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監(jiān)督索引號(hào)53090000835701000

臨滄市文化和旅游局部門2020年度部門決算

目錄

第一部分  臨滄市文化和旅游局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  臨滄市文化和旅游局部門概況

一、主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化、旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，制定全市文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機(jī)制改革多元化服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)區(qū)域性事業(yè)發(fā)展，規(guī)劃、指導(dǎo)全市文化和旅游工程項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共文化和旅游設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理。

3.擬訂全市文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。

4.負(fù)責(zé)全市文化和旅游“放管服”改革，做好市級(jí)文化和旅游行政審批工作，規(guī)范文化旅游服務(wù)管理，推動(dòng)文化和旅游市場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

5.管理全市性文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象宣傳推廣，負(fù)責(zé)全市文化旅游對(duì)外交流工作，組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作交流和市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)營銷開發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

6.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入開展文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

7.指導(dǎo)、管理全市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、藝術(shù)品種發(fā)展。

8.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動(dòng)全市智慧旅游建設(shè)。

9.負(fù)責(zé)全市物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂全市文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理文物、博物工作。

10.負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

11.統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和審核全市文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的申報(bào)、論證和宣傳推介，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，承擔(dān)組織舉辦亞洲微電影藝術(shù)節(jié)工作。

12.指導(dǎo)全市文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

13.指導(dǎo)全市文化和旅游綜合執(zhí)法體制機(jī)制改革，組織查處全市跨區(qū)域文化、文物、新聞出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)文化和旅游市場(chǎng)秩序。

14.完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，按照市委、市政府和上級(jí)文化旅游部門的安排部署，一手抓疫情防控，一手抓文化旅游發(fā)展，推動(dòng)全市文化旅游業(yè)再上新臺(tái)階，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)旅游總收入382億元。

一、堅(jiān)定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨

（一）加強(qiáng)黨的政治建設(shè)。

（二）深化理論武裝。

（三）鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。

（四）夯實(shí)基層基礎(chǔ)。

（五）強(qiáng)化管黨治黨政治責(zé)任。

（六）推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)。

二、深化文化旅游融合發(fā)展

（一）推進(jìn)項(xiàng)目融合。

（二）深化以文促旅。

（三）促進(jìn)以旅彰文。

（四）科學(xué)編制規(guī)劃。

三、大力繁榮文化藝術(shù)發(fā)展

（一）打造一批精品節(jié)目。

（二）舉辦好重大藝術(shù)活動(dòng)。

（三）深化文藝院團(tuán)改革。

（四）積極開展惠民演出。

四、提升公共服務(wù)水平

（一）深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革。

（二）提高服務(wù)效能。

（三）抓好創(chuàng)新發(fā)展。

（四）推進(jìn)旅游廁所建設(shè)。

五、加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承與利用

（一）加強(qiáng)文物保護(hù)利用。

（二）加強(qiáng)非遺傳承利用。

（三）推進(jìn)博物館建設(shè)。

六、加快旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐

（一）打造健康鄉(xiāng)村全域旅游目的地。

（二）培育新產(chǎn)品新業(yè)態(tài)。

（三）提升智慧旅游水平。

（四）開展旅游宣傳營銷。

（五）凈化整治文旅市場(chǎng)環(huán)境。

七、提升開放合作水平

（一）深化對(duì)外文化交流與合作。

（二）加大宣傳營銷推廣力度。

八、統(tǒng)籌抓好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作

九、做好文物保護(hù)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備申報(bào)、考古發(fā)掘、文物安全、文物調(diào)查調(diào)勘、文物保護(hù)利用工作。

十、做好各類群眾文化活動(dòng)，承擔(dān)大型文化活動(dòng)的策劃組織和實(shí)施工作，負(fù)責(zé)全國文化信息資源共享工程基層服務(wù)點(diǎn)建設(shè)，開展數(shù)字文化信息服務(wù)，收集整理民族民間傳統(tǒng)優(yōu)秀文化，開展民間文化對(duì)外交流，指導(dǎo)下一級(jí)文化館（文化站、社區(qū)文化中心）工作，為下一級(jí)文化館（文化站、社區(qū)文化中心）培訓(xùn)人員，并向下一級(jí)文化館（文化站、社區(qū)文化中心）配送文化資源和文化服務(wù)。

十一、圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發(fā)展、開展內(nèi)容豐富的公共文化服務(wù)活動(dòng)、完成臨滄市公共圖書館總分館制建設(shè)、完成《微游云南—古韻臨滄》紀(jì)錄片拍攝工作、完成脫貧攻堅(jiān)紀(jì)實(shí)館建設(shè)、完成2020年《科普之窗》《決策參考》編印、分發(fā)工作、扎實(shí)開展好免費(fèi)開放服務(wù)活動(dòng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市文化和旅游局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：臨滄市圖書館、臨滄市文化館、臨滄市文物管理所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市文化和旅游局部門2020年末實(shí)有人員編制36人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制110人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員40人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員105人（含參公管理事業(yè)人員7人），退休78人。

