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監(jiān)督索引號(hào)53090000835701000

臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）2020年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）概況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化、旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，制定全市文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機(jī)制改革多元化服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)區(qū)域性事業(yè)發(fā)展，規(guī)劃、指導(dǎo)全市文化和旅游工程項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共文化和旅游設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理。

3、擬訂全市文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開(kāi)展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。

4、負(fù)責(zé)全市文化和旅游“放管服”改革，做好市級(jí)文化和旅游行政審批工作，規(guī)范文化旅游服務(wù)管理，推動(dòng)文化和旅游市場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

5、管理全市性文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象宣傳推廣，負(fù)責(zé)全市文化旅游對(duì)外交流工作，組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作交流和市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

6、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入開(kāi)展文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

7、指導(dǎo)、管理全市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、藝術(shù)品種發(fā)展。

8、指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動(dòng)全市智慧旅游建設(shè)。

9、負(fù)責(zé)全市物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂全市文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理文物、博物工作。

10、負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

11、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和審核全市文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的申報(bào)、論證和宣傳推介，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，承擔(dān)組織舉辦亞洲微電影藝術(shù)節(jié)工作。

12、指導(dǎo)全市文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

13、指導(dǎo)全市文化和旅游綜合執(zhí)法體制機(jī)制改革，組織查處全市跨區(qū)域文化、文物、新聞出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)文化和旅游市場(chǎng)秩序。

14、完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，按照市委、市政府和上級(jí)文化旅游部門(mén)的安排部署，一手抓疫情防控，一手抓文化旅游發(fā)展，推動(dòng)全市文化旅游業(yè)再上新臺(tái)階，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)旅游總收入382億元。

