臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責軍隊離休退休干部、退休士官、無軍籍退休退職職工的接收安置，指導(dǎo)全市軍休服務(wù)管理事業(yè)機構(gòu)工作，承辦上級和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室為臨滄市退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即：軍休服務(wù)管理科。
（三）重點工作概述
全面落實軍休干部“兩個待遇”，進一步提升軍休干部服務(wù)管理水平。牢固樹立以軍休干部為中心的理念，采取有力措施，加大工作力度，推動軍休工作創(chuàng)新發(fā)展，強化政治引領(lǐng)、規(guī)范教育管理、擴大服務(wù)供給、提升醫(yī)療服務(wù)、建立療養(yǎng)制度、拓展保障渠道、完善監(jiān)督考評，認真落實軍休干部“兩個待遇”，進一步增強軍休干部榮譽感歸屬感獲得感。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制0人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）單位財務(wù)收入情況
2021年單位財務(wù)總收入516627.57元，其中：一般公共預(yù)算516627.57元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少53652.72元，下降9.41%，主要原因按照政府過緊日子的要求，財政壓縮基本支出。
（二）財政撥款收入情況
2021年單位財政撥款收入516627.57元，其中:本年收入516627.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款516627.57元（本級財力516627.57元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少53652.72元，下降9.41%，主要原因按照政府過緊日子的要求，財政壓縮基本支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年單位預(yù)算總支出516627.57元。財政撥款安排支出516627.57元，其中：基本支出516627.57元，與上年對比減少53652.72元，主要原因按照政府過緊日子的要求，財政壓縮基本支出；項目支出0元，上年無項目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休22025.4元，主要用于我單位行政退休人員工資的原渠道發(fā)放部分；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出35509.44元，主要用于我單位為職工繳納單位部分養(yǎng)老保險支出；
社會保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)392883.34元，主要用于補助本單位職工地方津補貼支出、繳納單位部分工傷失業(yè)保險支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療49269.35元，主要用于為本單位職工繳納單位部分醫(yī)療生育保險支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助15296.04元，主要用于為本單位職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1644元，主要用于為本單位職工繳納單位部分大病保險支出。
（二）財政撥款安排支出按部門經(jīng)濟科目分類情況
津貼補貼271416元（其中：基本支出271416元，項目支出0萬元）；
獎金120000元（其中：基本支出120000元，項目支出0萬元）；
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35509.44元（其中：基本支出35509.44元，項目支出0萬元）；
職工基本醫(yī)療保險繳費49269.35元（其中：基本支出49269.35元，項目支出0萬元）；
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費15296.04元（其中：基本支出15296.04元，項目支出0萬元）；
其他社會保障繳費3111.34元（其中：基本支出3111.34元，項目支出0萬元）；
退休費22025.4元（其中：基本支出22025.4元，項目支出0萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
2．機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比減少0元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
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