完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見〉的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號(hào)）、《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈臨滄市機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（云廳字〔2019〕16號(hào)）、《臨滄市深化黨政機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)〈臨滄市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（臨機(jī)改發(fā)〔2019〕1號(hào)）精神，臨滄市文化和旅游局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級(jí)，加掛臨滄市文物局牌子。

臨滄市文化和旅游局設(shè)8個(gè)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，即辦公室、公共服務(wù)科、智慧旅游規(guī)劃科、藝術(shù)科、文化遺產(chǎn)科、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場(chǎng)管理科（行政審批科）、對(duì)外交流與合作科（市場(chǎng)開發(fā)科）、機(jī)關(guān)黨委。

所屬單位2個(gè)，分別是：1、臨滄市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2、臨滄市旅游信息中心

臨滄市文化和旅游局機(jī)關(guān)行政編制18名,事業(yè)參公編制15名，事業(yè)編制3名。設(shè)局長(zhǎng)1名（臨滄市文物局局長(zhǎng)由臨滄市文化和旅游局局長(zhǎng)兼任），副局長(zhǎng)4名；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名（含機(jī)關(guān)黨委專職副書記1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，實(shí)有在職人員36人，退休26人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年，臨滄文旅系統(tǒng)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神和二十屆三中全會(huì)精神、習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和習(xí)近平總書記對(duì)旅游工作重要指示精神以及全國(guó)旅游發(fā)展大會(huì)精神、給滄源縣邊境村老支書們重要回信和給普洱民族團(tuán)結(jié)誓詞碑盟誓代表后代的重要回信精神，認(rèn)真落實(shí)省委十一屆六次全會(huì)、全省旅游高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)和市委五屆六次全會(huì)精神，落實(shí)省委王寧書記“ 主動(dòng)想、扎實(shí)干、看效果”的抓工作“三部曲”，突出“快”字轉(zhuǎn)作風(fēng)提效能，讓“快”成為文化旅游干部的鮮明特質(zhì)，把“謀定而動(dòng)、經(jīng)得住問(wèn)、抓得具體、隨時(shí)反饋、不找借口、我是臨滄人”“六個(gè)關(guān)鍵詞”貫穿文化旅游工作全過(guò)程，運(yùn)用巡視巡察整改成果，推動(dòng)文化和旅游深度融合，打造更多新場(chǎng)景、新業(yè)態(tài)、新模式，助力我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、構(gòu)建新發(fā)展格局、提高人民生活品質(zhì)等方面的重要作用，切實(shí)推動(dòng)我市文化旅游工作高質(zhì)量發(fā)展，助力全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)，引領(lǐng)文化旅游高質(zhì)量發(fā)展。（二）科學(xué)規(guī)劃，推動(dòng)旅游高質(zhì)量發(fā)展。（三）創(chuàng)新業(yè)態(tài)，抓好旅游產(chǎn)品提質(zhì)增效。（四）融合發(fā)展，抓好產(chǎn)業(yè)鏈延伸帶動(dòng)三產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展。（五）用好平臺(tái)，抓好臨滄旅游IP宣傳營(yíng)銷。（六）繁榮發(fā)展，提升文化文藝服務(wù)水平。（七）守正創(chuàng)新，推動(dòng)文化遺產(chǎn)保護(hù)利用。（八）強(qiáng)化監(jiān)管，不斷提升旅游監(jiān)管服務(wù)水平。（九）培養(yǎng)人才，抓好旅游服務(wù)能力建設(shè)。（十）注重細(xì)節(jié)，基礎(chǔ)工作運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制18人，事業(yè)參公編制15名，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有36人，其中： 財(cái)政全額保障36人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入22,292,733.07元，其中：一般公共預(yù)算22,092,733.07元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。單位資金收入200000.00元，與上年對(duì)比收入減少，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入22092733.07元，其中:本年收入22092733.07元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款22092733.07元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。與上年對(duì)比減少，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出22292733.07元。財(cái)政撥款安排支出22092733.07元，其中：基本支出7492733.07元，與上年23675972.26對(duì)比減少，主要原因：人員減少，壓縮辦公經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出14600000元，與上年對(duì)比減少，主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。單位資金200000元。與上年對(duì)比持平。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

