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臨滄市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 臨滄市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 臨滄市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2024年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)退役軍人工作方針政策、法律法規(guī)和省、市重大決策部署，擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作政策措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開(kāi)展優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)以及紀(jì)念活動(dòng)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市退役軍人事務(wù)局設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、思想政治和政策法規(guī)科、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、市擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、軍休服務(wù)優(yōu)撫褒揚(yáng)紀(jì)念科（市軍隊(duì)離退休干部安置辦公室）（該科室獨(dú)立核算）。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1．抓好移交安置工作。嚴(yán)格落實(shí)省委、省政府“提速提質(zhì)、既快又好”的工作要求，按照“陽(yáng)光安置、積分選崗、雙向選擇”相結(jié)合的安置辦法，推動(dòng)直通車(chē)式安置。做好師級(jí)以下軍隊(duì)離退休干部、傷殘軍人、符合政府安置退役士兵、自主就業(yè)退役士兵接收安置，及時(shí)兌現(xiàn)退役士兵一次性退役金和自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部就業(yè)補(bǔ)助金，確保各項(xiàng)政策待遇落實(shí)到位。

2．抓好就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。采取學(xué)歷教育和技能培訓(xùn)相結(jié)合，長(zhǎng)期與短期相結(jié)合的方式，積極開(kāi)展學(xué)歷提升、職業(yè)教育、技能培訓(xùn)、適應(yīng)性培訓(xùn)和農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，提升退役士兵綜合能力和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力；結(jié)合市委、市政府開(kāi)展的“資源大調(diào)研”，切實(shí)做好“臨滄兵”成為臨滄人的資源調(diào)研工作，為臨滄市補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)提供決策參考。

3．抓好優(yōu)待撫恤工作。一是按照《優(yōu)撫資金管理使用辦法》，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督和管理，確保優(yōu)撫資金安全高效。二是認(rèn)真落實(shí)國(guó)家對(duì)烈軍屬、退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待撫恤政策，及時(shí)足額發(fā)放退役金、優(yōu)待撫恤金等補(bǔ)助，確保優(yōu)撫資金及時(shí)、安全、準(zhǔn)確發(fā)放到位，切實(shí)提高服務(wù)保障水平。依法依規(guī)持續(xù)推進(jìn)優(yōu)待證發(fā)放工作。

4．抓好新時(shí)代雙擁共建工作。深化軍地協(xié)調(diào)會(huì)議制度，探索新形勢(shì)下雙擁工作的新思路、新方法。謀劃好入退伍官兵的接待保障工作。落實(shí)軍地“雙清單制度”，全力支持部隊(duì)建設(shè)，積極為駐臨官兵解決“后路、后院、后代”三后問(wèn)題。主動(dòng)靠前服務(wù)，了解部隊(duì)保障需求，扎實(shí)做好軍供保障服務(wù)工作，積極開(kāi)展內(nèi)部業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、保障演練，培養(yǎng)一支技術(shù)嫻熟、作風(fēng)過(guò)硬、頂?shù)米　⒋虻泌A的保障服務(wù)隊(duì)伍。

5．抓好褒揚(yáng)紀(jì)念工作。持續(xù)建立完善制度體系，抓好“十四五”期間紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)好網(wǎng)上祭掃信息化建設(shè)，加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，在全社會(huì)營(yíng)造崇尚英雄，關(guān)愛(ài)英雄的良好氛圍。

6．抓好軍休干部服務(wù)管理工作。牢固樹(shù)立為軍休干部服務(wù)的工作理念，認(rèn)真落實(shí)軍休干部“兩個(gè)待遇”，在重大節(jié)日開(kāi)展慰問(wèn)，豐富和活躍軍休人員的文化生活，進(jìn)一步增強(qiáng)軍休干部榮譽(yù)感歸屬感獲得感。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有24人，其中： 財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中： 離休0人，退休3人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年單位財(cái)務(wù)總收入14009015.67元，其中：一般公共預(yù)算11509015.67元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2500000元。

與上年對(duì)比增加6624083.06元，增加89.7%，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助軍休干部定期增資和退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年單位財(cái)政撥款收入11509015.67元，其中：本年收入11509015.67元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11509015.67元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加5647319.7元，增加96.34%，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助軍休干部定期增資和退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年單位預(yù)算總支出14009015.67元。財(cái)政撥款安排支出11509015.67元，其中：基本支出4397615.67元，與上年對(duì)比增加1045919.7元，主要原因是人員工資保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出7111400元，與上年對(duì)比增加4601400元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助軍休干部定期增資和退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休67985.4元，主要用于部門(mén)行政退休人員工資的原渠道發(fā)放部分；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出421560.96元，主要用于繳納單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助792000元，主要用于在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－義務(wù)兵優(yōu)待66000元，主要用于發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－褒揚(yáng)紀(jì)念158400元，主要用于保障褒揚(yáng)紀(jì)念工作經(jīng)費(fèi)，對(duì)烈士紀(jì)念設(shè)施的管理保護(hù)支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役安置－退役士兵安置2550000元，主要用于退役士兵安置支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役安置－其他退役安置支出1250000元，主要用于其他退役安置支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役軍人事務(wù)管理－行政運(yùn)行2228746.12元，主要用于保障局機(jī)關(guān)、退役軍人服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用開(kāi)支；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役軍人事務(wù)管理－擁軍優(yōu)屬2295000元，主要用于開(kāi)展春節(jié)、八一慰問(wèn)駐臨軍警部隊(duì)和開(kāi)展雙擁工作支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役軍人事務(wù)管理－事業(yè)運(yùn)行1044119.89元，主要用于日常人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療126774.33元，主要用于行政人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療60293.34元，主要用于事業(yè)人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助84982.68元，主要用于本部門(mén)職工公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12397.51元，主要用于本部門(mén)職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金350755.44元，主要用于本部門(mén)職工公積金繳費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役安置－退役士兵安置2050000元，主要用于及時(shí)足額發(fā)放自主就業(yè)退役士兵地方一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，支持自主就業(yè)退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)，提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助792000元，主要用于在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－義務(wù)兵優(yōu)待66000元，主要用于發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)此事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額15980元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15980元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市退役軍人事務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25000元，較上年減少5000元，減少16.67%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市退役軍人事務(wù)局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：較上年無(wú)增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市退役軍人事務(wù)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10000元，較上年減少5000.00元，下降33.33%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。

