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監(jiān)督索引號(hào)53090001176300101000

目錄

第一部分 臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心，是直接服務(wù)和管理軍休干部的專設(shè)機(jī)構(gòu)，承擔(dān)軍休干部服務(wù)管理具體工作。

2．主要職能。為軍休干部提供休養(yǎng)住所與相關(guān)服務(wù)和管理。維護(hù)軍休干部的合法權(quán)益，貫徹執(zhí)行國家關(guān)于軍休干部的法律法規(guī)和政策，完善軍休干部服務(wù)保障和教育管理機(jī)制，落實(shí)軍休干部政治待遇和生活待遇。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．抓學(xué)習(xí)，錘煉黨性修養(yǎng)。抓好在職干部職工的學(xué)習(xí)，通過各種學(xué)習(xí)活動(dòng)的開展，幫助干部職工學(xué)懂弄通習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，幫助他們培養(yǎng)斗爭精神、增強(qiáng)工作本領(lǐng)，使思想、能力、行動(dòng)跟得上事業(yè)發(fā)展需要，從而提升他們的業(yè)務(wù)能力。抓好軍休黨員干部的學(xué)習(xí)，讓軍休干部從思想、行動(dòng)跟上黨中央要求、跟上新時(shí)代前進(jìn)步伐、跟上臨滄經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要。

2．根據(jù)認(rèn)真落實(shí)軍休干部“兩個(gè)待遇”的相關(guān)要求，每年的春節(jié)、八一建軍節(jié)、中秋（國慶）節(jié)和九九重陽節(jié)等重要節(jié)日，市軍休中心對軍休人員進(jìn)行慰問并開展相關(guān)慶祝活動(dòng)。

3．開展建黨100周年系列慶祝活動(dòng)。組織軍休人員開展文體活動(dòng)。召開建黨100周年慶祝大會(huì)。組織參加全省軍休干部慶祝建黨100周年文藝比賽活動(dòng)。選送的舞蹈《特別的敬禮》榮獲第一名。開展“七一”建黨100周年慰問老黨員活動(dòng)。對“光榮在黨50年”老黨員和年滿80歲以上的老黨員進(jìn)行慰問發(fā)放慰問金。組織軍休人員參加全市建黨100周年歌詠比賽，榮獲臨滄市慶祝建黨100周年歌詠比賽“最佳形象獎(jiǎng)”。

4．精心組織軍休人員進(jìn)行體檢。組織軍隊(duì)退休干部、無軍籍職工、無固定工資收入隨軍遺屬進(jìn)行健康體檢。

5．抓好財(cái)務(wù)工作，確保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

6．抓內(nèi)部管理，中心自身建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。及時(shí)調(diào)整中心班子分工，確保每項(xiàng)工作都有人分管和抓落實(shí)。組織干部職工積極參與各種類型的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化干部職工思想教育引領(lǐng)。召開軍休人員管理委員會(huì)選舉工作會(huì)議。會(huì)議選舉產(chǎn)生了新一屆管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子。

7．推進(jìn)項(xiàng)目編制選址工作。積極參與省、市“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目修編和推進(jìn)軍休人員活動(dòng)中心項(xiàng)目選址工作。

8．做實(shí)服務(wù)保障。積極為軍休干部解答相關(guān)政策。改善軍休干部宿舍區(qū)環(huán)境。

9．做好疫情防控工作。宣傳發(fā)動(dòng)在職干部職工及適合打疫苗的軍休人員及退休工作人員進(jìn)行疫苗接種。同時(shí)，組織干部職工對辦公區(qū)、健身房、軍休干部宿舍區(qū)、門球場等進(jìn)行清掃、消毒。

10．做好其他工作。做好《老兵永遠(yuǎn)跟黨走》“紅色故事”作品征集工作。啟動(dòng)《臨滄軍休志》增補(bǔ)、調(diào)整和校對工作。組織修改《臨滄市軍休中心軍休人員管理委員會(huì)章程》，進(jìn)行管委會(huì)換屆選舉工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2021年末實(shí)有人員編制29人，其中：事業(yè)編制29人；在職在編事業(yè)人員28人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心無政府性基金收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心無國有資本經(jīng)營收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2021年度收入合計(jì)1,204.93萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,145.08萬元，占總收入的95.03%；其他收入59.85萬元，占總收入的4.97%。

與上年1,214.79萬元對比收入減少9.86萬元，同比下降0.81%。其中：財(cái)政撥款收入減少36.31萬元，同比下降3.07%；其他收入增加26.45萬元，同比增長79.19%，減少的主要原因是2021年度軍隊(duì)離退休人員減少，軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置經(jīng)費(fèi)支出減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2021年度支出合計(jì)1,252.47萬元。其中：基本支出1,216.72萬元，占總支出的97.15%；項(xiàng)目支出35.75萬元，占總支出的2.85%。

