監(jiān)督索引號53090001176300200000
臨滄軍供站2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄軍供站2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄軍供站2024年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄軍供站2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
保障平時和戰(zhàn)時過往部隊(duì)、入伍新兵和退伍老兵及支前民兵、民工運(yùn)輸途中的飲食、開水供應(yīng)工作；在完成軍供任務(wù)的前提下，利用軍供設(shè)施、設(shè)備為社會服務(wù)，增強(qiáng)軍供站的生機(jī)和活力；完成市人民政府和上級交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
抓好軍供保障服務(wù)工作。建立軍供保障信息平臺，配置必要設(shè)施設(shè)備，多部門聯(lián)動運(yùn)用“軍供保障信息系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一調(diào)度指揮。完善軍供保障硬件設(shè)施，建設(shè)智慧化廚房添置食品封裝設(shè)備，配備保溫送餐車，建設(shè)官兵健身房，配備必要的健身器材，拓寬服務(wù)保障范圍。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制3人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中：財政全額保障3人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年單位財務(wù)總收入930229.17元，其中：一般公共預(yù)算930229.17元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加87579.34元，增長10.39%，主要原因是本年度增加軍供站維修改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入930229.17元，其中：本年收入930229.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款0元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加87579.34元，增長10.39%，主要原因是本年度增加軍供站維修改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年單位預(yù)算總支出930229.17元。財政撥款安排支出930229.17元，其中：基本支出468129.17元，與上年對比增加25479.34元，增長5.99%，主要原因是本單位事業(yè)人員工資正常晉升支出增加；項(xiàng)目支出462100元，與上年對比增加62100元，增長15.53%，主要原因是本年度增加軍供站維修改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出44144.32元，主要用于為本單位職工繳納單位部分養(yǎng)老保險支出；
社會保障和就業(yè)支出－退役軍人管理事務(wù)－軍供保障492100元，主要用于市軍人服務(wù)中心政府購買服務(wù)崗位6人工資支出；
社會保障和就業(yè)支出－退役軍人管理事務(wù)－事業(yè)運(yùn)行332966.79元，主要用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療19589.04元，主要用于為本單位職工繳納單位部分基本醫(yī)療保險支出；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8277.06元，主要用于為本單位職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1343.8元，主要用于為本單位職工繳納單位部分大病保險支出；
住房保障支出－住房改革支出－住房公積金31808.16元，主要用于為本單位職工繳納單位部分住房公積金支出；
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個，政府采購預(yù)算總額30000元，其中：政府采購貨物預(yù)算30000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄軍供站2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計33000元，較上年增加18000元，增長120%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
臨滄軍供站2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增長，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
增減原因：本年度未安排預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄軍供站2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增長，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
增減原因：本年度未安排預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄軍供站2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為33000元，較上年增加18000元，較上年增加18000元，增長120%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增長；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33000.00元，較上年增加18000.00元，較上年增加18000元，增長120%。年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減原因：購入軍供保障專業(yè)技術(shù)用車一輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
軍人服務(wù)中心政府購買服務(wù)崗位工資經(jīng)費(fèi)，預(yù)算績效目標(biāo)如下：
1．總體目標(biāo)：圓滿完成軍分區(qū)后勤服務(wù)保障工作。
2．績效目標(biāo)設(shè)置：一級指標(biāo)3個，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)5個，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)6個，分別為：聘用政府購買服務(wù)人數(shù)=6人、聘用人員工資≧4500元/人*月、工資發(fā)放及時性 =及時/月、帶動就業(yè)人數(shù)=6人、軍分區(qū)工作環(huán)境改善=100%、受聘人員滿意度≧90%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排45459.48元，與上年對比增加15104.58元，增加49.76%，主要原因是購入軍供保障專業(yè)技術(shù)用車一輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，臨滄軍供站資產(chǎn)總額43169135.84元，其中，流動資產(chǎn)85739.5元，固定資產(chǎn)39128808.74元，無形資產(chǎn)2191612.2元，在建工程1762975.4元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加110264.44元，其中固定資產(chǎn)增加397861.63元。主要原因是購入軍供保障專業(yè)技術(shù)用車一輛。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入1113907.74元，其中出租資產(chǎn)13034.61平方米，資產(chǎn)出租收入1113907.74元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
臨滄軍供站2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開
一、項(xiàng)目名稱：軍人服務(wù)中心政府購買服務(wù)崗位工資經(jīng)費(fèi)
二、立項(xiàng)依據(jù)：《臨滄市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于臨滄軍供站加掛臨滄市軍人服務(wù)中心牌子并核定政府購買服務(wù)崗位的批復(fù)》（臨編復(fù)〔2015〕11號）
三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄軍供站
四、項(xiàng)目基本概況：軍人服務(wù)中心政府購買服務(wù)崗位人員專門用于臨滄軍分區(qū)機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)工作。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：臨滄軍供站草擬（軍供站、軍分區(qū)、勞務(wù)派遣公司）三方購買服務(wù)用工協(xié)議，協(xié)商同意后軍供站與勞務(wù)派遣公司、軍供站與軍分區(qū)、勞務(wù)派遣公司與軍分區(qū)簽訂用工協(xié)議。6名政府購買服務(wù)人員由軍分區(qū)考核選聘，制定工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)并指定工作責(zé)任和工作范圍。勞務(wù)派遣公司與6名政府購買服務(wù)人員簽訂《勞動合同》，購買完善五險一金等事宜（住房公積金個人自愿購買）。軍供站根據(jù)與勞務(wù)派遣公司協(xié)議一個季度或半年撥一次購買服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)，根據(jù)《臨滄市人力資源和社會保障局關(guān)于印發(fā)臨滄市2019年企業(yè)114個職務(wù)（工種）人力資源市場工資指導(dǎo)價位的通知》（臨人社發(fā)〔2020〕194號）文件精神，工資待遇不低于中位水平的要求，申報項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
六、資金安排情況：軍人服務(wù)中心政府購買服務(wù)崗位工資經(jīng)費(fèi)安排350000元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計劃：
根據(jù)臨滄軍分區(qū)需求，逐年向市財政申請政府購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)，保障軍分區(qū)機(jī)關(guān)后勤工作，并做好該項(xiàng)目的績效評價工作。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
有效保障臨滄軍分區(qū)機(jī)關(guān)后勤工作。
監(jiān)督索引號53090001176300200111
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