207類01款文化旅游體育與傳媒支出19720593.95元，主要用于工資支出、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、一般公用經(jīng)費(fèi)、車輛經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、職工教育經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

208類05款08款社會(huì)保障和就業(yè)支出1304666.60元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休公用經(jīng)費(fèi)、退休原渠道財(cái)政發(fā)放支出。

210類 11款 衛(wèi)生健康支出493583.20元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療支出。

221類02款 住房保障支出573889.32元，主要用于住房公積金支出。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分組，基本支出7492733.07元，項(xiàng)目支出14600000元，總支出22092733.07元。

主要用于301類工資福利支出5600529.33元。其中：301類01款基本工資1682844元，301類02款津貼補(bǔ)貼1880172元，301類03款獎(jiǎng)金129687元，301類07款績(jī)效工資177588元，301類08款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)657850.40元，301類10職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)款291921.12元，301類11款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)176806.95元，301類12款其他社會(huì)保障繳費(fèi)29770.54元，301類13款住房公積金573889.32元。

302類商品和服務(wù)支出15845387.54元。其中：302類01款辦公費(fèi)7550440元，302類02款印刷費(fèi)100000元，302類11款差旅費(fèi)450000元，302類17款公務(wù)接待費(fèi)20000元，302類28款工會(huì)經(jīng)費(fèi)33656.88元，302類29款福利費(fèi)648元，302類31款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，302類39款其他交通費(fèi)用335400元，302類16款職工教育經(jīng)費(fèi)25242.66元，302類27款委托業(yè)務(wù)費(fèi)7300000元。

303類對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助646816.2元。其中：303類01款離退休公用經(jīng)費(fèi)16200元。303類02款退休費(fèi)594616.2元，303類05款生活補(bǔ)助費(fèi)36000元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

臨滄市文化和旅游局無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額30000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30000元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市文化和旅游局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)50000元，較上年持平。具體變動(dòng)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市文化和旅游局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年持平，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

2、公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市文化和旅游局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20000元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計(jì)為15次，共計(jì)接待200人次。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市文化和旅游局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，年末公務(wù)用車保有量為2輛。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。

主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）上級(jí)資金

臨滄市文化和旅游局2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元

（三）自有資金

臨滄市文化和旅游局2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元

（四）非財(cái)政撥款

臨滄市文化和旅游局2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）臨滄市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)：進(jìn)一步深化文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法改革，依法查處景區(qū)景點(diǎn)、旅行社、娛樂(lè)場(chǎng)所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的違法行為，查處演出、藝術(shù)品、文物經(jīng)營(yíng)等違反相關(guān)法律法規(guī)的行為，開展“掃黃打非”有關(guān)工作。

（二）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金：推動(dòng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強(qiáng)群眾的文化獲得感和滿足感。推進(jìn)面向南亞?wèn)|南亞文化交流中心建設(shè)，對(duì)外開放、交流、合作更加凸顯，面向南亞?wèn)|南亞的文化和經(jīng)貿(mào)往來(lái)更加密切。推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，培育新的支柱產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，不斷提升臨滄的知名度和美譽(yù)度，吸引越來(lái)越多的海內(nèi)外游客到臨滄觀光旅游、投資興業(yè)。

（三）旅游資金項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：一是開展旅游品牌宣傳營(yíng)銷。二是積極參與南博會(huì)、旅交會(huì)等會(huì)展，宣傳推介臨滄旅游產(chǎn)品和開展項(xiàng)目推介招商；三是加強(qiáng)依法治旅，強(qiáng)化“一部手機(jī)管旅游”投訴網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)大數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，著力提升旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高智慧旅游、旅游統(tǒng)計(jì)、旅游咨詢、投訴、救援服務(wù)等旅游信息化水平。

