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監(jiān)督索引號(hào)53090001176300201000

臨滄軍供站2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄軍供站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄軍供站概況

一、主要職能

（一）主要職能

執(zhí)行《軍用飲食供應(yīng)站供水站管理辦法》和有關(guān)政策規(guī)定，堅(jiān)持為部隊(duì)服務(wù)、為國防建設(shè)服務(wù)。保障平時(shí)和戰(zhàn)時(shí)過往部隊(duì)、入伍新兵和退伍老兵及支前民兵、民工運(yùn)輸途中的飲食、開水供應(yīng)工作。研究改進(jìn)供應(yīng)方式、方法，不斷改善供應(yīng)條件，提高軍供質(zhì)量和應(yīng)急保障能力。加強(qiáng)軍供隊(duì)伍建設(shè)，組織開展軍用飲食供應(yīng)業(yè)務(wù)訓(xùn)練，不斷提高職工的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。完成市人民政府和上級(jí)賦予的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)。積極參加市局組織和黨支部組織的一切學(xué)習(xí)活動(dòng)，根據(jù)年初簽訂的《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》要求，緊緊圍繞我單位的工作，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制；

2、狠抓軍供保障工作力度，時(shí)刻為備戰(zhàn)打仗服務(wù)。工作中協(xié)調(diào)合作做到任務(wù)明確，責(zé)任清楚，分工合理，行動(dòng)迅速，及時(shí)準(zhǔn)確。快速、優(yōu)質(zhì)、安全完成軍供保障任務(wù)。工作得到過往部隊(duì)、省軍供站、保山軍代室的肯定。

3、精心組織食宿保障，讓部隊(duì)有到家的感覺和回家的溫暖。緊緊抓住食品衛(wèi)生和安全兩個(gè)環(huán)節(jié)，保證供應(yīng)飯菜質(zhì)優(yōu)量足，做好平時(shí)為地方服務(wù)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄軍供站2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄軍供站2021年末實(shí)有人員編制3人。其中：事業(yè)編制3人（無參公管理事業(yè)編制）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員3人（無參公管理事業(yè)編制）。

無離退休人員。

無車輛編制，無在編實(shí)有車輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

空表說明：本年度本單位未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支業(yè)務(wù)，故公開07、08、09表無數(shù)據(jù)。如說明與公開表有細(xì)微差異，為元表舍位為萬元表形成，可忽略。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄軍供站2021年度收入合計(jì)76.21萬元。其中：財(cái)政撥款收入76.21萬元，占總收入的100%。與上年對(duì)比，收入合計(jì)減少459.36萬元，下降85.77%，主要原因是本年度無需清償臨滄軍供站綜合項(xiàng)目工程企業(yè)欠款，財(cái)政撥款減少。

二、支出決算情況說明

臨滄軍供站2021年度支出合計(jì)76.34萬元。其中：基本支出41.21萬元，占總支出的53.98%；項(xiàng)目支出35.13萬元，占總支出的46.02%。與上年對(duì)比，支出合計(jì)減少461.09萬元、下降85.8%，主要原因是本年度無需清償臨滄軍供站綜合項(xiàng)目工程企業(yè)欠款，支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄軍供站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出41.21萬元。與上年對(duì)比增加0.83萬元，增長(zhǎng)2.06%，主要原因是事業(yè)單位人員正常晉升增加工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出39.62萬元，占基本支出的96.15%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1.59萬元，占基本支出的3.85%。人均工資和福利支出13.21萬元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄軍供站機(jī)構(gòu)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出35.13萬元。與上年對(duì)比減少461.92萬元，下降92.93%，主要原因是本年度無需清償臨滄軍供站綜合項(xiàng)目工程企業(yè)欠款，支出減少。項(xiàng)目支出主要用于政府購買性崗位人員工資支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄軍供站部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76.21萬元，占本年支出合計(jì)的99.82%。與上年對(duì)比減少399.36萬元，下降83.98%。主要原因是本年度無需清償臨滄軍供站綜合項(xiàng)目工程企業(yè)欠款，支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出70.02萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.88%。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.74萬元，主要用于本單位為職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；2082805部隊(duì)供應(yīng)31.28萬元，主要用于本單位職工的工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出；2082899其他退役軍人事務(wù)管理支出35萬元，主要用于支付政府購買服務(wù)崗位人員工資支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出3.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.42%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.59萬元，主要用于本單位為職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.7萬元，主要用于本單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.08萬元，主要用于本單位為職工繳納的大病保險(xiǎn)支出。

3.住房保障（類）支出2.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.7%。其中：2210201住房公積金2.82萬元，主要用于本單位為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄軍供站本年度未編制一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，未發(fā)生因公出國（境）事件、公務(wù)用車事件和公務(wù)接待事件，故無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及支出。

本年度本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)無支出決算數(shù)，上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)也無支出決算數(shù)，固無法與上年對(duì)比分析。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

臨滄軍供站本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)支出；未發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄軍供站屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄軍供站資產(chǎn)總額4435.61萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.81萬元，固定資產(chǎn)4189.87萬元，無形資產(chǎn)243.93萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.41萬元，下降0.17%。其中固定資產(chǎn)不變，流動(dòng)資產(chǎn)減少7.41萬元，下降0.17%。出租房屋13034平方米，賬面原值4186.93萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入32.36萬元。本年本單位未發(fā)生固定資產(chǎn)處置、報(bào)廢報(bào)損事項(xiàng)。

三、政府采購支出情況

本年度本單位無政府采購支出。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10－附表12）。

本年度本單位項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額35萬元，共1個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)35萬元，財(cái)政撥款支出35萬元，支出率100%。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，實(shí)現(xiàn)自評(píng)工作全覆蓋，本單位嚴(yán)格按照《中共臨滄市委市政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》有關(guān)要求，組織對(duì)單位預(yù)算年度內(nèi)所有財(cái)政資金項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率100%。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善單位管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保年度內(nèi)預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目預(yù)算編制提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與單位職責(zé)范圍相符，按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了本單位年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初單位確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，確保軍供保障、食宿供應(yīng)和軍供站綜合項(xiàng)目工程款撥付各項(xiàng)工作推進(jìn)有序，單位履行主要職責(zé)和完成重點(diǎn)任務(wù)保障有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：本單位嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，確保自評(píng)工作過程中數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分值合理、結(jié)果客觀，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090001176300201111