與上年1,262.65萬元對比支出減少10.18萬元，同比下降0.81%。其中：基本支出減少14.91萬元，同比下降1.21%；項(xiàng)目支出增加4.73萬元，同比增長15.25%，減少的主要原因是2021年度軍隊(duì)離退休人員減少，軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置經(jīng)費(fèi)支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,216.72萬元。與上年1,231.63萬元對比支出減少14.91萬元，同比下降1.21%，下降的主要原因是2021年度軍隊(duì)離退休人員減少，軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置經(jīng)費(fèi)支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,175.88萬元，占基本支出的96.64%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)40.84萬元，占基本支出的3.36%。2021年度人均工資福利支出13.13萬元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出35.75萬元。與上年31.02萬元對比支出增加4.73萬元，同比增長15.25%，增加的主要原因是軍休干部活動(dòng)場所經(jīng)費(fèi)支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1．退休費(fèi)支出33.40萬元，主要用于保障軍隊(duì)退休干部退休金的經(jīng)費(fèi)支出。

2．資本性支出2.35萬元，主要用于軍休干部活動(dòng)場所建設(shè)的經(jīng)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,219.07萬元，占本年支出合計(jì)的97.33%。與上年1,262.63萬元對比支出減少43.56萬元，同比下降3.45%，減少的主要原因是2021年度軍隊(duì)離退休人員減少，軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,174.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.31%。其中：2080502事業(yè)單位離退休15.35萬元，主要用于我單位事業(yè)退休人員原渠道工資支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.94萬元，主要用于我單位繳納單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；2080801死亡撫恤支出8.64萬元，主要用于軍休干部遺屬的生活補(bǔ)助支出；2080902軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置支出777.96萬元，主要用于軍隊(duì)離退休干部離退休費(fèi)、慰問費(fèi)、開展各項(xiàng)文體活動(dòng)的活動(dòng)費(fèi)等費(fèi)用的支出；2080903軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出355.23萬元，主要用于在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出。

2．衛(wèi)生健康（類）支出44.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.69%。主要用于落實(shí)在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出，在職、退休及軍轉(zhuǎn)退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和大病醫(yī)療保險(xiǎn)支出，軍轉(zhuǎn)離休人員的醫(yī)療統(tǒng)籌。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療23.32萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19.44萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.2萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為6.04萬元，完成預(yù)算的0%。其中：今年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也無因公出國（境）情形，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.04萬元，完成預(yù)算的0%；今年本單位未編制公務(wù)接待預(yù)算，也無公務(wù)接待情形，故無公務(wù)接待預(yù)算及支出。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位“三公”經(jīng)費(fèi)是在中央撥入的補(bǔ)助資金中按實(shí)際列支，市本級(jí)財(cái)政不承擔(dān)，故此“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)6.04萬元比2020年增加3.54萬元，增長141.31%。其中：因2021年度無因公出國（境）情形，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3.75萬元，增長163.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.21萬元，下降100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因公務(wù)車輛購買年限長，維修次數(shù)增加，支出增大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.04萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)。2021年度本單位未發(fā)生因公出國（境）情形，無因公出國（境）費(fèi)支出。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.04萬元。其中：

公務(wù)用車購置。2021年度本單位未購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.04萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展及軍休干部活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3．公務(wù)接待費(fèi)。其中：

2021年度本單位未發(fā)生國內(nèi)接待，無接待費(fèi)，無國內(nèi)接待批次和接待人次。

2021年度本單位未發(fā)生國（境）外接待，無接待費(fèi)，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心資產(chǎn)總額483.28萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)184.13萬元，固定資產(chǎn)236.7萬元，在建工程61.67萬元，無形資產(chǎn)0.78萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年566.92萬元相比，2021年資產(chǎn)總額減少83.64萬元，同比下降14.75%，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少87.15萬元，同比下降32.13%；固定資產(chǎn)增加3.51萬元同比增長1.51%，增加主要原因是新購置了辦公電腦等辦公設(shè)備。2021度年本單位未發(fā)生國有資產(chǎn)處置、報(bào)廢報(bào)損事件。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.5萬元，其中：政府采購貨物支出0.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.5萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10－附表12）。

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。嚴(yán)格按項(xiàng)目績效預(yù)期內(nèi)容，將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，認(rèn)真按社會(huì)化發(fā)放方式做好離退休干部（含退休士官）、遺屬和無軍籍退休職工補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放腦筋及節(jié)日慰問，加大重點(diǎn)離退休干部（含退休士官）和無軍籍退休職工解困幫扶力度，確保項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算內(nèi)容一致，項(xiàng)目績效目標(biāo)有效落實(shí)。

（二）績效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2021年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。保障符合規(guī)定的離退休干部及其家屬、遺屬醫(yī)療和生活保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，維護(hù)服務(wù)管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。提高軍休干部及其家屬、遺屬醫(yī)療、生活保障待遇和無軍籍職工生活待遇，保持服務(wù)對象隊(duì)伍基本穩(wěn)定。加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，對軍隊(duì)補(bǔ)助資金堅(jiān)持專款專用，充分發(fā)揮資金效益。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，按照規(guī)定程序進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，做到真實(shí)、客觀、公正，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心無政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4．年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5．基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090001176300101111