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　　臨滄軍供站2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

　　第一部分 臨滄軍供站2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　第二部分 臨滄軍供站2021年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　臨滄軍供站2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　保障平時(shí)和戰(zhàn)時(shí)過(guò)往部隊(duì)、入伍新兵和退伍老兵及支前民兵、民工運(yùn)輸途中的飲食、開(kāi)水供應(yīng)工作；完成軍供任務(wù)的前提下，利用軍供設(shè)施、設(shè)備為社會(huì)服務(wù)，增強(qiáng)軍供站的生機(jī)和活力；完成市人民政府和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　臨滄軍供站內(nèi)設(shè)辦公室1個(gè)機(jī)構(gòu)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1．研究制定臨滄站、云縣站，飛機(jī)場(chǎng)、高速路口過(guò)往部隊(duì)供應(yīng)保障方案和措施，主動(dòng)靠前服務(wù)；

　　2．積極匯報(bào)爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金組織開(kāi)展軍供應(yīng)急保障演練不少于1次；

　　3．制定學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃，到省內(nèi)外學(xué)習(xí)培訓(xùn)不少于2次；

　　4．對(duì)軍供站房屋進(jìn)行修繕改造。針對(duì)軍供站房屋出現(xiàn)的外墻瓷磚多處脫落、兩部乘用電梯多次故障等問(wèn)題，積極籌措資金，爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，實(shí)施修繕改造；

　　5．創(chuàng)造條件提升軍休服務(wù)保障能力。一是爭(zhēng)取上級(jí)支持，建設(shè)臨滄軍供保障信息化平臺(tái)；二是加強(qiáng)軍供站服務(wù)保障能力培訓(xùn)，提升服務(wù)保障能力；三是爭(zhēng)取上級(jí)支持，配備必要的軍供保障指揮車輛和保溫送餐車。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我單位編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：

　　在職人員編制3人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中：財(cái)政全額保障3人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）單位財(cái)務(wù)收入情況

　　2021年單位財(cái)務(wù)總收入759398.13元，其中：一般公共預(yù)算759398.13元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

　　與上年對(duì)比增加6322.77元，增長(zhǎng)0.84%，主要原因是2021年本單位事業(yè)人員工資正常晉升支出增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2021年部門財(cái)政撥款收入759398.13元，其中:本年收入759398.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元（本級(jí)財(cái)力0元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

　　與上年對(duì)比增加6322.77元，增長(zhǎng)0.84%，主要原因是2021年本單位事業(yè)人員工資正常晉升支出增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年單位預(yù)算總支出759398.13元。財(cái)政撥款安排支出759398.13元，其中：基本支出409398.13元，與上年對(duì)比增加6322.77元，增長(zhǎng)0.84%，主要原因是2021年本單位事業(yè)人員工資正常晉升支出增加；項(xiàng)目支出350000元，與上年對(duì)比增加0元，增長(zhǎng)0%。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出37889.28元，主要用于為本單位職工繳納單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役軍人管理事務(wù)-部隊(duì)供應(yīng)308872.76元，主要用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出和單位工傷失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役軍人管理事務(wù)-其他退役軍人事務(wù)管理支出350000元，主要用于市軍人服務(wù)中心政府購(gòu)買服務(wù)崗位6人工資支出；

　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療26285.69元，主要用于為本單位職工繳納單位部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7104.24元，主要用于為本單位職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出822元，主要用于為本單位職工繳納單位部分大病保險(xiǎn)支出；

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公積金28424.16元，主要用于為本單位職工繳納單位部分住房公積金支出；

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按部門經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　基本工資109128元（其中：基本支出109128元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

　　津貼補(bǔ)貼57828元（其中：基本支出57828元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

　　績(jī)效工資123912元（其中：基本支出123912元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)37889.28元（其中：基本支出37889.28元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26285.69元（其中：基本支出26285.69元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

　　公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7104.24元（其中：基本支出7104.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

　　其他社會(huì)保障繳費(fèi)2953.28元（其中：基本支出2953.28元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

　　住房公積金28424.16元（其中：基本支出28424.16元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

　　辦公費(fèi)7000元（其中：基本支出7000元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

　　印刷費(fèi)1000元（其中：基本支出1000元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

　　差旅費(fèi)4000元（其中：基本支出4000元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

　　勞務(wù)費(fèi)350000元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出350000元）；

　　工會(huì)經(jīng)費(fèi)2182.56元（其中：基本支出2182.56元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

　　福利費(fèi)1690.92元（其中：基本支出1690.92元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額7000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　臨滄軍供站2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　臨滄軍供站2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　臨滄軍供站2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　臨滄軍供站2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　軍人服務(wù)中心政府購(gòu)買服務(wù)崗位工資經(jīng)費(fèi)，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下：

　　1．總體目標(biāo)：圓滿完成2021年軍分區(qū)后勤服務(wù)保障工作。

　　2．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置:一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)5個(gè)，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)6個(gè)，分別為：聘用政府購(gòu)買服務(wù)人數(shù)=6人、聘用人員工資≧4500元/人*月、工資發(fā)放及時(shí)性 =及時(shí)/月、帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)=6人、軍分區(qū)工作環(huán)境改善=100%、受聘人員滿意度≧90%。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1．“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　無(wú)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)。

　　臨滄軍供站2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

　　一、項(xiàng)目名稱：軍人服務(wù)中心政府購(gòu)買服務(wù)崗位工資經(jīng)費(fèi)

　　二、立項(xiàng)依據(jù)：《臨滄市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于臨滄軍供站加掛臨滄市軍人服務(wù)中心牌子并核定政府購(gòu)買服務(wù)崗位的批復(fù)》（臨編復(fù)〔2015〕11號(hào)）

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄軍供站

　　四、項(xiàng)目基本概況：軍人服務(wù)中心政府購(gòu)買服務(wù)崗位人員專門用于臨滄軍分區(qū)機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)工作。

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：臨滄軍供站草擬（軍供站、軍分區(qū)、勞務(wù)派遣公司）三方購(gòu)買服務(wù)用工協(xié)議，協(xié)商同意后軍供站與勞務(wù)派遣公司、軍供站與軍分區(qū)、勞務(wù)派遣公司與軍分區(qū)簽訂用工協(xié)議。6名政府購(gòu)買服務(wù)人員由軍分區(qū)考核選聘，制定工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)并指定工作責(zé)任和工作范圍。勞務(wù)派遣公司與6名政府購(gòu)買服務(wù)人員簽訂《勞動(dòng)合同》，購(gòu)買完善五險(xiǎn)一金等事宜（住房公積金個(gè)人自愿購(gòu)買）。軍供站根據(jù)與勞務(wù)派遣公司協(xié)議一個(gè)季度或半年撥一次購(gòu)買服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)，根據(jù)《臨滄市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于印發(fā)臨滄市2019年企業(yè)114個(gè)職務(wù)（工種）人力資源市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位的通知》（臨人社發(fā)〔2020〕194號(hào)）文件精神，工資待遇不低于中位水平的要求，申報(bào)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　六、資金安排情況：軍人服務(wù)中心政府購(gòu)買服務(wù)崗位工資經(jīng)費(fèi)安排350000元。

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：

　　根據(jù)臨滄軍分區(qū)需求，逐年向市財(cái)政申請(qǐng)政府購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)，保障軍分區(qū)機(jī)關(guān)后勤工作，并做好該項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　有效保障臨滄軍分區(qū)機(jī)關(guān)后勤工作。

　　臨滄軍供站2021年預(yù)算表.xlsx