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市文化和旅游局部門2020年度收入合計(jì)5,807.26萬元。其中：財(cái)政撥款收入5,750.89萬元，占總收入的99.03%；其他收入56.37萬元，占總收入的0.97%。本年收入5807.26萬元，總收入與去年同期對(duì)比減少967.14萬元，同比減少14.27%。主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，基本支出主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出主要開展群眾文化、藝術(shù)表演、文化市場(chǎng)管理、文物保護(hù)、圖書購置及古籍、文獻(xiàn)征集、考古勘探、 臨滄專員公署文物保護(hù)、市博物館新館陳列布展、省考古研究宣傳、圖書購置及古籍、文獻(xiàn)征集等工作。

二、支出決算情況說明

臨滄市文化和旅游局部門2020年度支出合計(jì)5,851.25萬元。其中：基本支出2,546.45萬元，占總支出的43.52%；項(xiàng)目支出3,304.8萬元，占總支出的56.48%；與去年同期對(duì)比減少1082.99萬元，同比減少15.61%。主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，基本支出主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出主要開展群眾文化、藝術(shù)表演、文化市場(chǎng)管理、文物保護(hù)、圖書購置及古籍、文獻(xiàn)征集、考古勘探、 臨滄專員公署文物保護(hù)、市博物館新館陳列布展、省考古研究宣傳、圖書購置及古籍、文獻(xiàn)征集等工作。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,546.45萬元。與上年對(duì)比減少，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,412.2萬元，占基本支出的94.73%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)134.25萬元，占基本支出的5.27%。主要原因是調(diào)整基本工資、改革性補(bǔ)貼和發(fā)放綜合考核獎(jiǎng)金及年內(nèi)人員減少。人均工資福利支出15.38萬元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,304.8萬元。與上年對(duì)比減少722.93萬元，同比減少17.94%。主要原因是開展群眾文化、藝術(shù)表演、文化市場(chǎng)管理、文物保護(hù)、旅游資金項(xiàng)目、智慧旅游、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)、圖書購置及古籍、文獻(xiàn)征集、考古勘探、 臨滄專員公署文物保護(hù)、市博物館新館陳列布展、省考古研究宣傳、圖書購置及古籍、文獻(xiàn)征集等工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市文化和旅游局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,781.91萬元，占本年支出合計(jì)的98.82%。與上年對(duì)比增加692.93萬元，同比增加13.61%。主要原因是下屬單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出7萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于開展行政運(yùn)行、藝術(shù)表演團(tuán)體、群眾文化、文化市場(chǎng)管理、文物支出、文化旅游體育與傳媒支出。

 2.公共安全（類）支出5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于開展行政綜合文化市場(chǎng)管理執(zhí)法支出。

 3.文化旅游體育與傳媒（類）支出5,006.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.59%。主要用于開展行政運(yùn)行、藝術(shù)表演團(tuán)體、群眾文化、文化市場(chǎng)管理、文物支出、文化旅游體育與傳媒支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出406.64萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.03%。主要用于事業(yè)單位離退休人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、死亡撫恤補(bǔ)助支出。

5.衛(wèi)生健康（類）支出202.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.5%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

6.住房保障（類）支出153.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.66%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市文化和旅游局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為22.6萬元，支出決算為12.24萬元，完成預(yù)算的54.15%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故本年無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10.22萬元，完成預(yù)算的45.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.03萬元，完成預(yù)算的8.98%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制公車使用。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少2.39萬元，下降16.33%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.17萬元，下降10.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.22萬元，下降37.6%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因中央八項(xiàng)規(guī)定出臺(tái)后，我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制公車使用。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，也未發(fā)生因公出國境費(fèi)用。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.22萬元，占83.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.03萬元，占16.54%。具體情況如下：

1.今年本部門未發(fā)生因公出國境事件。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.22萬元。其中：本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10.22萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)2.02萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出2.02萬元（其中：未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：無外事接待批次），接待人次212人（其中：無外事接待人次）。主要用于大滇西旅游環(huán)線半山酒店項(xiàng)目調(diào)研，云南省文化藝術(shù)交流協(xié)會(huì)協(xié)商非遺傳承人大會(huì)，全省旅游廁所檢查、建設(shè)、調(diào)研，民宿客棧規(guī)劃建設(shè)及經(jīng)營管理培訓(xùn)、現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)調(diào)研評(píng)估。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市文化和旅游局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.36萬元，與上年84.37萬元對(duì)比減少20.01萬元,下降23.71%。主要原因：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置、日常公用經(jīng)費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市文化和旅游局部門資產(chǎn)總額3653.87萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2604.72萬元，固定資產(chǎn)1001.68萬元，無形資產(chǎn)47.47萬元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.71萬元，其中固定資產(chǎn)減少4.71萬元。無形資產(chǎn)增加27.87萬元。出租房屋70.46平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入4.2萬元，已全額上繳國庫。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額176.04萬元，其中：政府采購貨物支出149.43萬元，占政府采購支出總額84.88%；本年未發(fā)生工程采購支出。政府采購服務(wù)支出26.61萬元，占政府采購支出總額的15.11%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2020年市文化和旅游局部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額2530.21萬元，共31個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2530.21萬元，支出2110.15萬元，支出率83.39% 。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。  

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，項(xiàng)目規(guī)劃與文旅部門職責(zé)范圍相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，文化旅游、群眾文化、藝術(shù)表演、文化市場(chǎng)管理、文物保護(hù)、旅游資金項(xiàng)目、智慧旅游、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為良好。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財(cái)政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090000835701111