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　　臨滄軍供站2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨滄軍供站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄軍供站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　執(zhí)行《軍用飲食供應(yīng)站供水站管理辦法》和有關(guān)政策規(guī)定，堅(jiān)持為部隊(duì)服務(wù)、為國(guó)防建設(shè)服務(wù)。保障平時(shí)和戰(zhàn)時(shí)過(guò)往部隊(duì)、入伍新兵和退伍老兵及支前民兵、民工運(yùn)輸途中的飲食、開水供應(yīng)工作。研究改進(jìn)供應(yīng)方式、方法，不斷改善供應(yīng)條件，提高軍供質(zhì)量和應(yīng)急保障能力。加強(qiáng)軍供隊(duì)伍建設(shè)，組織開展軍用飲食供應(yīng)業(yè)務(wù)訓(xùn)練，不斷提高職工的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。完成市人民政府和上級(jí)賦予的其他事項(xiàng)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1．狠抓軍供保障工作力度，圓滿完成各項(xiàng)軍供保障任務(wù)。我站精心組織飲食住宿供應(yīng)，緊緊抓住食品衛(wèi)生和安全兩個(gè)環(huán)節(jié)，保證供應(yīng)飯菜質(zhì)優(yōu)量足，做好平時(shí)為地方服務(wù)工作。

　　2．堅(jiān)持創(chuàng)新理念，積極探索適合臨滄特點(diǎn)的軍供保障機(jī)制。建立與現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)相適應(yīng)的軍供體系，適應(yīng)現(xiàn)代軍事斗爭(zhēng)準(zhǔn)備的需要，我們結(jié)合臨滄實(shí)際情況，組織有關(guān)人員對(duì)全站的消防安全進(jìn)行了一次大檢查，添加了消防器材。對(duì)《臨滄軍供站應(yīng)急保障方案》進(jìn)行了修訂和完善。在完成軍供任務(wù)的前提下，利用現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備為社會(huì)服務(wù)，是鍛煉軍供隊(duì)伍、加強(qiáng)素質(zhì)管理、增加資本積累的好形式。通過(guò)平戰(zhàn)結(jié)合創(chuàng)造的效益，既可以貼補(bǔ)軍供站建設(shè)經(jīng)費(fèi)的不足和改善部隊(duì)伙食。

　　3．堅(jiān)持思想領(lǐng)先，不斷提高軍供隊(duì)伍素質(zhì)。教育干部職工時(shí)刻牢記把維護(hù)部隊(duì)官兵的利益放在首位，切實(shí)把部隊(duì)官兵服務(wù)好，保障好。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高職工的業(yè)務(wù)水平，要求每位人員結(jié)合各自崗位，做到上標(biāo)準(zhǔn)崗、干標(biāo)準(zhǔn)活，從而有效地提高了管理水平和服務(wù)質(zhì)量。組織有關(guān)人員到兄弟單位取經(jīng)，學(xué)習(xí)他人的先進(jìn)管理機(jī)制為自己所用。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄軍供站2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄軍供站2019年末實(shí)有人員編制3人。其中：事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　臨滄軍供站2019年度收入合計(jì)121.58萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入121.58萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年對(duì)比增加50.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.22%，主要原因是2019年增加了上級(jí)補(bǔ)助優(yōu)撫事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　臨滄軍供站2019年度支出合計(jì)123.84萬(wàn)元。其中：基本支出42.41萬(wàn)元，占總支出的34.25%；項(xiàng)目支出81.43萬(wàn)元，占總支出的65.75%。與上年對(duì)比增加了52.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.47%，主要原因是2019年基建并賬后，撥付軍供站綜合項(xiàng)目建設(shè)工程款所致。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障臨滄軍供站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出42.41萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加了1.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.49%，主要原因2019年事業(yè)人員定期增資所致。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.53%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.47%。人均基本支出14.14萬(wàn)元/人。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障臨滄軍供站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出81.43萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加了51.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)了171.43%，主要原因是2019年上級(jí)補(bǔ)助優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：用于保障政府購(gòu)買服務(wù)崗位6人工資支出30萬(wàn)元；用于撥付軍供站綜合項(xiàng)目建設(shè)工程款支出51.43萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄軍供站部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出121.58萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.18%。與上年對(duì)比增加50.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.29%，主要原因2019年上級(jí)補(bǔ)助增加了優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出115.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.02%。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.69萬(wàn)元，主要用于我站繳納單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；2080804優(yōu)撫事業(yè)單位支出50萬(wàn)元，主要用于臨滄軍供站設(shè)施維修改造支出；2082805部隊(duì)供應(yīng)31.84萬(wàn)元，主要用于軍供站工作人員工資福利和公用經(jīng)費(fèi)支出；2082899其他退役軍人事務(wù)管理支出30萬(wàn)元，主要用于軍人服務(wù)中心政府購(gòu)買服務(wù)崗位人員工資。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出3.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.74%。主要用于本單位為職工繳納的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　3.住房保障（類）支出2.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.23%。主要用于本單位為職工繳納的單位部分住房公積金。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄軍供站部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄軍供站2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.88萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.48萬(wàn)元，下降35.29%，主要原因2019年本單位出差減少，辦公用品購(gòu)買減少。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，臨滄軍供站部門資產(chǎn)總額4355.90萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20.97萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4096.29萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)238.64萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4320.95萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少11.05萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加4093.35萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加238.64萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋13034平方米，賬面原值4433.79萬(wàn)元，2019年實(shí)現(xiàn)事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租出借收入360萬(wàn)元（系2016年至2018年的國(guó)有資產(chǎn)出租出借收入）。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　臨滄軍供站無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、財(cái)政專戶管理資金收入支出。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

臨滄軍供站.xls