一、堅(jiān)定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨

（一）加強(qiáng)黨的政治建設(shè)。

（二）深化理論武裝。

（三）鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。

（四）夯實(shí)基層基礎(chǔ)。

（五）強(qiáng)化管黨治黨政治責(zé)任。

（六）推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)。

二、深化文化旅游融合發(fā)展

（一）推進(jìn)項(xiàng)目融合。

（二）深化以文促旅。

（三）促進(jìn)以旅彰文。

（四）科學(xué)編制規(guī)劃。

三、大力繁榮文化藝術(shù)發(fā)展

（一）打造一批精品節(jié)目。

（二）舉辦好重大藝術(shù)活動(dòng)。

（三）深化文藝院團(tuán)改革。

（四）積極開(kāi)展惠民演出。

四、提升公共服務(wù)水平

（一）深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革。

（二）提高服務(wù)效能。

（三）抓好創(chuàng)新發(fā)展。

（四）推進(jìn)旅游廁所建設(shè)。

五、加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承與利用

（一）加強(qiáng)文物保護(hù)利用。

（二）加強(qiáng)非遺傳承利用。

（三）推進(jìn)博物館建設(shè)。

六、加快旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐

（一）打造健康鄉(xiāng)村全域旅游目的地。

（二）培育新產(chǎn)品新業(yè)態(tài)。

（三）提升智慧旅游水平。

（四）開(kāi)展旅游宣傳營(yíng)銷(xiāo)。

（五）凈化整治文旅市場(chǎng)環(huán)境。

七、提升開(kāi)放合作水平

（一）深化對(duì)外文化交流與合作。

（二）加大宣傳營(yíng)銷(xiāo)推廣力度。

八、統(tǒng)籌抓好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）2020年末實(shí)有人員編制36人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員7人），退休18人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）2020年度收入合計(jì)3,360.97萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3,360.81萬(wàn)元，占總收入的100%；其他收入0.16萬(wàn)元，占總收入的0.004%。與上年對(duì)比減少，總收入與去年對(duì)比減少980.65萬(wàn)元，同比減少29.17%。主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，基本支出主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出主要開(kāi)展群眾文化、藝術(shù)表演、文化市場(chǎng)管理、文物保護(hù)等工作。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）2020年度支出合計(jì)3,010.61萬(wàn)元。其中：基本支出853.14萬(wàn)元，占總支出的28.34%；項(xiàng)目支出2,157.47萬(wàn)元，占總支出的71.66%；與去年同期對(duì)比減少1656.71萬(wàn)元，同比減少35.49%。主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，基本支出主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出主要開(kāi)展群眾文化、藝術(shù)表演、文化市場(chǎng)管理、文物保護(hù)、旅游資金項(xiàng)目、智慧旅游、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)等工作。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出853.14萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出788.78萬(wàn)元，占基本支出的92.46%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)64.36萬(wàn)元，占基本支出的7.54%。主要原因是調(diào)整基本工資、改革性補(bǔ)貼和發(fā)放綜合考核獎(jiǎng)金及年內(nèi)人員減少。人均工資福利支出18.62萬(wàn)元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,157.47萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少1245.91萬(wàn)元，同比減少36.6%。主要原因是開(kāi)展群眾文化、藝術(shù)表演、文化市場(chǎng)管理、文物保護(hù)、旅游資金項(xiàng)目、智慧旅游、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)等工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,003.18萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.75%。與上年對(duì)比減少479.67萬(wàn)元，同比減少13.77%。主要原因是厲行節(jié)約項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%。主要用于開(kāi)展行政運(yùn)行、藝術(shù)表演團(tuán)體、群眾文化、文化市場(chǎng)管理、文物保護(hù)支出、文化旅游體育與傳媒支出。

  2.公共安全（類(lèi)）支出5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于開(kāi)展行政綜合文化市場(chǎng)管理執(zhí)法支出。

  3.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出2,781.4萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.62%。主要用于開(kāi)展行政運(yùn)行、藝術(shù)表演團(tuán)體、群眾文化、文化市場(chǎng)管理、文物保護(hù)支出、文化旅游體育與傳媒支出。

 4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出105.59萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.52%。主要用于事業(yè)單位離退休人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、死亡撫恤補(bǔ)助支出。

 5.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出58.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.95%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

6.住房保障（類(lèi)）支出45.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.52%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14.5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的34.48%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件。故本年無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的17.39%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制公車(chē)使用。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少1.06萬(wàn)元，下降17.51%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，故無(wú)與去年對(duì)比分析。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.06萬(wàn)元，下降34.67%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因中央八項(xiàng)規(guī)定出臺(tái)后，我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制公車(chē)使用。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，也未發(fā)生因公出國(guó)境費(fèi)用。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元，占60%；公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元，占40%。具體情況如下：

1.本單位未發(fā)生因公出國(guó)境事件。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出3萬(wàn)元，本年度未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元（其中：未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：無(wú)外事接待批次），接待人次210人（其中：無(wú)外事接待批次）。主要用于大滇西旅游環(huán)線(xiàn)半山酒店項(xiàng)目調(diào)研，云南省文化藝術(shù)交流協(xié)會(huì)協(xié)商非遺傳承人大會(huì)，全省旅游廁所檢查、建設(shè)、調(diào)研，民宿客棧規(guī)劃建設(shè)及經(jīng)營(yíng)管理培訓(xùn)，現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)調(diào)研評(píng)估。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.36萬(wàn)元，與上年84.37萬(wàn)元對(duì)比減少20.01萬(wàn)元,下降23.71%，主要原因：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、日常公用經(jīng)費(fèi)及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等減少。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）資產(chǎn)總額1789.75萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1706.81萬(wàn)元，固定資產(chǎn)69.69萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)13.25萬(wàn)元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加461.4萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4.98萬(wàn)元，其中：本年未發(fā)生貨物和工程采購(gòu)支出。政府采購(gòu)服務(wù)支出4.98萬(wàn)元。占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

 2020年市文化和旅游局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額1602萬(wàn)元，共9個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1502萬(wàn)元，支出1502萬(wàn)元，支出率93.75% 。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。  

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，項(xiàng)目規(guī)劃與文旅部門(mén)職責(zé)范圍相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成，文化旅游各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為良好。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)收支。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀(guān)原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090000835701111