增減變化原因 ：按照厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)只減不增。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市退役軍人事務(wù)局2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15000元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年無(wú)增減；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000元，較上年無(wú)變化。

增減變化原因：較上年無(wú)增減。年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下：

1．總體目標(biāo)：根據(jù)弘揚(yáng)擁軍優(yōu)屬、擁政愛(ài)民的光榮傳統(tǒng)，每年市委、市政府組織對(duì)駐臨軍警部隊(duì)、優(yōu)撫對(duì)象進(jìn)行春節(jié)慰問(wèn)，充分表達(dá)市委市政府對(duì)駐臨軍警部隊(duì)官兵、優(yōu)撫對(duì)象的關(guān)懷關(guān)愛(ài)。

2．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置：一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)4個(gè)，分別為質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)6個(gè)，分別為：預(yù)算資金執(zhí)行率≧100%、為部隊(duì)解決實(shí)際困難次數(shù)≧1次、慰問(wèn)活動(dòng)完成時(shí)間=春節(jié)前、加強(qiáng)軍民團(tuán)結(jié)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定=有效維護(hù)、駐臨部隊(duì)滿意率≧90%、優(yōu)撫對(duì)象滿意率≧90%。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．優(yōu)撫對(duì)象：是優(yōu)待對(duì)象和撫恤對(duì)象的統(tǒng)稱。根據(jù)我國(guó)《軍人撫恤優(yōu)待條例》規(guī)定，中國(guó)人民解放軍現(xiàn)役軍人、服現(xiàn)役或者退出現(xiàn)役的殘疾軍人以及復(fù)員軍人、退伍軍人、烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬、現(xiàn)役軍人家屬統(tǒng)稱為優(yōu)撫對(duì)象，按規(guī)定享受撫恤優(yōu)待。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市退役軍人事務(wù)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排306555.6元，與上年對(duì)比增加62952.92元，增加25.84%，主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，臨滄市退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額4373538.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3728196.07元，固定資產(chǎn)626316.15元，無(wú)形資產(chǎn)19025.99元，在建工程0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2492144.15元，其中固定資產(chǎn)增加390027.83元，增長(zhǎng)165.06%。主要原因是本年度收到無(wú)償劃撥資產(chǎn)一批，固定資產(chǎn)增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

臨滄市退役軍人事務(wù)局2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱：春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)：《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2024年春節(jié)慰問(wèn)基層活動(dòng)安排的通知》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市退役軍人事務(wù)局

四、項(xiàng)目基本概況：為順利開(kāi)展好2024年春節(jié)走訪慰問(wèn)駐臨軍警部隊(duì)及優(yōu)撫對(duì)象活動(dòng)，大力弘揚(yáng)擁軍優(yōu)屬、擁政愛(ài)民的光榮傳統(tǒng)，充分表達(dá)各級(jí)黨委、政府以及全市各族人民對(duì)駐臨軍警部隊(duì)官兵、廣大退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象的關(guān)懷關(guān)愛(ài)，進(jìn)一步密切軍政軍民關(guān)系。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：慰問(wèn)駐臨軍警部隊(duì)及優(yōu)撫對(duì)象。

六、資金安排情況：2024年預(yù)算安排春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)700000.00元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2024年春節(jié)慰問(wèn)基層活動(dòng)安排的通知》認(rèn)真履行職責(zé)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)系，迅速按照通知要求制定具體工作實(shí)施方案。臨滄市退役軍人事務(wù)局負(fù)責(zé)做好慰問(wèn)物資準(zhǔn)備工作，做好與慰問(wèn)團(tuán)的協(xié)調(diào)配合，細(xì)化慰問(wèn)行程路線安排，做好慰問(wèn)相關(guān)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)傳媒單位做好宣傳報(bào)道工作。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：通過(guò)開(kāi)展春節(jié)慰問(wèn)活動(dòng)，向在維護(hù)邊疆和諧穩(wěn)定，做出辛勤付出的廣大官兵及優(yōu)撫對(duì)象傳遞黨和政府的關(guān)懷關(guān)愛(ài)，不斷提升退役軍人的榮譽(yù)感、獲得感和幸福感。

監(jiān)督索引號(hào)53090001176300111