（四）文物保護(hù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)：對(duì)我市文物保護(hù)單位進(jìn)行保護(hù)管理。

（五）文藝精品創(chuàng)作獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)：加強(qiáng)對(duì)劇本、編導(dǎo)、作曲等原創(chuàng)性、基礎(chǔ)性環(huán)節(jié)和優(yōu)秀創(chuàng)作人才的扶持。

（六） 旅游發(fā)展資金：用于重點(diǎn)旅游項(xiàng)目前期工作，重點(diǎn)旅游招商引資項(xiàng)目包裝策劃，“十五五”文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

6、功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

7、一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2025年用于保障臨滄市文化和旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)554907.54元，其中：一般公用經(jīng)費(fèi)109960元，公務(wù)接待費(fèi)20000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)33656.88元、福利費(fèi)648元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元、公務(wù)交通補(bǔ)貼335400元、職工教育經(jīng)費(fèi)25242.66元，與上年對(duì)比減少，原因是壓縮辦公經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市文化和旅游局資產(chǎn)總額21970468.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21044161.38元，固定資產(chǎn)841152.53元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)85154.95元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少93188.51元，其中固定資產(chǎn)減少5718.85元，無(wú)形資產(chǎn)增加5648.32元,流動(dòng)資產(chǎn)增加93259.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）2025年預(yù)算公開表空表說(shuō)明

1、本單位無(wú)2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。2、本單位無(wú)2025年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。3、本單位無(wú)2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。4、本單位無(wú)2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

臨滄市文化和旅游局2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱：文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈云南建設(shè)面向南亞?wèn)|南亞人文交流中心規(guī)劃（2016－2020年）〉的通知》（云辦發(fā)〔2016〕63號(hào)）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文化和旅游局

四、項(xiàng)目基本概況：推動(dòng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強(qiáng)群眾的文化獲得感和滿足感。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：推動(dòng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強(qiáng)群眾的文化獲得感和滿足感。

六、資金安排情況：2025年市本級(jí)預(yù)算安排1000萬(wàn)元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：擬于2025年11月底在臨滄開展亞洲微電影藝術(shù)、拍攝展播紀(jì)錄片《跟著“亞微”看亞洲》、迎賓晚會(huì)、微電影大學(xué)生講座、影視藝術(shù)家媒體見面會(huì)及年度盛典、《回顧·十屆亞微節(jié)》攝影作品展、臨滄市第三屆民族民間歌舞樂(lè)展演、“旅居臨滄”搖滾音樂(lè)之夜等活動(dòng)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：推動(dòng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強(qiáng)群眾的文化獲得感和滿足感。

臨滄市文化和旅游局2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱：文物保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)：《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》《文物保護(hù)工程管理辦法》《臨滄市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)文物工作的實(shí)施意見》臨政發(fā)（2017）97號(hào)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文化和旅游局

四、項(xiàng)目基本概況：實(shí)施文物保護(hù)單位文物保護(hù)工作

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：文物保護(hù)單位保護(hù)工程建設(shè)、日常巡查，文物調(diào)查研究和保護(hù)制度建設(shè)等工作。

六、資金安排情況：2025年度財(cái)政預(yù)算安排100萬(wàn)元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：2025年實(shí)施我市文物保護(hù)單位微型消防站建設(shè)、文物保護(hù)單位保護(hù)工程建設(shè)，文物保護(hù)制度建設(shè)，全市不可移動(dòng)文物日常巡查和調(diào)查研究。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：完成文物調(diào)查研究和保護(hù)制度建設(shè)，完成文物保護(hù)單位微型消防站建設(shè)、文物保護(hù)單位保護(hù)工程建設(shè)，推進(jìn)全市不可移動(dòng)文物日常巡查工作。

監(jiān)督索引號(hào)53090000835700111